【正文】 作人員執(zhí)行設(shè)備管理制度的情況, 提出質(zhì)量獎懲意見。 負(fù)責(zé)銷售的管理 負(fù)責(zé)組織合同評審，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作。 有權(quán)對本部門的人員提出質(zhì)量獎懲意見。 權(quán)限 有權(quán)拒付不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用開支。 負(fù)責(zé)文書工作，保守本公司秘密。 負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品檢驗合格證，做好各項質(zhì)量指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計、考核工作，積累和保管質(zhì)量資料，填報各項質(zhì)量報表。 做好計量設(shè)備的建檔、周期檢定、修理、送檢等管理工作。對原輔料數(shù)量落實；價格落實；包裝運(yùn)輸費(fèi)用落實；倉庫儲藏落實。 經(jīng)常與專柜、客戶聯(lián)系，掌握銷售動態(tài)，熟悉消費(fèi)需求，反饋情況，當(dāng)好企業(yè)耳目。 遇到質(zhì)量問題，及時上門了解并解決問題，做好記錄。 認(rèn)真提供各項原始記錄，搞好自檢、互檢工作。 嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保生產(chǎn)安全。 嚴(yán)禁隨意品嘗和私拿公司的產(chǎn)品。生產(chǎn)設(shè)備操作人員要嚴(yán)格按照機(jī)器的操作規(guī)程操作機(jī)器，其他人員未經(jīng)許可一律不得隨意操作機(jī)器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)差錯，當(dāng)天核對，當(dāng)天解決。保持場地整潔，并做好防火防盜工作，確保倉庫安全。 經(jīng)常整理倉庫，檢查倉庫的原輔料質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)疑問，及時報告，及時解決，使在庫原輔料堆放整齊、質(zhì)量保證。 每天溫度應(yīng)控制，記錄表格由倉庫保管員負(fù)責(zé)填寫，保管。 認(rèn)真運(yùn)輸貨物，確保不發(fā)生貨損、貨差，做好交接工作。 每月末對車間內(nèi)進(jìn)行全面清掃、擦洗，清掃質(zhì)量必須通過品管科負(fù)責(zé)人檢查驗收。15 考核辦法（質(zhì)量管理工作責(zé)任人）貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)。 辦公室 對質(zhì)量管理制度、工作制度和年度工作計劃制定不合理負(fù)責(zé)。 對產(chǎn)品運(yùn)輸過程、售后服務(wù)中所發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 對在生產(chǎn)過程中使用不符合工藝規(guī)定的各類材料負(fù)責(zé)。 對使用未經(jīng)校準(zhǔn)和鑒定的計量器具、檢測和試驗設(shè)備負(fù)責(zé)。2 適用范圍適用于技術(shù)性文件資料的控制。4 工作程序 技術(shù)性文件資料的分類及編號：HY食品01技術(shù)文件, HY食品04質(zhì)量記錄。 技術(shù)性文件由品管科負(fù)責(zé)人審核。 當(dāng)技術(shù)性文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到技術(shù)性文件管理員辦理更換手續(xù)，交回破損技術(shù)性文件，補(bǔ)發(fā)新技術(shù)性文件。 技術(shù)性文件更改批準(zhǔn)后，由技術(shù)性文件管理員實施更改。原版次技術(shù)性文件作廢，換發(fā)新版本。 需臨時借閱技術(shù)性文件的人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可借閱文件。5 記錄 外來文件（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）明細(xì)表 文件歸檔登記表 文件發(fā)放登記表 文件更改審批記錄表文件編號：HY食品01072015不合格情況管理制度：對不合格項和不合格品以及潛在不安全品進(jìn)行有效控制。 品管科負(fù)責(zé)糾正和糾正措施的跟蹤驗證。：一旦發(fā)生不合格品，由車間主任進(jìn)行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，報廢、召回或待處理品），并報生產(chǎn)科主管批準(zhǔn)方可按批準(zhǔn)意見執(zhí)行。暫停放行同一批產(chǎn)品；b)：a) 不合格的來料，由采購科與使用部門溝通，根據(jù)實際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換，并在《不合格品處理單》上記錄。f) 產(chǎn)品在出廠后發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)主動采取召回措施，參照《產(chǎn)品召回管理制度》。通知品管人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為潛在不安全產(chǎn)品。 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；b)當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動召回，具體按《產(chǎn)品召回管理制度》要求進(jìn)行。6 公司產(chǎn)品要有出現(xiàn)不合格品時，采取檢驗人員一票否決制，即檢驗人員通過檢驗確定的不合格品不許出廠，由檢驗人員匯總匯報總經(jīng)理。2 范圍適用于公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程質(zhì)量、環(huán)境及生產(chǎn)過程有關(guān)食品安全的糾正/預(yù)防措施的制定實施和驗證。4 要求 糾正/預(yù)防措施流程圖NNYY產(chǎn) 品過 程體 系（潛在）不合格/不符合信息收集反饋、原因分析制定糾正/預(yù)防措施批準(zhǔn)預(yù)防措施批 準(zhǔn) 實 施責(zé)任部門實施措施驗證結(jié)果必要時文件修改必要時文件修改必要時提交管理評審驗證效果（不符合）應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)重大問題或半年內(nèi)出現(xiàn)兩次同類不合格（不符合）時，由生產(chǎn)科開具“糾偏通知”， 由責(zé)任部門制定并實施糾正措施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗證；對于其他過程出現(xiàn)重大不符合時由歸口部門按照上述步驟采取糾正措施改進(jìn)。 當(dāng)出現(xiàn)體系內(nèi)部審核不合格時，按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行；在出現(xiàn)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時，按照《管理評審控制程序》執(zhí)行。須收集和分析以下信息和記錄，確定潛在不合格。 ，與歷史或目標(biāo)值對比分析評價實現(xiàn)情況，進(jìn)行原因分析與確定潛在不合格的原因及責(zé)任部門，填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，報管理者代表審批后發(fā)放到責(zé)任部門。5 支持性文件和記錄《文件控制程序》《管理評審控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《 糾正和預(yù)防措施處理單》文件編號：HY食品01092015采購管理制度1 目的 對原輔料、包裝材料的采購進(jìn)行控制，保證所采購的原輔料、包裝材料符合規(guī)定要求。4 采購的控制程序 合格供應(yīng)商的評價及選擇 供銷科根據(jù)要求對供應(yīng)商的產(chǎn)品的經(jīng)歷及供應(yīng)商在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等質(zhì)保能力進(jìn)行評價，選擇合格供應(yīng)商。 采購合同 應(yīng)與合格供應(yīng)商中簽訂采購合同，采購合同中應(yīng)明確質(zhì)量條款及有關(guān)質(zhì)量要求，注明商品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、包裝要求、運(yùn)輸要求、交貨日期、數(shù)量、價格、售后服務(wù)等內(nèi)容。 進(jìn)貨供銷科根據(jù)采購計劃，同時參照倉庫安全庫存的要求，開具購物計劃單；經(jīng)財務(wù)科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按核定的限額組織進(jìn)貨。3 職責(zé)權(quán)限；；；；。,公司對其進(jìn)行驗證并做記錄,其驗證記錄即可作為對供方的評價。 (3) 生產(chǎn)科倉庫保管員根據(jù)各部門上報購物計劃單，結(jié)合庫存情況編制《月采購計劃》經(jīng)生產(chǎn)科長審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。 品管科品管員按《質(zhì)量檢驗管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行過程檢驗，檢驗不合格按《不合格情況管理制度》的有關(guān)規(guī)定不能轉(zhuǎn)序進(jìn)入生產(chǎn)，并做好記錄，及時反饋有關(guān)部門。 特殊過程的操作人員應(yīng)符合崗位培訓(xùn)要求。五：內(nèi)包裝：：環(huán)境溫度012℃：封口良好，無皺邊，無松包：標(biāo)示清晰，與計劃要求一致，確保袋內(nèi)無異物。四：熱加工：：按照產(chǎn)品操作工藝操作：每周進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)：關(guān)鍵限值：肉中心溫度≥70℃，保持時間≥1min操作限值：肉中心溫度≥72℃，保持時間≥2min五：預(yù)冷：：環(huán)境溫度04℃：，冷卻后肉中心溫度低于21℃六：內(nèi)包裝：：環(huán)境溫度012℃：封口良好，無皺邊，無松包：標(biāo)示清晰，與計劃要求一致，確保袋內(nèi)無異物。九：裝箱1. 標(biāo)識、重量：產(chǎn)品標(biāo)識清晰、產(chǎn)品重量符合要求，產(chǎn)品使用外袋包裝正確；十：貯存：18℃或以下。 驗證：核查每批原輔料資料是否齊全。 記錄：關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制記錄表。 監(jiān)控方法： 查看速凍庫外顯示屏速凍庫的溫度、對產(chǎn)品中心溫度進(jìn)行測量 監(jiān)控頻次：每班檢查一次 監(jiān)控人：設(shè)備人員、檢驗人員 糾偏行動：溫度沒有達(dá)到要求繼續(xù)降溫直至達(dá)到要求。 監(jiān)控對象：產(chǎn)品 監(jiān)控方法：逐袋通過金屬探測儀。 驗證：每2小時用標(biāo)準(zhǔn)模塊驗證金屬探測儀靈敏度，檢查質(zhì)量關(guān)鍵記錄。 驗證：用溫度計實際測量。 監(jiān)控對象：產(chǎn)品中心溫度≥70℃，保持時間1分鐘或以上。 記錄：關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制記錄表。 監(jiān)控人：操作人員、專檢人員 糾偏行動：出現(xiàn)不符合要求的，做返工處理。 監(jiān)控對象：速凍間溫度≤35℃，肉中心溫度≤18℃。 驗證：每月用標(biāo)準(zhǔn)溫度計進(jìn)行比對，檢查質(zhì)量控制點記錄。 監(jiān)控人：操作人員、檢驗人員 糾偏行動：出現(xiàn)警報，對警報前2小時產(chǎn)品重新進(jìn)行金屬探測。 監(jiān)控對象：庫房溫度 監(jiān)控方法：查看庫溫 監(jiān)控頻次：每日1次 監(jiān)控人：倉庫保管員 糾偏行動：發(fā)現(xiàn)不符合，通知制冷人員降低庫房溫度。2 范圍 適用于產(chǎn)品原輔料、半成品、成品的過程防止污染、變質(zhì)或損壞的防護(hù)。4 工作程序 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)科對生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品分區(qū)進(jìn)行存放。 貯存過程中產(chǎn)品防護(hù) 貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)陰涼 儲運(yùn)部門每天早、中、晚對貯存溫度，相對濕度進(jìn)行檢查。 貯存區(qū)內(nèi)應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等；嚴(yán)禁農(nóng)副產(chǎn)品原輔料裸放不加防護(hù)生產(chǎn)加工、貯存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁帶入玻璃制品。 行駛途中，減少急剎車及轉(zhuǎn)彎時貨物碰撞、傾斜、擠壓現(xiàn)象。 貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)陰涼，并做到防鼠、防蠅、防塵、防霉變等防護(hù)措施。 原輔料應(yīng)該分類放置，并存放在墊板或貨架上。 包裝材料應(yīng)根據(jù)需要分類放置，并鋪墊離地離墻存放。5 記錄 溫濕度監(jiān)控表 倉庫日檢查記錄 車輛衛(wèi)生檢查表文件編號：HY食品01162015生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法1目的通過對生產(chǎn)過程質(zhì)量的管理及考核，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品合格出廠。 生產(chǎn)車間技術(shù)員依產(chǎn)品品項制定工藝流程，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。,倉庫應(yīng)辦理入庫手續(xù)，建立臺帳、進(jìn)出貨卡，對每日進(jìn)出庫狀況進(jìn)行記錄,并匯總，對庫存的原物料進(jìn)行標(biāo)識:品名、數(shù)量、進(jìn)廠日期、供應(yīng)商、原廠批號、驗證記錄等。 檢驗狀態(tài)標(biāo)識:由化驗員具體負(fù)責(zé),完成產(chǎn)品的檢驗后,在標(biāo)識卡上標(biāo)識其檢驗結(jié)果。對此類問題的核準(zhǔn)應(yīng)呈報總經(jīng)理，責(zé)任部門應(yīng)分析原因、采取糾正措施。 C類質(zhì)量問題。不合格品應(yīng)由倉庫人員作出“不合格”標(biāo)識，并對其進(jìn)行有效隔離，通知相關(guān)部門作進(jìn)一步處理。，及時匯報車間主任，由車間主任確認(rèn)后，予以返工使用，但仍須品管人員檢驗合格后才可以到下一制程。，經(jīng)相關(guān)部門會簽后進(jìn)行處理。：針對B類質(zhì)量問題，如產(chǎn)品外觀不符合要求（色澤過焦，大小不均等），由生產(chǎn)科長及品管科長確認(rèn)后執(zhí)行。 打分辦法 檢查各崗位記錄本，錯記，漏記一次扣2分。4 獎金分配 工藝紀(jì)律獎金額占當(dāng)月全部獎金的50％，每10分值分配獎金5％，按各崗位考核得分計獎 。 負(fù)責(zé)從原輔料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制點、成品的質(zhì)量檢驗對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量檢驗人員權(quán)限 有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品出廠。2 檢驗工作程序、項目、內(nèi)容及要求 原輔料、包裝材料的檢驗 所有用于產(chǎn)品的物資進(jìn)入公司內(nèi)未經(jīng)檢驗合格，不能入庫、投入加工或生產(chǎn)使用。 若不合格，則按《不符合情況管理制度》的有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 認(rèn)真做好生產(chǎn)過程質(zhì)控點的檢驗記錄。 檢驗不合格品按《不合格情況管理制度》的有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行 凡未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，堅決不能出廠銷售，品管科應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督。 生產(chǎn)過程檢驗記錄。、食品添加劑、包裝材料中國實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，有檢驗人員查驗供方所提供的有效材料（質(zhì)量檢查合格證明、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、合格證等），驗證合格后方可入庫。對特殊情況下先入庫后檢查的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標(biāo)識或單獨(dú)存放，經(jīng)檢查、驗證合格后，方可正式入庫。，要做好檢驗記錄，如實記錄食品原材料、食品添加劑、包裝材料等食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、檢驗報告編號、生產(chǎn)許可證編號等內(nèi)容，檢驗記錄應(yīng)真實可靠，不得弄虛作假，記錄保存期不得低于兩年。. 檢驗 檢驗項目包括感官指標(biāo)、凈含量、菌落總數(shù)和大腸菌群。 判定規(guī)則，判該批產(chǎn)品為合格產(chǎn)品。 文件編號：HY食品01202015倉庫、儲運(yùn)管理制度1 目的 提供合適的貯存場所和貯存條件，確保被貯存的原料、輔材、包裝材料、成品在貯存過程中的質(zhì)量。4 貯存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付控制程序 貯存條件環(huán)境 貯存條件分四個獨(dú)立的室內(nèi)貯存?zhèn)}庫：一是原料庫，二是包材庫，三是成品庫、四是輔料庫。凡不具備上述條件的不準(zhǔn)入庫。 貯存品的標(biāo)識產(chǎn)品擺放后應(yīng)給予標(biāo)識，即紅牌表示不合格品，黃牌表示待檢品，綠牌表示檢驗合格品。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時報品管科復(fù)驗，并做好庫存產(chǎn)品的檢驗記錄。 搬運(yùn) 生產(chǎn)車間、運(yùn)輸部門及車間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，采用符合衛(wèi)生要求的貨架、搬運(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)工具，輕運(yùn)輕放，防止輔料、包裝材料、半成品、成品在搬運(yùn)過程中因振動、磕碰、劃傷造成損壞。 防護(hù)產(chǎn)品尚未發(fā)運(yùn)而處于本廠控制時(包括存放在廠外銷售點的產(chǎn)品)，應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》有關(guān)要求采取妥善防護(hù)措施和有效隔離存放，防止產(chǎn)品錯用、丟失或變質(zhì)。3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)本制度有效運(yùn)行和必要時調(diào)整改進(jìn)。，根據(jù)產(chǎn)品要求，供銷科會同相關(guān)部門進(jìn)行評審，由供銷科人員填寫“產(chǎn)品要求評審表”，經(jīng)相關(guān)部門主管參加評審簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)即完成合同評審。，由供銷科代表與顧客簽訂合同，供銷科將有關(guān)文件傳遞到相關(guān)部門。，包裝完整，標(biāo)識齊全。產(chǎn)品標(biāo)識卡分為：待檢黃色，合格綠色，不合格紅色。 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員開具“出貨單”到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)原料，倉庫保管員理員在庫位卡上記錄“出貨單”。 不合格品標(biāo)識：成品或半成品被判為不合格，由品管員簽字確認(rèn)。 成品倉庫 成品入庫時，嚴(yán)禁食用與非食用的產(chǎn)品包裝混淆；并由生產(chǎn)科填寫入庫/原輔