【正文】 化模式。同時(shí)，隨著滑雪場的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術(shù)，對滑雪場的雪道、登山運(yùn)輸設(shè)施、滑雪場的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費(fèi)的中堅(jiān)力量，而且隨著目前冬季旅游的開展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長。石人山滑雪場項(xiàng)目的建設(shè)投資少、周期短、收益好、回收期快，如項(xiàng)目進(jìn)展順利，將會(huì)有力支撐上市對西域股份利潤的需求。 編制依據(jù)中華人民共和國《土地管理法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《衛(wèi)生法》；新疆維吾爾自治區(qū)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃綱要》；新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理?xiàng)l例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；國家和自治區(qū)有關(guān)可行性研究報(bào)告編制的要求和規(guī)定。另外重要的一點(diǎn)是這兩家都是租用夏季農(nóng)田，要大規(guī)模的修改雪道的難度可能很大。天山國際滑雪場天山國際滑雪場是該項(xiàng)目合作方一手設(shè)計(jì)建設(shè)的滑雪場，將是國內(nèi)最有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫龊投径杉俾糜文康牡?，但是，根?jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來看，他們的主要目標(biāo)在天文臺(tái)地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號(hào)臺(tái)不完全開發(fā)，即使按照規(guī)劃來進(jìn)行，至少需要在一號(hào)臺(tái)地投入500萬以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒有能力來開發(fā)的，而目前所運(yùn)營的天文臺(tái)地根本就不會(huì)對任何一家構(gòu)成競爭和威脅，而惟有開發(fā)一號(hào)臺(tái)地才能形成知名度和對初中級(jí)滑雪者形成吸引力，而天文臺(tái)的雪場最多只會(huì)對烏魯木齊有1—2次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風(fēng)光的滑雪者，在初級(jí)滑雪者培育期的3年左右具有生命力，因此在沒有開發(fā)一號(hào)臺(tái)地的時(shí)候根本不會(huì)有競爭和威脅，而且在距離上更不是在同一競爭半徑。因此雪蓮山是2004年冬季的重要競爭對手，但過了2004年雪期，雪蓮山將只會(huì)成為一般的競爭者，而且也只是針對一次性娛樂者和第12次滑雪經(jīng)歷的人口的競爭。而能不能吸引大量游客，占領(lǐng)滑雪市場則在于距離城市的交通距離。發(fā)展水平及資源優(yōu)勢通過對烏魯木齊市周邊滑雪場的調(diào)查分析，基本表明現(xiàn)在烏魯木齊的滑雪市場大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省1996年左右的水平，旅游滑雪場建設(shè)發(fā)展的1997年左右水平。這就是玉龍谷滑雪場最大的具有絕對優(yōu)勢的競爭力。通過實(shí)地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的選址沒有，類似的地形位置開發(fā)成本也遠(yuǎn)大于玉龍谷的位置。這一目標(biāo)的初步實(shí)現(xiàn)是在2004雪期開始經(jīng)營到結(jié)束時(shí)總接待人數(shù)所顯示的結(jié)果。在城市近郊獨(dú)一無二的天然地形落差（200余米）和設(shè)施、先進(jìn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)。滑雪場的地域和方位及交通方式還沒有被客源市場所熟知。市場已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。烏魯木齊地區(qū)沒有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目烏魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場質(zhì)量認(rèn)證辦法，將于2004年冬季出臺(tái)新疆的旅游雪場評定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。主要的營銷和經(jīng)營活動(dòng)在于為玉龍谷滑雪場確立一個(gè)清晰的市場定位形象。主要針對旅行社的疆外游客，強(qiáng)調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目的開展。由于索道運(yùn)量的限制，近郊的游客當(dāng)中有80%以上是散客，人均消費(fèi)在120元左右；南山有索道的滑雪場人均消費(fèi)也在80元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，設(shè)備較先進(jìn)，所以散客多；南山地區(qū)主要是有車族，后期是團(tuán)隊(duì)多于散客，但總體是各占大約50%的比例。還有3成的人認(rèn)為基本上都是在個(gè)人摸索練習(xí)。這部分人對山型、登山設(shè)施、雪道要求較高。這部分人對安全性和娛樂的趣味性有較高要求。預(yù)計(jì)2004年將會(huì)出現(xiàn)自購雪具的群體，如果引導(dǎo)得當(dāng)，2004年將需要出現(xiàn)真正意義上的滑雪會(huì)員俱樂部。同時(shí)也是占領(lǐng)市場的絕佳時(shí)期。 配套條件 給水 城市自來水管道接口與項(xiàng)目區(qū)連接, 計(jì)劃增容(改造)給水管道Ф250一300供水管道，500立方米消防水池2個(gè)。擬建場址附近烏是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。兩期工程連續(xù)進(jìn)行。 采暖和通風(fēng) 采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應(yīng)，熱媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。 環(huán)境保護(hù) 主要污染源和污染物項(xiàng)目區(qū)的主要污染物為：廢氣、生活垃圾和生活污水。 垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。 污水可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。由于滑雪場經(jīng)營的特殊性，市場管理難度大。公司主營：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服務(wù)、冬季旅游其他相關(guān)娛樂項(xiàng)目采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，正確處理經(jīng)營者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場正常運(yùn)營，提高內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下： 新疆石人山滑雪場有限責(zé)任公司股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書總經(jīng)理三總師 副總經(jīng)理總經(jīng)辦管理部財(cái)務(wù)部工程部銷售租賃部物業(yè)儲(chǔ)運(yùn)生活接待基地管理部 勞動(dòng)組織擬建的項(xiàng)目的招聘人員主要來自魯木齊市周邊滑雪基地。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算投資估算范圍包括經(jīng)營性項(xiàng)目和公用配套項(xiàng)目?；A(chǔ)數(shù)據(jù)選?。?）項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期20年。 營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)目前的滑雪市場的增長情況來看2004年可能將達(dá)到18—20萬以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此2004年玉龍谷滑雪場的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到35000人次以上，具體分布如下：從2004年11月20日—2005年3月20日，大約120天的營業(yè)期，根據(jù)氣溫可能將縮短10天或延長10天，在這120天當(dāng)中，有17天是周六，17天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有8天左右的假期，按照周六800人次/天、周日400人次/天、春節(jié)六天2000人次/天，剩余兩天600人次/天計(jì)算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達(dá)33600人次，其余的95天按照150人次/天計(jì)算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。單位游客消費(fèi)水平預(yù)測表 單位：元項(xiàng)目票價(jià)餐飲購物合計(jì)金額30201060經(jīng)營成本預(yù)測 （1）折舊，采用直接折舊法，取折舊年限10年。詳見輔助報(bào)表 。以固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、稅費(fèi)的單因素變化分析。 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)結(jié)論經(jīng)過本項(xiàng)目投資，成本費(fèi)用，銷售收入的預(yù)測分析，計(jì)算得出的盈利能力指標(biāo)：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％（稅前）和 ％（稅后）均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)果是可以接受的，通過不確定分析指標(biāo)表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且具有較強(qiáng)的償債內(nèi)力，因此，財(cái)務(wù)效益評價(jià)認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。通過以上可以看出真正能對玉龍谷雪場構(gòu)成威脅的只有天山國際的一號(hào)臺(tái)地和水西溝平西梁子，但卻不在同一經(jīng)營半徑，雪蓮山和其他的城郊雪場只是具在初級(jí)以下客源層上的競爭，而這種競爭只會(huì)在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)具有，也就是2年左右，在某種意義上是在為玉龍谷滑雪場培養(yǎng)滑雪者，因?yàn)榈匦魏脱┑赖淖匀毁Y源是競爭對手無法擁有的，尤其是在城市的同一半徑范圍內(nèi)， 但是，如按照照方案2建設(shè)2004年就必將和雪蓮山形成絕對的競爭。我們已經(jīng)作好了兩種不同方案下的營銷規(guī)劃和實(shí)施預(yù)案，用以應(yīng)對不同的建設(shè)規(guī)模營銷目標(biāo)。方案2也可以達(dá)到25000人次以上。在全世界目前滑雪運(yùn)動(dòng)經(jīng)過近一個(gè)世紀(jì)的成長和發(fā)展，能夠可以修建滑雪場的位置已經(jīng)快沒有了，中國是最后一處沒有開發(fā)的地方，而隨著中國從1996年亞冬會(huì)以后滑雪運(yùn)動(dòng)的普及和冬季旅游的推廣，不單東北在搞紅紅火火的冬季冰雪風(fēng)情游，西北和華北也是不甘落后，尤其是新疆烏魯木齊，政府的推介力度是空前的，而且本地市場的發(fā)展成長也是高速的。由于滑雪場所處地理位置的優(yōu)越性以及硬件設(shè)施的領(lǐng)先性，在對于烏魯木齊周邊滑雪場的產(chǎn)品提供方面就大大領(lǐng)先了一步，在營銷時(shí)根據(jù)先天優(yōu)勢進(jìn)行擴(kuò)大，在價(jià)格方面還可以形成殺傷力，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品后，產(chǎn)品惟有被顧客購買，才有可能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的利潤，利用滑雪場地理、地形的這種先天優(yōu)勢同時(shí)輔以高性能價(jià)格比的滲透和強(qiáng)勁誘惑力，相信目標(biāo)市場是不會(huì)拒絕的。44 / 44