【正文】 化模式。同時，隨著滑雪場的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術(shù)，對滑雪場的雪道、登山運輸設(shè)施、滑雪場的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費的中堅力量，而且隨著目前冬季旅游的開展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的快速增長。石人山滑雪場項目的建設(shè)投資少、周期短、收益好、回收期快，如項目進展順利，將會有力支撐上市對西域股份利潤的需求。 編制依據(jù)中華人民共和國《土地管理法》、《環(huán)境保護法》、《衛(wèi)生法》；新疆維吾爾自治區(qū)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃綱要》；新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理條例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》；新疆省烏魯木齊市《旅游發(fā)展規(guī)劃》；國家和自治區(qū)有關(guān)可行性研究報告編制的要求和規(guī)定。另外重要的一點是這兩家都是租用夏季農(nóng)田，要大規(guī)模的修改雪道的難度可能很大。天山國際滑雪場天山國際滑雪場是該項目合作方一手設(shè)計建設(shè)的滑雪場，將是國內(nèi)最有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫龊投径杉俾糜文康牡?，但是，根?jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來看，他們的主要目標(biāo)在天文臺地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號臺不完全開發(fā)，即使按照規(guī)劃來進行，至少需要在一號臺地投入500萬以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2004年是沒有能力來開發(fā)的，而目前所運營的天文臺地根本就不會對任何一家構(gòu)成競爭和威脅，而惟有開發(fā)一號臺地才能形成知名度和對初中級滑雪者形成吸引力，而天文臺的雪場最多只會對烏魯木齊有1—2次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風(fēng)光的滑雪者，在初級滑雪者培育期的3年左右具有生命力，因此在沒有開發(fā)一號臺地的時候根本不會有競爭和威脅，而且在距離上更不是在同一競爭半徑。因此雪蓮山是2004年冬季的重要競爭對手，但過了2004年雪期，雪蓮山將只會成為一般的競爭者，而且也只是針對一次性娛樂者和第12次滑雪經(jīng)歷的人口的競爭。而能不能吸引大量游客，占領(lǐng)滑雪市場則在于距離城市的交通距離。發(fā)展水平及資源優(yōu)勢通過對烏魯木齊市周邊滑雪場的調(diào)查分析，基本表明現(xiàn)在烏魯木齊的滑雪市場大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省1996年左右的水平，旅游滑雪場建設(shè)發(fā)展的1997年左右水平。這就是玉龍谷滑雪場最大的具有絕對優(yōu)勢的競爭力。通過實地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的選址沒有，類似的地形位置開發(fā)成本也遠大于玉龍谷的位置。這一目標(biāo)的初步實現(xiàn)是在2004雪期開始經(jīng)營到結(jié)束時總接待人數(shù)所顯示的結(jié)果。在城市近郊獨一無二的天然地形落差（200余米）和設(shè)施、先進的規(guī)劃設(shè)計?；﹫龅牡赜蚝头轿患敖煌ǚ绞竭€沒有被客源市場所熟知。市場已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。烏魯木齊地區(qū)沒有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項目烏魯木齊市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場質(zhì)量認證辦法，將于2004年冬季出臺新疆的旅游雪場評定等級標(biāo)準。主要的營銷和經(jīng)營活動在于為玉龍谷滑雪場確立一個清晰的市場定位形象。主要針對旅行社的疆外游客，強調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項目的開展。由于索道運量的限制，近郊的游客當(dāng)中有80%以上是散客，人均消費在120元左右；南山有索道的滑雪場人均消費也在80元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，設(shè)備較先進，所以散客多；南山地區(qū)主要是有車族，后期是團隊多于散客，但總體是各占大約50%的比例。還有3成的人認為基本上都是在個人摸索練習(xí)。這部分人對山型、登山設(shè)施、雪道要求較高。這部分人對安全性和娛樂的趣味性有較高要求。預(yù)計2004年將會出現(xiàn)自購雪具的群體，如果引導(dǎo)得當(dāng)，2004年將需要出現(xiàn)真正意義上的滑雪會員俱樂部。同時也是占領(lǐng)市場的絕佳時期。 配套條件 給水 城市自來水管道接口與項目區(qū)連接, 計劃增容(改造)給水管道Ф250一300供水管道，500立方米消防水池2個。擬建場址附近烏是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。兩期工程連續(xù)進行。 采暖和通風(fēng) 采暖由區(qū)內(nèi)10噸集中供熱站供應(yīng)，熱媒為95—70攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度18—20攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。 環(huán)境保護 主要污染源和污染物項目區(qū)的主要污染物為：廢氣、生活垃圾和生活污水。 垃圾主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動產(chǎn)生的廢棄物。 污水可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。由于滑雪場經(jīng)營的特殊性，市場管理難度大。公司主營：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服務(wù)、冬季旅游其他相關(guān)娛樂項目采用先進的勞動組織形式，正確處理經(jīng)營者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場正常運營，提高內(nèi)部經(jīng)濟效益。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財務(wù)部、公司內(nèi)部組織機構(gòu)圖如下： 新疆石人山滑雪場有限責(zé)任公司股東大會 監(jiān)事會 董事會 董事會秘書總經(jīng)理三總師 副總經(jīng)理總經(jīng)辦管理部財務(wù)部工程部銷售租賃部物業(yè)儲運生活接待基地管理部 勞動組織擬建的項目的招聘人員主要來自魯木齊市周邊滑雪基地。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算投資估算范圍包括經(jīng)營性項目和公用配套項目?；A(chǔ)數(shù)據(jù)選取（1）項目計算期15年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期20年。 營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)目前的滑雪市場的增長情況來看2004年可能將達到18—20萬以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場建設(shè)速度可能不會跟得上，因此2004年玉龍谷滑雪場的接待規(guī)模將會達到35000人次以上，具體分布如下：從2004年11月20日—2005年3月20日，大約120天的營業(yè)期，根據(jù)氣溫可能將縮短10天或延長10天，在這120天當(dāng)中，有17天是周六，17天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有8天左右的假期，按照周六800人次/天、周日400人次/天、春節(jié)六天2000人次/天，剩余兩天600人次/天計算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達33600人次，其余的95天按照150人次/天計算，有14250人次，則全年總接待人數(shù)為47850人次。單位游客消費水平預(yù)測表 單位：元項目票價餐飲購物合計金額30201060經(jīng)營成本預(yù)測 （1）折舊，采用直接折舊法，取折舊年限10年。詳見輔助報表 。以固定資產(chǎn)投資、營業(yè)收入、稅費的單因素變化分析。 經(jīng)濟效益評價結(jié)論經(jīng)過本項目投資，成本費用，銷售收入的預(yù)測分析，計算得出的盈利能力指標(biāo)：全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％（稅前）和 ％（稅后）均大于設(shè)定的基準收益率，項目的財務(wù)結(jié)果是可以接受的，通過不確定分析指標(biāo)表明，項目有較強的抗風(fēng)險能力，且具有較強的償債內(nèi)力，因此，財務(wù)效益評價認為本項目在經(jīng)濟上是可行的。通過以上可以看出真正能對玉龍谷雪場構(gòu)成威脅的只有天山國際的一號臺地和水西溝平西梁子，但卻不在同一經(jīng)營半徑，雪蓮山和其他的城郊雪場只是具在初級以下客源層上的競爭，而這種競爭只會在一個時間段內(nèi)具有，也就是2年左右，在某種意義上是在為玉龍谷滑雪場培養(yǎng)滑雪者，因為地形和雪道的自然資源是競爭對手無法擁有的，尤其是在城市的同一半徑范圍內(nèi)， 但是，如按照照方案2建設(shè)2004年就必將和雪蓮山形成絕對的競爭。我們已經(jīng)作好了兩種不同方案下的營銷規(guī)劃和實施預(yù)案，用以應(yīng)對不同的建設(shè)規(guī)模營銷目標(biāo)。方案2也可以達到25000人次以上。在全世界目前滑雪運動經(jīng)過近一個世紀的成長和發(fā)展，能夠可以修建滑雪場的位置已經(jīng)快沒有了，中國是最后一處沒有開發(fā)的地方，而隨著中國從1996年亞冬會以后滑雪運動的普及和冬季旅游的推廣，不單東北在搞紅紅火火的冬季冰雪風(fēng)情游，西北和華北也是不甘落后，尤其是新疆烏魯木齊，政府的推介力度是空前的，而且本地市場的發(fā)展成長也是高速的。由于滑雪場所處地理位置的優(yōu)越性以及硬件設(shè)施的領(lǐng)先性，在對于烏魯木齊周邊滑雪場的產(chǎn)品提供方面就大大領(lǐng)先了一步，在營銷時根據(jù)先天優(yōu)勢進行擴大，在價格方面還可以形成殺傷力，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品后，產(chǎn)品惟有被顧客購買，才有可能實現(xiàn)企業(yè)的利潤，利用滑雪場地理、地形的這種先天優(yōu)勢同時輔以高性能價格比的滲透和強勁誘惑力，相信目標(biāo)市場是不會拒絕的。44 / 44