【正文】 工作計(jì)劃文件工作進(jìn)度表驗(yàn)收原始記錄資料黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)基建管理程序 QNYC˙SC˙CX0052007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)公司基建辦公室高 山20070215A04 目的為搞好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，推廣煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各項(xiàng)配套技術(shù)，做好煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的監(jiān)管，使煙葉生產(chǎn)有一個(gè)良好的基礎(chǔ)，特制定本程序。 州局（公司）財(cái)務(wù)決算中心負(fù)責(zé)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金管理工作，包括資金撥付、資金使用督察管理等。 工作計(jì)劃分解各縣（市）分公司根據(jù)州局（公司）批復(fù)后的《年度煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作計(jì)劃》,將當(dāng)年任務(wù)進(jìn)行分解,并將分解后的實(shí)施方案上報(bào)州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室?！顿F州省密集烤房建設(shè)規(guī)劃（2007—2010年）及建造規(guī)程》一書執(zhí)行。 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行抽查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改，并下發(fā)整改通知書。 州局（公司）煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室在得到各縣（市）分公司的申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,組織相關(guān)單位及部門人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行州級(jí)復(fù)查驗(yàn)收。 國(guó)家局驗(yàn)收組經(jīng)抽查年度建設(shè)完工項(xiàng)目合格后,則項(xiàng)目通過國(guó)家局驗(yàn)收。 相關(guān)文件《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檢查辦法》《黔南州煙水配套工程（小水窖）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》 記錄《第二期批復(fù)及工程進(jìn)展情況》《實(shí)施進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》 附加說明：（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室提出；（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室解釋并歸口；：楊梅林 王 歡：吳邦元 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0062007煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科公司分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司公司生產(chǎn)科公司生產(chǎn)科 制定方案審核實(shí)施督察檢查總結(jié) 烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見批復(fù)煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)方案煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄 預(yù)檢通知單烘烤質(zhì)量巡查記錄煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表年終總結(jié)黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)管理程序 QNYC˙SC˙CX0062007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A03為更好地為煙農(nóng)服務(wù),進(jìn)一步提高煙葉質(zhì)量，規(guī)范煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作,使生產(chǎn)的煙葉滿足客戶的要求,特制定本程序。 州局專賣科負(fù)責(zé)本程序的內(nèi)部專賣管理工作。 州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按《煙葉生產(chǎn)收購(gòu)物資采購(gòu)管理程序》的要求，統(tǒng)一購(gòu)買煙葉生產(chǎn)用物資，包括：煙草專用肥、鉀肥、磷肥、餅肥、浮（托）盤、基質(zhì)、農(nóng)（地）膜等。各縣（市）煙葉站應(yīng)在各鄉(xiāng)配備煙葉生產(chǎn)輔導(dǎo)員，負(fù)責(zé)對(duì)煙葉生產(chǎn)過程的指導(dǎo)，每周輪流對(duì)生產(chǎn)片進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告和處置，并做好《煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄》。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施各縣煙葉股要做好記錄。 相關(guān)文件《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》《烤煙生產(chǎn)收購(gòu)目標(biāo)量化考核辦法》 記錄《煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表》《煙用物資發(fā)放登記表》《煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)記錄》 《預(yù)檢通知單》《烘烤質(zhì)量巡查記錄》 附加說明：；、解釋并歸口；：黃 剛：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0072007煙葉一次收購(gòu)管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉一次收購(gòu)管理程序流程圖責(zé)任部門過程描述相關(guān)記錄公司生產(chǎn)技術(shù)科各分公司各分公司預(yù)檢員各縣（市）分公司驗(yàn)級(jí)員各縣（市）分公司保管員各縣（市）分公司付款員各縣（市）分公司生產(chǎn)股負(fù)責(zé)人收購(gòu)準(zhǔn)備初分預(yù)檢定級(jí)過磅入庫(kù)付款調(diào)運(yùn)文件煙葉預(yù)檢卡收購(gòu)傳票IC卡數(shù)據(jù)記錄煙葉收購(gòu)發(fā)票出庫(kù)調(diào)撥單準(zhǔn)運(yùn)證黔南州煙草專賣局（公司）煙葉一次收購(gòu)管理程序 QNYC˙SC˙CX0072007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)公司生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A05本程序規(guī)定了黔南公司煙葉一次收購(gòu)過程控制的有效方法，使煙葉一次收購(gòu)過程時(shí)時(shí)處于監(jiān)控之中，把好煙葉商品的質(zhì)量關(guān)，滿足廠家需求，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 公司財(cái)務(wù)科和各縣（市）分公司財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)收購(gòu)資金的落實(shí)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度的建立。各縣（市）分公司生產(chǎn)股根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)科、分配的物資、設(shè)備對(duì)各煙葉站按計(jì)劃進(jìn)行二次分解，并具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 初分預(yù)檢 各縣（市）分公司煙葉站預(yù)檢員嚴(yán)格按照《烤煙收購(gòu)預(yù)檢制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，到煙農(nóng)家中對(duì)煙葉進(jìn)行初分預(yù)檢。合格后，填寫《驗(yàn)級(jí)傳票》，與煙葉一道轉(zhuǎn)下一程序。 調(diào)運(yùn)各縣（市）分公司按照《煙葉收調(diào)管理規(guī)定》和《煙葉一次收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》及《煙草專賣法》的相關(guān)要求及時(shí)按照調(diào)撥流向調(diào)運(yùn)煙葉。 過程監(jiān)控 各縣（市）分公司煙葉站在驗(yàn)級(jí)時(shí)，通過預(yù)檢的方式，確認(rèn)分級(jí)扎把是否合格，以確保驗(yàn)收過程準(zhǔn)備充分。 嚴(yán)格執(zhí)行《烤煙收購(gòu)工作的要求和紀(jì)律》公司生產(chǎn)科和各縣（市）分公司不定期對(duì)煙葉站的收購(gòu)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，做好記錄，并進(jìn)行通報(bào)。 相關(guān)文件烤煙收購(gòu)付款管理辦法的通知煙葉收購(gòu)賬戶和收購(gòu)資金管理辦法的通知烤煙收購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則烤煙收購(gòu)應(yīng)急預(yù)案烤煙收購(gòu)預(yù)檢制管理辦法黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調(diào)工作管理辦法煙葉一次收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法煙葉收調(diào)管理規(guī)定 記錄《烤煙生產(chǎn)扶持費(fèi)清算登記表》《烤煙收購(gòu)傳票》《煙葉收購(gòu)憑證》《煙葉產(chǎn)購(gòu)合同表》《煙葉發(fā)貨清單》《煙葉收購(gòu)等級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)單》《煙葉收購(gòu)管理督查登記表》《預(yù)檢封簽證》《準(zhǔn)運(yùn)證申辦單》《準(zhǔn)運(yùn)證》《烤煙生產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃表》《烤煙收購(gòu)約時(shí)表》《收購(gòu)進(jìn)度》《預(yù)檢憑證》《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況匯總表》《烤煙包裝物需求統(tǒng)計(jì)》 附加說明：；、解釋并歸口；：王 毅 黃 剛：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0082007煙葉二次收購(gòu)管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉二次收購(gòu)流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄各分公司煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科州局（公司）質(zhì)量仲裁小組各分公司駐站代表煙葉營(yíng)銷科分公司駐站代表煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科組織調(diào)交接收調(diào)交煙葉抽樣檢驗(yàn)處理辦理驗(yàn)收手續(xù)入原煙庫(kù)報(bào)送驗(yàn)收信息發(fā)貨清單發(fā)貨清單商品驗(yàn)收單過磅碼單商品驗(yàn)收單過磅碼單商品驗(yàn)收單收貨磅碼單二次收購(gòu)質(zhì)量匯總表二次收購(gòu)報(bào)表黔南州煙草專賣局（公司）煙葉二次收購(gòu)管理程序 QNYC˙SC˙CX0082007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)煙葉營(yíng)銷科高 山20070210A03 目的貫徹執(zhí)行烤煙等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全州煙葉一次收購(gòu)工作，維護(hù)煙葉二次收購(gòu)的正常收調(diào)秩序、規(guī)范和完善煙葉調(diào)交手續(xù)，把好煙葉商品的質(zhì)量關(guān),為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉二次收購(gòu)工作的監(jiān)督檢查。（公司）生產(chǎn)技術(shù)科審核同意，各縣 (市)分公司除部領(lǐng)導(dǎo)或委派的人員外，其他無關(guān)人員不得進(jìn)入交煙現(xiàn)場(chǎng)。 對(duì)于有問題的煙葉，由煙葉營(yíng)銷科按照《煙葉二次收購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》的相關(guān)要求處理。 入原煙庫(kù)煙葉驗(yàn)收結(jié)束后，煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)安排人員卸貨入庫(kù)，完善煙葉入庫(kù)手續(xù)，搞好煙葉在庫(kù)存儲(chǔ)工作。（市）煙葉生產(chǎn)部、煙葉銷售經(jīng)理部、卷煙物流中心負(fù)責(zé)本單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、檢定和維護(hù)等管理工作。 新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)裝置應(yīng)有出廠檢驗(yàn)合格證，并由使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，保存附帶的有關(guān)資料。檢測(cè)裝置當(dāng)確定為不合格應(yīng)記錄實(shí)際讀數(shù)和狀態(tài)，并要追溯用其驗(yàn)過的產(chǎn)品。 檢測(cè)裝置的使用 檢測(cè)裝置使用前，使用者首先檢查是否有合格與準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)，要在有效期內(nèi)、并應(yīng)使零位準(zhǔn)確，使用后擦拭干凈。 檢測(cè)裝置損壞后，由使用部門送有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修、校準(zhǔn)，如果無法修復(fù)，則辦理報(bào)廢手續(xù)。 職責(zé) 煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)公司煙葉營(yíng)銷全過程。 程序 收集信息煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)搜集卷煙工業(yè)企業(yè)各相關(guān)業(yè)務(wù)單位的信息資料，主要了解其基本概況，采購(gòu)煙葉的運(yùn)作方式、工作程序、需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)狀況，以及對(duì)我州煙葉外觀、內(nèi)在質(zhì)量的反饋意見，經(jīng)過整理歸類，建立《客戶檔案》。 制定煙葉銷售計(jì)劃煙葉營(yíng)銷科根據(jù)《煙葉購(gòu)銷合同》，結(jié)合上年度全州煙葉收購(gòu)和銷售情況，制定《年度煙葉銷售計(jì)劃》。具體按照《煙葉工商交接管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。b. 增值稅發(fā)票寄出以后，煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)全程追蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋處理，同時(shí)督促相關(guān)業(yè)務(wù)單位按照《煙葉購(gòu)銷協(xié)議》中的約定支付貨款。 適用范圍適用于公司所有的煙葉挑選加工工作。各挑選加工點(diǎn)根據(jù)煙葉挑選加工量，制定《挑選加工計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含：、指標(biāo)(需求人數(shù)、人員組成、能力要求) 審批各挑選加工點(diǎn)制定的《挑選加工計(jì)劃》經(jīng)各自部門領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后上報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 物質(zhì)準(zhǔn)備各挑選加工點(diǎn)應(yīng)按《挑選加工計(jì)劃》補(bǔ)充更新煙葉挑選加工用物質(zhì)，如：壓包機(jī)、包箱、磅稱、包針、剪刀、插針、籮筐、掃帚等。各挑選加工點(diǎn)依照制定的挑選加工樣品，按照 “掛樣標(biāo)準(zhǔn)，按樣挑選，對(duì)樣驗(yàn)收”的原則，采取先分組（顏色，部位）后分級(jí)的方法，進(jìn)行挑選加工整理，做到清組、清部、清色、清級(jí)，挑選出的煙葉合格率必須達(dá)80%以上。 范圍涵蓋公司所有烤煙的進(jìn)倉(cāng)、儲(chǔ)存、出倉(cāng)。 州局（公司）財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理的帳務(wù)工作。，并保持有效狀態(tài)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品管理程序》的要求組織人員進(jìn)行空倉(cāng)消毒，空倉(cāng)消毒時(shí)應(yīng)與鋪墊物一起進(jìn)行，并密封門窗、通風(fēng)洞，防止害蟲鉆入倉(cāng)庫(kù)。如人員不夠需招人的，應(yīng)按照《人力資源管理程序》的相關(guān)要求，擬定《人員招聘方案》招收人員。、火源、水源以及排水系統(tǒng)、門窗、通風(fēng)洞、防盜系統(tǒng)等情況，對(duì)于不符合安全規(guī)定的立即整改。 外租庫(kù)管理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門因倉(cāng)容不足，需要在外租賃倉(cāng)庫(kù)保管煙葉的，應(yīng)按照《外租庫(kù)管理規(guī)定》和《煙葉儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)要求》的相關(guān)要求執(zhí)行