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工資核算工作流程-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 部門(mén)主管或部門(mén)助理分析原因 上報(bào)公司經(jīng)理審批 將工資表蓋上齊縫章(原版文件印章) 將工資表和分析比較表交經(jīng)理審批 提交銀行 經(jīng)理審批簽字后將實(shí)發(fā)工資金額從工資軟件中轉(zhuǎn)入磁盤(pán)(如新員工無(wú)帳號(hào),一定要輸入固定數(shù)字代碼表示) 核對(duì)磁盤(pán)上的金額是否與工資表中的金額一致 交出納開(kāi)出支票交銀行上帳 員工完善簽字手續(xù) 按各部門(mén)的工資項(xiàng)目 打印出工資臺(tái)頭 員工簽字 向員工解釋 。
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