內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)品管部審核檢查表-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 確執(zhí)行？ b．是否對(duì)不合 格 品的 標(biāo)識(shí) 和 控制 進(jìn)行了規(guī)定？ c．不合格品是 否 得到 了處 置 ？處 置的 方 法有 哪些 ？ 糾正 后的 不 合格 品是 否 再次 驗(yàn)證？ d．交付和開(kāi)始 使 用后 發(fā)現(xiàn) 產(chǎn) 品不 合格時(shí)，組織是否 采 取了 措施？ e． 對(duì)讓步處理 是 否作 出了規(guī)定 ？ f．是否保存了返工、返修和 重 新驗(yàn) 證的記錄。 c． 查閱不合格品的統(tǒng)計(jì)分析記錄。 內(nèi)部審核檢查表 (品管部 ) 4 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 5 a．使用了哪些 統(tǒng) 計(jì) 技術(shù) ？ 其使 用場(chǎng) 合 是否 恰當(dāng) ？ 是否 有效果？ b．應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技 術(shù) 的方 法是 否 正確 ？有無(wú)控制？ c．是否對(duì)有關(guān) 人 員進(jìn) 行過(guò) 統(tǒng) 計(jì)技 術(shù)培訓(xùn)？ 總則 (1)詢(xún)問(wèn)品管部主管 ,在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是如何應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的，確認(rèn)： a．統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)，是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢測(cè)、過(guò)程監(jiān)視中使用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)； b．是否制定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（必要時(shí)）； c．是否對(duì)有部人員進(jìn)行了正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)； d．統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是否被用來(lái)采取糾正和預(yù)防措施。 確認(rèn)： a． 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性。 （ 3）詢(xún)問(wèn)文件管理員文件管理狀況。 d．技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標(biāo)出。 a．是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無(wú)的情況： b．是否將作廢文件從使用現(xiàn)場(chǎng)撤走，是否存在多版并存的狀況。 確認(rèn)： a． 文件更改是否得到了審批。 （ 2）查看品管部資源是否充足。 （ 2）查看部門(mén)的實(shí)施記錄。 14 管理評(píng)審 （ 1）詢(xún)問(wèn)品管部主管參加管理評(píng)審的情況，品管部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。 （ 3）詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)情況。 18 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （ 1）詢(xún)問(wèn)參加評(píng)審、 驗(yàn)證和確認(rèn)的情況，對(duì)驗(yàn)證方法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)有什么意見(jiàn)。 21 生 產(chǎn) 和服 務(wù)提 供 過(guò)程 的確認(rèn) （ 1）詢(xún)問(wèn)參與特殊過(guò)程的情況 22 顧客財(cái)產(chǎn) （ 1）詢(xún)問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)管理，并查看顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證記錄。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證記
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