【正文】 學城神舟路9號電 話：02085571601傳 真：020823455282345523郵 編：510663 目的：證實本公司的質(zhì)量系統(tǒng)確實與ISO 9001:2000 質(zhì)量管理系統(tǒng)的精神相一致。使公司通過持續(xù)不斷地維持質(zhì)量系統(tǒng)的運作，適時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷、并及時改進，采取適當預(yù)防措施，以追求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的完全滿意。 質(zhì)量手冊的制訂、修訂、廢止程序：為確保質(zhì)量管理體系有一定的時效性及適用性，當質(zhì)量管理體系與事實不符或不適合現(xiàn)況需求時，可修訂或替換不適用的條款。 修訂原因確認：提出修訂的部門與企業(yè)管理部共同確認； 修訂：由企業(yè)管理部修訂，并將保存有效版本的前一版本文件修訂版本記錄于修訂記錄表中； 核準、發(fā)行、執(zhí)行：同制訂程序。 質(zhì)量手冊的非受控文本：因投標、合同要求或其他目的，需對外提供質(zhì)量手冊時，需經(jīng)企業(yè)管理部審核，管理者代表批準，并在企業(yè)管理部登記，在該手冊上作出非受控文本的標記后提供。本手冊的內(nèi)容不再對應(yīng)國際標準條文的每一項規(guī)定，而涵蓋國際標準ISO90012000條文的所有立意及精神。三. 作業(yè)文件：為保證每一質(zhì)量程序文件規(guī)定的流程步驟均可合理地執(zhí)行，必要時，也可視其復雜程度，將某些流程、步驟的細節(jié)規(guī)定，形成作業(yè)文件。組織管理審查，為實現(xiàn)顧客的完全滿意持續(xù)改進。 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，按照公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，進行分解落實。 公司明確提出以滿足顧客需求為主要目標； 質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并應(yīng)落實到歸口測量部門； 公司總的質(zhì)量目標應(yīng)經(jīng)總裁批準發(fā)布，修改時應(yīng)按《文件與資料管理程序》執(zhí)行； 各部門圍繞公司總目標展開分解和落實，分解的質(zhì)量目標應(yīng)經(jīng)主管付總裁批準發(fā)布，執(zhí)行層分解的質(zhì)量目標應(yīng)經(jīng)上一級主管批準發(fā)布，以保證實現(xiàn)。根據(jù)評審結(jié)果尋找目標差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，由企業(yè)管理部歸口落實，以確保質(zhì)量體系正常運行，策劃的結(jié)果使文件發(fā)生變化時執(zhí)行《文件與資料管理程序》。對管理審查會議的決議事項應(yīng)進行追蹤、執(zhí)行，以達到持續(xù)改善。 范圍：適用于本公司內(nèi)部各級人員及公司外部的相關(guān)團體、顧客、供應(yīng)商、外包商等。 公司以季度工作匯報會的形式，對各部門工作或經(jīng)營目標完成情況進行檢查和解決存在問題。公司根據(jù)發(fā)展的需要建立必要的信息化系統(tǒng)，促進流程管理自動化； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《溝通管理程序》。； 規(guī)定質(zhì)量文件的審核、批準、識別、檢索、分發(fā)、建檔、保存等處理的作業(yè)方式。舊版文件應(yīng)當從使用部門回收并加注“作廢”標識或予以銷毀。 范圍：能證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理系統(tǒng)與要求的符合性或能證明質(zhì)量管理系統(tǒng)是否有效的運行的記錄。； 規(guī)定記錄的保存方式以防損毀。 目的：明確公司資源管理組織與權(quán)責，并提供適當資源，使質(zhì)量管理系統(tǒng)能夠有效的運作。； 標識所需的資源，必要時提出詳細的資源運用計劃，并于資源取得后妥善配置。； 目的：確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓，確保人員能勝任工作。； 訓練結(jié)束后，視訓練性質(zhì)及實際需要通過適當?shù)姆绞竭M行訓練考核，以鑒定人員的專業(yè)能力。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《人力資源管理程序》。 內(nèi)容： 為保證公司有一個適應(yīng)的工作環(huán)境，應(yīng)制定一套工作環(huán)境的規(guī)章制度，以確保滿足產(chǎn)品符合性要求，由各部門遵照執(zhí)行； 行政部負責年度檢查，并將執(zhí)行情況提交給總裁辦公會議； 管理者代表負責進行協(xié)調(diào)，并將各部門完成情況向總裁匯報； 明確定義產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的機器設(shè)備及一般行政管理所使用的工作設(shè)施。； 妥善保存機器設(shè)備的維修、保養(yǎng)、鑒定、校驗記錄。 企業(yè)發(fā)展部：負責組織項目的評審，負責項目的質(zhì)量規(guī)劃，編制《項目建議書》、《可行性分析報告》、《商業(yè)計劃書》，負責進行項目化的跟蹤管理。 范圍：適用于本公司識別、確定顧客的產(chǎn)品和服務(wù)活動的控制與管理。； 顧客的附加要求應(yīng)進行優(yōu)先等級鑒別，以便于實施。； 規(guī)定合同簽署的注意事項，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價格、檢驗與驗證事宜等。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《銷售合同評審管理程序》。 內(nèi)容： 對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的過程進行規(guī)劃和控制，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段； 通過新產(chǎn)品開發(fā)立項的評審，確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入：功能和性能的要求、適用的法律法規(guī)的要求和必須的其它要求； 明確設(shè)計和開發(fā)各階段的職責與權(quán)限，并對不同小組之間的接口關(guān)系作出規(guī)定，確保既職責分明，又能有效的溝通； 按照策劃的設(shè)計、試驗規(guī)范進行驗證、確認，記錄和保存結(jié)果，并以此作為驗證和確認活動的依據(jù)。必要時，應(yīng)對變更應(yīng)進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 權(quán)責： 采購控制：生產(chǎn)中心、總裁辦公室、行政部、事業(yè)部； 檢驗或驗證：生產(chǎn)中心、總裁辦公室、行政部； 采購規(guī)范：研發(fā)部門或采購計劃提出部門； 采購計劃執(zhí)行：生產(chǎn)中心物資供應(yīng)部、總裁辦公室、行政部、事業(yè)部； 審批：主管副總裁、運營副總裁、總裁分別以類別和價值范圍確定最終批準權(quán)。； 采購產(chǎn)品進料的點收、檢驗依《檢驗作業(yè)指導書》的規(guī)定辦理。 目的：按采購產(chǎn)品的要求選擇合格的供應(yīng)商，保證貨源的穩(wěn)定供應(yīng)和質(zhì)量符合要求。； 規(guī)定供應(yīng)商評審的工作流程，并對合格供應(yīng)商的進行定期考核，以淘汰不合格者。 目的：使公司產(chǎn)品的生產(chǎn)得到恰當充分的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。； 對生產(chǎn)過程中所需的各種治具進行管理，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和工期； 建立各項相關(guān)制程檢驗記錄，以便日后的追溯； 對產(chǎn)品的放行和交付控制作出規(guī)定； 生產(chǎn)流程中發(fā)生的異?，F(xiàn)象，依《糾正與預(yù)防管理程序》進行異常糾正和預(yù)防； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《生產(chǎn)作業(yè)指導書》、《設(shè)備維護管理作業(yè)指導書》。； 通過對工程項目的分解，制定項目任務(wù)計劃并組織實施。； 對于工程實施中的各種文件、記錄，依照《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。 權(quán)責： 標識：生產(chǎn)中心 追溯：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 通過對原物料的檢驗及標識，實現(xiàn)標識與追溯； 制程中的產(chǎn)品依《生產(chǎn)作業(yè)指導書》，將管制狀況真實記錄，以便有效追溯； 對產(chǎn)品制造批號的標識方式加以適當?shù)囊?guī)定； 當顧客使用的產(chǎn)品發(fā)生異常時，可追溯到從生產(chǎn)到出貨整個過程的質(zhì)量管制狀況； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)指導書》。 目的：確保產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中至交付到顧客預(yù)定的地點提供有效地防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，以防止在交付至顧客前損壞。； 規(guī)定產(chǎn)品的包裝方式，以符合顧客的需求。 權(quán)責： 量規(guī)儀器的管理：行政部、使用部門 校正作業(yè)： 內(nèi)校：行政部、使用部門 外校：行政部 校正的監(jiān)督及審查：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 對所有量規(guī)儀器進行登記填表； 用校驗標簽顯示設(shè)備的受檢狀況或目前的有效狀況； 擬訂年度校驗計劃及內(nèi)校、外校儀器的標準，并進行有效的管理； 規(guī)定內(nèi)校人員的資格。； 規(guī)定量規(guī)儀器的維護管理方式。 范圍：本公司倉儲的物品、產(chǎn)品。并識別可改進的機會。若始終無法與顧客達成共識，則要協(xié)議解決； 依據(jù)《糾正與預(yù)防管理程序》，對每個結(jié)案的顧客抱怨事件判定是否要進一步采取預(yù)防措施。 范圍：本公司與質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的部門、作業(yè)程序、人員等。內(nèi)部審查人員應(yīng)由經(jīng)培訓合格的內(nèi)審員擔任； 內(nèi)審執(zhí)行前由管理者代表任命審核組長，并依計劃組成內(nèi)部審查組并召開內(nèi)審協(xié)調(diào)會。； 內(nèi)審結(jié)果呈送管理審查會議審查，并了解執(zhí)行成效與質(zhì)量系統(tǒng)實施的情況。 目的：通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的必需過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品附和規(guī)定要求。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 建立進料、制程、半成品、成品的檢驗與測試的相關(guān)檢驗標準與規(guī)范。； 建立并維持進料、制程、成品檢驗與測試的記錄，以證明該產(chǎn)品已按既定的允收質(zhì)量標準進行了檢驗與測試。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《檢驗作業(yè)指導書》。； 制訂進料、成品及顧客退貨各階段的不合格品標識標識、隔離處置及相關(guān)作業(yè)方式。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關(guān)管理要點參見《不合格品管理程序》及《檢驗作業(yè)指導書》。； 應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計方法來顯示統(tǒng)計結(jié)果，以有效地表達質(zhì)量狀況。； 整合統(tǒng)計分析及相關(guān)的改善措施，并在管理審查會議中檢討其成效。 權(quán)責： 質(zhì)量異常情況的提出：任何單位 資料匯集和異常原因的分析調(diào)查：企業(yè)管理部 糾正（預(yù)防）對策的擬訂和執(zhí)行：責任單位 對策執(zhí)行情況的確認和跟催：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 定義異?，F(xiàn)象并規(guī)定異常提出的方式及需要。； 對因采取糾正與預(yù)防措施而變更的作業(yè)流程或文件按照規(guī)定處