【正文】 括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審。公司在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險分析。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 總則公司按照顧客提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及更改的權(quán)限，不適用產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)。 設(shè)計和開發(fā)輸入針對具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計和開發(fā)的基本要求。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。 設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。 在下列情況下，應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制： a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； c) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)：a) 制定對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中； b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織持續(xù)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2）外部供方自身控制的有效性；d)確定驗證或其它必要活動以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。適用時，受控條件應(yīng)包括：a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b) 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品檢驗狀態(tài)。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場所，知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。以確保符合要求。 b) 更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。c) 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（如檢驗合格證據(jù)）；授權(quán)放行人員的可追溯信息（如質(zhì)檢人員放行的授權(quán)書）。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品。 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制規(guī)范》、《緊急事故應(yīng)急救援預(yù)案》、《意外事件管理辦法》 公司： a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響； b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)； c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果； d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施； e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗后； f）適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則《質(zhì)量監(jiān)測分析評價規(guī)范》、《環(huán)境監(jiān)測分析評價規(guī)范》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測分析規(guī)范》 ，并確定：a）需要監(jiān)視和測量的對象、內(nèi)容；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，以確保有效的結(jié)果；c）實施監(jiān)視和測量的時機(jī)；d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。 公司按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。 分析與評價公司應(yīng)分析和評價來自監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。公司：a）確定實施合規(guī)性評價的頻次； b）評價合規(guī)性，必要時采取措施； c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制規(guī)范》，以控制內(nèi)部審核過程。 b）建立內(nèi)部審核方案時，公司必須考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果；依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果c）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； d）選擇審核員并實施審核，確保審核過程客觀公正； e）確保將審核結(jié)果報告給相關(guān)管理者； f）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；保留作為實施審核方案實施以及審核結(jié)果的證據(jù)的文件化信息。公司保留形成文件的信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。 事件調(diào)查、不符合和糾正措施 《事件調(diào)查處理規(guī)范》a）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對事故責(zé)任者處理意見的落實；b）各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告安全環(huán)保部門和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；c）重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負(fù)傷人員；d）職業(yè)健康安全管理者代表或安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，并按要求形成調(diào)查報告；e）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，安全環(huán)保部應(yīng)建立事故檔案。公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。1 附錄：附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖 附錄2：工藝流程圖附錄2：規(guī)范文件一覽表 序號文件編號名稱歸口1《風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范》 2《環(huán)境因素危險源識別評價控制規(guī)范》 3《法律法規(guī)其它要求控制規(guī)范》4《基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范》5《過程作業(yè)環(huán)境控制規(guī)范》678《人力資源控制規(guī)范》91011 1213141516171819202122 23242526《防護(hù)和交付后活動控制規(guī)范》27《倉庫管理規(guī)范》28《售后服務(wù)管理規(guī)范》 29 30 產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范 3132333435363738 內(nèi)部審核控制規(guī)范39 管理評審控制規(guī)范4041424344454647484950515253545556575859606162※3 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)分布表 主要職責(zé)： ● 配合職責(zé)：〇章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財務(wù)部智能儀表能源科技4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系及其過程●〇〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇〇〇〇組織的崗位職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇〇6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施〇●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃〇●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃〇●〇〇〇〇〇〇〇7支持章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財務(wù)部智能儀表能源科技資源●〇〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇人員 〇〇〇〇〇●〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施 〇〇〇〇●〇〇〇〇過程運(yùn)行環(huán)境 〇〇〇〇●〇〇〇〇監(jiān)視和測量資源〇●〇〇〇〇〇〇〇組織的知識〇〇〇〇〇●〇〇〇能力 〇〇〇〇〇●〇〇〇意識〇〇〇〇〇●〇〇〇溝通〇〇〇〇〇●〇〇〇形成文件的信息〇〇〇〇〇●〇〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇●〇〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財務(wù)部智能儀表能源科技產(chǎn)品和服務(wù)的要求〇〇〇●〇〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改〇〇●〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)〇〇●〇〇〇〇〇〇外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制〇〇〇〇●〇〇〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制〇〇〇〇●〇〇〇〇標(biāo)識和可追溯性〇〇〇〇●〇〇〇〇顧客或外部供方財產(chǎn)〇〇〇●〇〇〇〇〇防護(hù)〇〇〇〇●〇〇〇〇交付后的活動〇〇〇●〇〇〇〇〇變更控制〇〇●〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)的放行〇●〇〇〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財務(wù)部智能儀表能源科技不合格輸出的控制〇●〇〇〇〇〇〇〇9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價〇●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意〇〇〇●〇〇〇〇〇分析評價〇〇●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核●〇〇〇〇〇〇〇〇管理評審●〇〇〇〇●〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)總則●〇〇〇〇〇〇〇〇 不符合和糾正措施 〇●〇〇〇〇〇〇〇持續(xù)改進(jìn)〇●〇〇〇〇〇〇〇※4環(huán)境管理體系條款與部門職責(zé)分配表 備注：▲ 主要職責(zé) △ 次要或配合職責(zé)章節(jié)ISO14001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財務(wù)部智能儀表能源科技4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境▲△△△△△△△△理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△確定環(huán)境管理體系的范圍▲△△△△△△△△環(huán)境管理體系▲△△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△△環(huán)境方針▲△△△△△△△△組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施△△△△△▲△△△.1總則△△△△△▲△△△環(huán)境因素△△△△△▲△△△合規(guī)義務(wù)△△△△△▲△△△措施的策劃△△△△△▲△△△環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃△△△△△▲△△△章節(jié)ISO14001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財務(wù)部智能儀表能源科技7支持資源▲△△△△▲△△△能力△△△△△▲△△△意識△△△△△▲△△