【正文】 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 6． 3 辦公區(qū)域 OHSE管理程序 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 涉外商務(wù)管理程序 ★ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7． 1 與顧客有關(guān)過程的管理程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7． 2 合同管理程序 ★ ▲ △ △ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計與開發(fā) ★ ▲ △ △ △ △ △ 7． 4 采購管理程序 ★ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 7． 5 國際石油工程項目開發(fā)實施管理程序 ★ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 7． 6 進口業(yè)務(wù)管理程序 ★ △ △ ▲ 7． 7 出口業(yè)務(wù)管理程 序 ★ △ △ ▲ 7． 8 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 7． 9 應(yīng)急與響應(yīng)管理程序 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ 7 ．10 節(jié)能降耗管理程序 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ 7 ．11 工程外包過程管理程序 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 8 測量分析和改進 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8． 1 顧客滿意度測量程序 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2 內(nèi)部審核管理程序 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8． 3 績效監(jiān)視和測量程序 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8． 4 不合品控制程序 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8． 5 事故、事件管理程序 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8． 6 數(shù)據(jù)分析管理程序 ★ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8． 7 改進管理 ★ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8． 8 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序 ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ★主管領(lǐng)導(dǎo) ▲主管職責(zé) △相關(guān)職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 38 頁 大慶石 油國際工程公司 QOHSE 管理手冊 章節(jié)號： 4 頁 碼： 1/2 程序編碼： 管理體系 發(fā)行版本： I 修改碼： 0 1 總要求 建立一體化管理體系應(yīng)形成文件，加以實施和保持。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 38 頁 1. 3 識別其過程的順序和相互作用，同時識別過程對質(zhì)量的影響和產(chǎn)生的危害因素和環(huán)境因素，并對其進行評價，確定重大風(fēng)險及重要的環(huán)境因素，合理安排過程順序，達(dá)到策劃的結(jié)果，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)或要求。 1. 7 識別公司的外包過程，對其活動過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危害因素進行評價，并監(jiān)督檢查其控制措施的執(zhí)行情況。 公司一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。是保證體系有效運行的依據(jù)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 38 頁 給出了管理體系文件的查詢路徑及管理手冊的受控方式。 PD/DQE/《記錄控制程序》。 b）向全公司傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方要求的重要性，提高全員的質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康意識。 企業(yè)文化的建立與維護 本公司要以建立和弘揚質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境文化作為“四標(biāo)一體化”管理體系有效運行的基礎(chǔ)，不斷提高全體員工 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境 表現(xiàn)的信念和水平，明確個人承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，保證一體化管理體系的有效運行。為此應(yīng)做到： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 38 頁 確定顧客的需求和期望。 1． 3 在產(chǎn)品銷售過程中及時監(jiān)測、收集和分析顧客意見、建議和抱怨信息，并圓滿處理； 1． 4 通過內(nèi)審、管理評審對顧客滿意信息進行評價，并尋求改進。 2． 3 外聘人員的管理 高級急需專業(yè)人員的管理 人力資源部匯總外聘（雇）人員需求情況，上報公司經(jīng)理 辦公會審批；人力資源部根據(jù)審批后的計劃組織招聘，并對人員進行考核，合格后，組織簽訂合同。 項目施工承包的管理 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部在辦公、生活 系統(tǒng)方面與承包方簽訂合同時，在合同中應(yīng)要求承包方在施工中滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求，應(yīng)對所使用的機械設(shè)備進行定期維護和保養(yǎng)，及時清理廢物，防止和減少因噪音和廢棄物排放帶來的污染。 相關(guān)方信息溝通與管理 各部室負(fù)責(zé)與本部室相關(guān)的相關(guān)方的信息溝通與管理； 各部室負(fù)責(zé)將公司一體化管理體系的管理方針、目標(biāo)、法律、法規(guī)及其他的相關(guān)要求傳達(dá)給有關(guān)的相關(guān)方； 各部室在接到相關(guān)方的投訴或信息反饋時，要及時進行處理，將處理結(jié)果通知相關(guān)方 ,并記錄在 RD/DQE/《信息處理臺帳》中，具體執(zhí)行 PD/DQE/《信息交流與協(xié)商管理程序》。 c)提供制定和評審 Q0HSE 目標(biāo)的框架。 公司要求 Q0HSE 管理體系涉及的所有人員，應(yīng)正確理解 Q0HSE 方針，顧客和其他相關(guān)方的需求和愿望得到確定，并轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)、服務(wù)的要求，主動參與持續(xù)改進活動，實現(xiàn) Q0HSE 目標(biāo)；所有人員應(yīng)履行自己的職責(zé)，滿足體系的要求，并在體系運行中改進自己的工作。 科技創(chuàng)新，筑建安全綠色石油工程。 1． 1． 3 各部門（單位）應(yīng) 將承擔(dān)的目標(biāo)分解到相關(guān)層次上，確保崗位員工對目標(biāo)完成負(fù)有責(zé)任。規(guī)定了公司 QOHSE 管理體系策劃、運行及變更管理，危險源 /環(huán)境因素識別與評價控制的內(nèi)容、方法及要求。 體系文件的構(gòu)成 ，在本手冊第四章中已進行描述。 b) 通過建立信息反饋渠道，不斷完善管理體系?！按髴c石油國際工程公司 QOHSE 管理網(wǎng)絡(luò)圖” 見手冊第 2 章 。 QOHSE 管理辦公室職責(zé)和權(quán)限 1) 組織 Q0HSE 管理體系文件的編制、修訂管理，及體系運行的日常管 理工作； 2)負(fù)責(zé)組織體系方針和戰(zhàn)略目標(biāo)策劃和管理； 3）負(fù)責(zé)組織實施公司年度 QOHSE 工作規(guī)劃和計劃； 4）制定 Q0HSE 管理體系內(nèi)部審核計劃，組織 Q0HSE 管理體系審核活動，提出可持續(xù)改進建議； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 38 頁 5) 協(xié)助最高管理者和管理者代表處理 Q0HSE 管理體系中的有關(guān)事宜； 6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方面體系運 行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 財務(wù)資產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限 1）負(fù)責(zé)公司會計核算，財務(wù)管理工作。 2） 督促駐外機構(gòu)財務(wù)人員收集和整理所在國家、地區(qū)有關(guān)法規(guī)，包括稅收 法規(guī)、金融法規(guī)、法律環(huán)境和商業(yè)環(huán)境等。 6） 對本科室提供的財務(wù)資料真實性、合法性及合理性負(fù)直接責(zé)任。 5） 負(fù)責(zé) QOHSE 管理體系文件的貫徹與落實。對 OHSE 管理方案組織評審，確認(rèn)及監(jiān)督實施。 9） 負(fù)責(zé)綠化、房產(chǎn)、車輛的管理。組織立項申報審批及可行性論證。（包括鉆探、基建、油田開發(fā)項目的市場調(diào)研、立 項、可行性研究、中標(biāo)工程的簽約實施與管理）； 2） 組織協(xié)調(diào)國際工程的代理，分包方的選用，外包工程的控制管理； 3） 負(fù)責(zé)外向型、復(fù)合人才的培養(yǎng)； 4） 負(fù)責(zé)危險源 /環(huán)境因素的識別、評價與更新，控制措施的策劃與實施； 5） 負(fù)責(zé)與顧客的信息的溝通、顧客意見反饋的收集、處理； 6） 工程實施過程的控制，數(shù)據(jù)分析，糾正預(yù)防措施的控制管理； 7） 對工程的驗交，不符合的處理，糾正預(yù)防措施的控制管理； 8） 負(fù)責(zé) QOHSE 管理體系文件的貫徹與落實。 3） 進出口貨物的驗交，對不合格貨物的協(xié)商、向供貨商、運輸公司及保險公司進行索賠、理陪工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé) 和權(quán)限 a) 公司經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 1) 貫徹執(zhí)行國家、地方政府和上級有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境的政策、法規(guī)及指令； 2) 組織審定并批準(zhǔn)本公司 QOHSE 方針和目標(biāo)； 3) 為提高 QOHSE 管理體系的績效提供必要、合理的資源配置，并保障充分利用； 4) 任命管理者代表，并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 3) 參與公司 QOHSE 管理的決策； 支持公司經(jīng)理把 QOHSE 承諾轉(zhuǎn)化為有效資源 ,并在自己的實際工作中付諸實施。 3) 公司領(lǐng)導(dǎo)其他方面的職責(zé)權(quán)限見人力資源部的相關(guān)文件。 e) 負(fù)責(zé) QOHSE 管理體系文件的貫徹與落實。負(fù)責(zé)與相關(guān)方收集信息的單位要認(rèn)真記錄，并傳達(dá)到有關(guān)單位，制定措施，將處理結(jié)果及時通報相關(guān)方。為強化管理和控制，公司 編制并保持 PD/DQE/《人力資源管理程序》。 對新、改、擴建項目的健康、安全、環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 對辦公場所進行必要維修，安裝適宜的通風(fēng)、照明、消防等設(shè)備，維持適宜的溫度、濕度，以保證各級人員的身心健康。具體由外包施工方執(zhí)行相關(guān)程序按施工作業(yè)指導(dǎo)書 控制處理。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 32 頁 共 38 頁 本章內(nèi)容適用于國外石油工程中標(biāo)獲得設(shè)計合同后，進行設(shè)計開發(fā)，以合同關(guān)系履行分包。 2. 2 設(shè)計分包方及項目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)計全過程的控制管理。執(zhí)行 OD/DQE/ 《 工程項目內(nèi)部協(xié)議書 》。 D） 設(shè)計和開發(fā)不同專業(yè)之間的接口管理 設(shè)計和開發(fā)的輸入 因設(shè)計實行外包，該條款可刪減。 對施工圖的確認(rèn)由公司組織施工圖會審實施。 。 各項目部負(fù)責(zé)中標(biāo)簽約項目的有關(guān)監(jiān)視、測量裝置的控制，執(zhí)行QD/DQE/《工程項目內(nèi)部協(xié)議書》。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再 確認(rèn)。 2． 5 各項目經(jīng)理部對監(jiān)視、測量裝置的監(jiān)督、檢查情況納入“施工季報”交各項目部 . 3 支持性文件 QD/DQE/《工