【正文】 制品及成品；：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的變更；: 對不符合產(chǎn)品的讓步接收(不符合性不影響到產(chǎn)品的主要功能或特性要求)；：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施；：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。3權(quán)責:（略） 4定義：: 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。《異常發(fā)生報告書》《內(nèi)部審核不符合報告》品管部責任部門，由品管部開出《異常發(fā)生報告書》后由采購對供應(yīng)商進行跟催改善；，并作好相關(guān)實施記錄。2范圍:公司內(nèi)所有獲得CQC認證的批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與形式試驗合格的產(chǎn)品3權(quán)責: ：負責本程序的全面實施，維護；：負責產(chǎn)品一致性、獲證產(chǎn)品變更的控制。 （特別是關(guān)鍵件、原材料）各過程檢驗進行嚴格的控制確保產(chǎn)品符合要求。 獲證產(chǎn)品的變更所有獲CQC認證證書的產(chǎn)品，如果產(chǎn)品的材料、關(guān)鍵件、供應(yīng)商、產(chǎn)品型號規(guī)格或涉及整機的安全設(shè)計、電氣結(jié)構(gòu)發(fā)生變更時，應(yīng)由品質(zhì)負責人向認證機構(gòu)提出申請，早報有關(guān)資料。 獲得認證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品的內(nèi)外包裝箱上加施認證標志 車間的包裝人員應(yīng)把合格的產(chǎn)品在出廠前按標志的使用方法標識認證標志 認證標志的制作 統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志的制作由國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定的印刷機構(gòu)承擔，如日后改為認證標志印刷的；則印刷設(shè)計方案由本公司先向國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定的機構(gòu)（以下簡稱指定的機構(gòu)）提出申請，經(jīng)國家指定的機構(gòu)審批后，方可自行制作. 認證標志的申請 本公司先持申請書和認證證書的副本向指定機構(gòu)申請使用認證標志. 當本公司以函件或者電訊方式申請使用認證標志的,先向指定機構(gòu)提供申請書(認證證書副本的書面或者電子文本)申請使用認證標志. 本公司申請使用認證標志,將按照國家規(guī)定及時繳納統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志的工本費或者印刷認證標志的監(jiān)督管理費. 認證標志的使用 物控部將按倉庫管理制度及認證標志的進行收發(fā)登記按《認證標志管理辦法執(zhí)行》. 生產(chǎn)人員按照論證標志的使用規(guī)定執(zhí)行. 品質(zhì)人員對認證標志的發(fā)放及過程使用實施統(tǒng)一的監(jiān)督及管理 公司獲得認證后,必需符合下規(guī)定 建立論證標志的使用和管理制度,對認證標志的使用情況如實記錄和存檔 保證使用認證標志的產(chǎn)品符合認證要求 對超過認證有效期的產(chǎn)品,不使用認證標志 在廣告及產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認證標志,不利用認證標志誤導\欺詐客戶 定期按受國家認可監(jiān)督委員、各地質(zhì)檢行政部門及指定認證機構(gòu)對認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。3權(quán)責: ：根據(jù)產(chǎn)品認證的需求，作出認證產(chǎn)品變更的決定：負責提出變更申請，并負責誰產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作、物控部：負責按要求執(zhí)行4 需向認證產(chǎn)品變更的類型： 當產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號更改 ，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全）。 公司名稱不變，地址不變，地址更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷。 ，品管部除需提供原證書，復(fù)印件和必要的技術(shù)資料外，還應(yīng)按下列條款提交適用文件。 ： CCC認證申請書《外來》 CCC 認證變更申請書（外來） 九、例行檢驗和確認控制程序 1目的:對產(chǎn)品確認與檢驗進行控制，確保產(chǎn)品產(chǎn)品能符合CQC的標準要求2范圍: 適用于公司所有強制認證產(chǎn)品3權(quán)責: : 負責對強制認證產(chǎn)品的自檢: 負責對強制認證定期確認與試驗4 定義: ：是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢測，通常檢測后，除包裝和加貼標簽外不再進一步加工之產(chǎn)品。 工廠采購的是獲得CCC認證或可為強制性認證承認的部件自愿性認證關(guān)鍵件，證書在有效期內(nèi)，工廠即可不出示這些關(guān)鍵件的檢驗報告，但保留合格證明，驗證記錄、有效性記錄等。 知識技能: 熟悉ISO9001品質(zhì)體系運作流程，并有豐富的實際主導推行經(jīng)驗；熟練運用SPC統(tǒng)計技術(shù)對制程品質(zhì)進行分析、改善； 工作經(jīng)歷: 從事工廠品質(zhì)工作4年以上,品質(zhì)主管2年以上經(jīng)驗。其他一周按時完成各項目《品質(zhì)周報》《品質(zhì)月報》《培訓記錄》《內(nèi)審報告》《異常發(fā)生報告書》2品質(zhì)部門內(nèi)部管理2．1：召集早會議及部門周會早、晚會議總結(jié)當日工作，強調(diào)注意事項，工作安排，信息傳達；每周主持部門周會，當周工作總結(jié)及檢討，下達下周工作計劃。每月2小時部門人員的培訓考核《品質(zhì)部年度培訓計劃》《培訓記錄表》2．7：內(nèi)部人員績效考核每月按照績效考核標準對部門人員進行考評。每周1小時品質(zhì)發(fā)生異常原因分析后在規(guī)定時間內(nèi)改善《會議記錄》《異常發(fā)生報告書》2．12：檢驗標準/儀器操作規(guī)范制定及培訓品質(zhì)標準、檢驗標準制定及部門人員培訓每月2小時部門人員檢驗有標準可參照《培訓記錄表》2．13：供應(yīng)商評估管理每月對供應(yīng)商的品質(zhì)狀況統(tǒng)計每月1小時供應(yīng)商的品質(zhì)狀況統(tǒng)計的準確性《進料驗收單》2．14：年度總結(jié)及年度計劃完成本年度：人員流動狀況；人員培訓考核狀況；本年度品質(zhì)目標達成狀況分析；內(nèi)審結(jié)果及改善效果報告；基礎(chǔ)設(shè)施情況；未處理完事項總結(jié)；需要獲取組織支持的事項匯總；以及下年度：人員計劃報告；年度培訓計劃；設(shè)備需求計劃；品質(zhì)控制計劃；品質(zhì)目標及指標制定。2 術(shù)語和定義 不適用3 崗位資格 文化程度: 高中以上 知識技能: 對ISO9005S運作流程熟悉運用. 工作經(jīng)歷: 從事品質(zhì)工作2年以上,品質(zhì)文職工作1年以上經(jīng)驗. 其他要求：熟悉工廠品質(zhì)控制流程,有豐富的實操經(jīng)驗。每天10分鐘每天辦公區(qū)域5S工作維護和保持干凈、整潔《5S檢查表》2日常工作2．制程品質(zhì)控制計劃達成分析報表制作每周及每月最后一天必須完成品質(zhì)報表的匯總以分析品質(zhì)目標達成狀況并制定改善措施報告。周報、月報與累計日報的吻合率100%。每日30分鐘信息資料傳遞的完成《文件發(fā)放/回收記錄》對部門所需文具或工具做好電腦臺賬并即時更新，特別針對樣品或測量儀器的的發(fā)放一定要落實到人并做好借出、歸還或領(lǐng)用記錄，并每日確認其使用狀態(tài)。每個月必須清理一次每天15分鐘樣品進行整理并做好樣品清單《產(chǎn)品測試報告》《報廢申請單》《樣品清單》相應(yīng)的工作標準每天不限按上級要求完成相應(yīng)的工作記錄6 考核。3 崗位資格 文化程度: 初中或以上 知識技能:對ISO9005S運作流程有一定了解； 工作經(jīng)歷: 從事工廠品質(zhì)工作1年以上。5 工作內(nèi)容工作內(nèi)容見表2表1 工作內(nèi)容序號工作項目工作內(nèi)容工作內(nèi)容操作說明發(fā)生頻率需要時間完成標準 記錄或報告1參加會議準時參加早會及部門周會每天7：50準時參加早會，記錄會議內(nèi)容，執(zhí)行相關(guān)指令，異常問題反饋每天10分鐘準時參加，會議內(nèi)容清楚《會議記錄》2進料品質(zhì)控制；嚴格參照《進料檢驗規(guī)范》要求對來料進行檢驗；發(fā)現(xiàn)異常時2H內(nèi)通知采購相關(guān)負責人，并發(fā)出進料異常報告，一天內(nèi)需有明確的處理結(jié)果，在沒有得到明確的通知或待處理的時間內(nèi)，不良品需用紅色標簽標識，放置于不合格品區(qū)內(nèi)。每日10分鐘每天做好記錄并保證數(shù)據(jù)的真實性《進料檢驗報告》《品質(zhì)周報》《品質(zhì)月報》、量具的保養(yǎng)和區(qū)域的清潔工作負責做好本工作區(qū)域的清潔及所有測量儀器的使用維護工作每日工作區(qū)域清潔及儀器保養(yǎng)《儀器保養(yǎng)記錄》3日常工作每天按標準做5S每天10分鐘按標準完成相應(yīng)的工作記錄上級規(guī)定要求每天不限按上級領(lǐng)導要求完成相應(yīng)的工作記錄6 考核。3 崗位資格 文化程度: 初中或以上 知識技能:對ISO9005S運作流程有一定了解； 工作經(jīng)歷: 從事工廠品質(zhì)工作1年以上。5 工作內(nèi)容工作內(nèi)容見表2表1 工作內(nèi)容序號工作項目工作內(nèi)容工作內(nèi)容操作說明發(fā)生頻率需要時間完成標準 記錄或報告1參加會議準時參加早會及部門周會每天7：50準時參加早會，記錄會議內(nèi)容，執(zhí)行相關(guān)指令，異常問題反饋每天10分鐘準時參加，會議內(nèi)容清楚《會議記錄》2制程巡檢每天開機前做好對生產(chǎn)的備用物料作確認，核對標識與實物是否一至。每天白夜班做好當班生產(chǎn)品質(zhì)問題點交接交接記錄3日常工作每天按標準做5S每天10分鐘按標準完成相應(yīng)的工作記錄上級規(guī)定要求每天不限按上級領(lǐng)導要求完成相應(yīng)的工作記錄6 考核。3 崗位資格 文化程度: 初中或以上 知識技能:對ISO9005S運作流程有一定了解； 工作經(jīng)歷: 從事工廠品質(zhì)工作1年以上。5 工作內(nèi)容工作內(nèi)容見表2表1 工作內(nèi)容序號工作項目工作內(nèi)容工作內(nèi)容操作說明發(fā)生頻率需要時間完成標準 記錄或報告1參加會議準時參加早會及部門周會每天7：50準時參加早會，記錄會議內(nèi)容，執(zhí)行相關(guān)指令，異常問題反饋每天10分鐘準時參加，會議內(nèi)容清楚《會議記錄》2成品檢驗2負責成品檢查并做好記錄嚴格參照檢驗規(guī)范要求對成品檢查并做好全檢記錄；發(fā)現(xiàn)異常時如超出目標值即時通知生產(chǎn)班組長改善，同時發(fā)出《異常發(fā)生報告書》，并記錄在《全栓記錄表》中；必須對已生產(chǎn)出的產(chǎn)品做好標示檢驗，防止不良品流出。 7 崗前培訓崗前培訓要求，見表2。 其他要求：熟悉工廠品質(zhì)控制流程,能服從工作安排，有上進心，有一定的抗壓能力，善于溝通。下班前須保質(zhì)、保量的完成本班所有產(chǎn)品（包括不良品）后才可下班。表2 崗前培訓要求序號崗前培訓項目培訓/評審人評審方式培訓時間1．公司規(guī)章制度、基本生產(chǎn)流程人事筆試/口試半個工作日2．品質(zhì)部儀器操作指引品質(zhì)主管筆試/口試3H第五章 品管部三階文件一、進料檢驗規(guī)范類別名稱檢驗項目檢驗方式檢測儀器判定CRMajMin項目標 準 值允 收 公 差生產(chǎn)原材料類熔絲長度原料BOM表大于或者等于 量測電子稱/卷尺●直徑原料BOM表177。測量/目視電子稱/目視●玻璃管長度原料BOM表177。包裝箱無破損，包裝數(shù)量符合我司要求。測 量數(shù)顯卡尺●顏色顏色樣品目視無差異目 視●外觀結(jié) 構(gòu) 樣 品，雜質(zhì)、殘渣等●環(huán)保ROHS限制項小于限制項提供第三方檢測報告●性能UL標準測試后無裂痕 的高度自然跌落2次無裂痕為允收●包裝每箱外標識要清楚明確（環(huán)保標簽、數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格）等相關(guān)信息。量 測數(shù)顯卡尺●厚度原料BOM表177。目 視●錫線直徑原料BOM表177。 mm測 量卡 尺●寬度原料BOM表177。② 結(jié)構(gòu)與請購時樣品一至。2 范圍： 適用于本公司生產(chǎn)過程之半成品及成品3 權(quán)責：?。贺撠煴緲藴实闹贫ā⒈O(jiān)督執(zhí)行及維護更新.　 工程部：負責技術(shù)參數(shù)的提供及現(xiàn)場改善的支持 生產(chǎn)部：負責對本標準的執(zhí)行4 定義: A面:產(chǎn)品的正面,第一視線外觀面 B面:產(chǎn)品的組裝面,成品組裝后需拆卸后方可顯示的外觀面5 內(nèi)容： 抽樣標準　 （ＩＩ）正常檢驗單次抽樣計劃；　 （ＡＱＬ）, 制程AQL值： CRI＝0 Ｍaj/Min= 外觀驗收標準代碼: :L代表長度D代表直徑 W代表寬度 G 代表厚度A 代表數(shù)量工序缺陷術(shù)語現(xiàn) 象 描 述檢測儀器允收標準判定A面B面客供樣品CRIMajMin 鉚線區(qū)變形與標準主體對照產(chǎn)生的差異卡尺/目視177。177。 ◆打字區(qū)清晰度差在40瓦光源下，產(chǎn)品距離2030CM對字體清晰，明確《》◆變形與標準主體對照產(chǎn)生的差異卡尺/目視177。177?！衾Σ町惍a(chǎn)品組裝后所能承受的拉力拉力測試~◆同邊組裝后的兩個單元體一至目視不允許◆混料有兩個類型以上的產(chǎn)品混合目視/測試不允許◆印刷區(qū)清晰度差在40瓦光源下，產(chǎn)品距離2030CM對字體清晰，明確《》◆附著力差涂料與產(chǎn)品表面附著程度不足測 試脫落面積少于5%◆標志差異與指定印刷樣不一致目視不允許◆位置差異印刷體指定的位置有偏差目視/卡尺177。不適用◆標志錯誤與指令要求不符