數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)內審全套資料-預覽頁
【正文】 了過程方法和持續(xù)改進準則。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。 ⑵ 檢查本公司質量管理體系是否得到有效實施和保持。 被審核過程、部門： 涉及 ISO 9001:2020 標準中的四大過程及與質量有關的各職能部門、生產(chǎn)車間。 檢查本公司質量管理體系是否得到有效實施和保持。 審核時間、持續(xù)時間： 2020 年 1 月 26 日～ 27 日 編制 /日期： 谷兆勇 20201220 審批 /日期： 沈慶英 20201220 內部審核實施計劃 №： 001 審核組長 : 谷兆勇 2020 年 1 月 25 日 第 1 頁 共 1 頁 ： ⑴檢查本公司質量管理體系是否符合 ISO 9001:2020 標準及公司《質量手冊》和《程序文件》的要求。 ： 2020 年 01 月 26 日～ 27 日 ： A 組 ：谷兆勇 丁立法 B 組：沈慶英、徐韋娜 ： 首、末次會議：最高管理者及管理者代表和審核有關的管理人員參加。 使用了管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程。 本公司編制了解 12 個程序文件，其中文件控制，質量記錄控制和內審控制、不合格控制、糾正預防措施控制為必編程序文件。 有刪減，刪減了 《設計和開發(fā)》因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。 a、 通過培訓方式向全體人員傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查培訓記錄，符合要求。 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。 質量方針為質量目標提供了總體原則和框架。 包括了對產(chǎn)品質量的要求并可測量，例如：產(chǎn)品出公司合格率為100%。 進行了策劃，并形成了文件，查質量管理體系策劃書，符合要求。 內審檢查表 №： 005 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 權限 門是否都規(guī)定了其職責和權限？ 責和權限是什么？ 都有規(guī)定職責和權限 貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標，對公司產(chǎn)品質量負全責，負責管理體系的建立與實施等。 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。 1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎設施。 可以達到質量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。 監(jiān)視和測量 4. 是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？ 5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？ 對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量，對運做過程做出了相應過程操作規(guī)程規(guī)定。 5. 管理評審的有關記錄 (包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預防、改進措施及其驗證記錄 )由誰保管？保存期多長時間？ 目的是為保持質量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評審工作由總經(jīng)理主持，評審時間間隔一年，任務來源于本公司。 相關記錄由管代保管，一般為三年。 條款以外的所有內容。 B）見內審檢查表符合要求。 權限 1．本部門在公司質量管理體系中主要負責哪些過程的控制？ 2．部長的主要職責、權限是什么？ 主要負責 、 、 、 、 、 、 主要職責回答清，符合要求。 內審檢查表 №： 010 標準章節(jié)號 檢查內容 檢查記錄 備注 1. 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？是否得到識別和管理？ 2. 公司為保護員工身心健康、安全，確保工作質量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預防傷亡事故，預防錯誤過程？ 3. 工 作環(huán)境中人、物、場所配置與結合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場？ 本公司無特殊環(huán)境。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1. 請簡述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項目或合同建立的過程并說明有何要求？ 2. 對建立的過程是否都形成了文件并提供了所需的資源？ 3. 對上述過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？ 4. 是否規(guī)定了必要的質量記錄？ 5. 對非常規(guī)產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質量計劃？ 根據(jù)本公司的產(chǎn)品，建立質量管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進，四大過程覆蓋了 QMS 標準除 以外的全部要求。 無非常規(guī)產(chǎn)品。 6. 是否明確生產(chǎn)和服務提供過程中的監(jiān)視和測量任務并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置？ 7. 對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并形成文件？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否 授權人員簽字認可并注明放行日期？抽查2 份記錄。 對產(chǎn)品放行做出了規(guī)定，并形成文件，但暫時無放和產(chǎn)品。 有參數(shù)記錄，操作人員有上崗證，查看記錄符合要求。 采用標簽方式進行標識。 4. 請?zhí)峁Σ缓细衿愤M行評審及采取措施的記錄，包括批準的讓步記錄。 查糾正措施表記錄真實有效，暫無讓步情況發(fā)生。通過監(jiān)視和測量達到目標。 通 1. 公司質量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2. 你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？ 我部門主要通過張貼和口頭傳達了解，有時也通過會議了解。 抽查： 2 份進貨檢驗記錄，真實有效。 是一致。防止其受
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