【正文】 裝工程費(fèi) 55 萬(wàn)元 .工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。這對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繁榮 … 經(jīng)濟(jì)，加快 … 地區(qū)人民致富有著十分重要的作用。 綜合評(píng)價(jià) 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目對(duì) “… ”竹膠板進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了 “以竹代木，以竹代鋼 ”的社會(huì)資源需求，具有發(fā)展前景好、銷路廣、潛在創(chuàng)匯能力強(qiáng)、市場(chǎng)需求巨大的優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 項(xiàng)目的社會(huì)生態(tài)效益顯著。 項(xiàng)目原料來(lái)源充足、可靠，本項(xiàng)目建設(shè)將會(huì)充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，可望取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 盡快引進(jìn)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)經(jīng)理人和工程技術(shù)人員。 第 二 章 背景及建設(shè)必要性 8 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 … 轄 18 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（其中 3 個(gè)鎮(zhèn)）， 156 個(gè)村（居民委員會(huì)），鄉(xiāng)村戶數(shù) 萬(wàn)戶，其中農(nóng)業(yè)戶 萬(wàn)戶，鄉(xiāng)村人口 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，鄉(xiāng)村勞動(dòng)力資源總數(shù) 萬(wàn)人，鄉(xiāng)村從業(yè)人數(shù) 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬(wàn)人，勞動(dòng)力資源豐富。種植業(yè)方面也從過(guò)去的 “二元 ”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榧Z食作物 —經(jīng)濟(jì)作物 —飼料作物協(xié)調(diào)發(fā)展的 “三元 ”結(jié)構(gòu)。 … 是國(guó)家級(jí)貧困縣，財(cái)政收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于財(cái)政支出，主要靠上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼和支付轉(zhuǎn)移。以竹子為原料，通過(guò)一定的機(jī)械加工膠合工第 二 章 背景及建設(shè)必要性 9 藝，其產(chǎn)品可以替代或部分替代以木材為 原料的工程結(jié)構(gòu)材料，大幅面的產(chǎn)品和良好的使用性能，在某些方面甚至優(yōu)于木材。 “… ”牌竹膠板系列產(chǎn)品自 2020 年以來(lái)一直被評(píng)為湖南省著名高標(biāo)，是全國(guó)十大竹膠板品牌之一。 … 委政府 “十五 ”規(guī)劃中，已實(shí)施改造楠竹 10 萬(wàn)畝，擴(kuò)邊新種 2 萬(wàn)畝，企業(yè)需求與政府政策措施已產(chǎn)生聯(lián)第 二 章 背景及建設(shè)必要性 10 動(dòng)。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的投入每年都有大幅度的增長(zhǎng)，用于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，并提出要以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)，形成品牌優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 建設(shè)條件 自然條件 氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤(rùn)氣候，夏季氣溫最高 38 ℃ ，平均 ℃ ，冬季氣溫最低 5℃ ，平均 ℃ ，年平均氣溫 ℃ ，年平均降雨量 1670mm，無(wú)強(qiáng)烈地震史。設(shè)計(jì)抗震烈度六級(jí)。 近年來(lái)，工廠立足科技創(chuàng)新，不斷技改，平均每年推出 23個(gè)科技含 量高的新產(chǎn)品，形成了高檔復(fù)塑竹膠板為基礎(chǔ)，竹地板、集裝箱板為補(bǔ)充的生產(chǎn)格局，并聯(lián)合中南工業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)等不斷在產(chǎn)品細(xì)節(jié)上創(chuàng)新發(fā)展。尤其是 1998 年以來(lái)，在重點(diǎn)地區(qū)實(shí)施 “天然林保護(hù)工程 ”， 1998 年 2020 年第一期，共調(diào)減木材量 1236 萬(wàn)立方米，第二期， 2020 年 2020 年共調(diào)減量 364 萬(wàn)立方米，到 2020 年計(jì)調(diào)減木材產(chǎn)量 1600 萬(wàn)立方米。 我國(guó)竹林資源面積 354 萬(wàn)公頃（未含臺(tái)灣，下同），蓄積量約8000 萬(wàn)噸，品種、面積均居世界第一位。據(jù)有關(guān)資料不完全統(tǒng)計(jì)：目前我國(guó)各類竹膠合板企業(yè)共三百家，分布于湖南、江西、浙江、福建、安徽、四川、江蘇、廣東、廣西、貴州、湖北等省，模板年產(chǎn)量約為 100 萬(wàn) m3，生產(chǎn)汽車、火車、集裝箱板的約有 20多家，年產(chǎn)量約為 5 萬(wàn) m3，余下的生產(chǎn)竹包裝箱板為主的竹膠合板產(chǎn)品，年產(chǎn)量約為 5 萬(wàn) m3。隨著房地產(chǎn)和建筑業(yè)逐漸成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，以及大量基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，模板使用量還會(huì)不斷增長(zhǎng)。 目前我國(guó)生產(chǎn)竹材建筑模板的廠家約有 300 多個(gè)，年產(chǎn)量約為100 萬(wàn) m3，相對(duì)國(guó)內(nèi)每年 600 萬(wàn) m3以上的膠合板模板市場(chǎng)，還具有廣闊的發(fā)展前景。 （ 3）、 品牌優(yōu)勢(shì) “… ”是全國(guó)十大竹膠板品牌之一，全國(guó)模板行業(yè)協(xié)會(huì)推薦使用產(chǎn)品，工廠已通過(guò) ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，獲全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可。 該企業(yè)在全國(guó)設(shè)有固定銷售點(diǎn)及辦事處11 個(gè)，北京、蘭州、廣州、濟(jì)南、烏魯木齊等城市可承銷全廠 90%的以上的產(chǎn)品。由此帶動(dòng)全縣的竹農(nóng)生產(chǎn)積極性，搞好楠竹低改、擴(kuò)邊，形成產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地，按照互惠互利的原則，訂立供銷協(xié)議，保護(hù)各方權(quán)益，舞活龍頭，向市場(chǎng)向效益。 （ 2） 市場(chǎng)戰(zhàn)略 鞏固和完善現(xiàn)有市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)， 堅(jiān)持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)，國(guó)際市場(chǎng)增效的方針，充分發(fā)掘銷售潛能，建立自營(yíng)、代理、直銷的多元第 四 章 市場(chǎng)分析與產(chǎn)品銷售方案 17 化銷售模式，確保產(chǎn)品的零庫(kù)存。通過(guò)項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感分析和盈虧平衡分析看， 項(xiàng)目具有較強(qiáng)獲利能力和抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。 (4） 完善基地建設(shè)，投入資金建設(shè)自有或共營(yíng)的楠竹基地，保證原材料的合理供應(yīng) 。 （ 2） 設(shè)備布置原則：按照布置精簡(jiǎn)化，工藝簡(jiǎn)約化，效能最優(yōu)化的 思路進(jìn)行設(shè)備布置。 (3)《竹地板生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 (LY/T15732020)。 (7)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB132712020)。 (3)《 竹地板生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 (LY/T15732020)。 （ 2） 編織工段（車間）：將竹篾編織成竹簾。 ② 編織工段（車間） 本車間主要是用編簾機(jī)將竹篾編成竹簾。 膠膜紙的制造：使用立式浸漬干燥機(jī)將底層紙連續(xù)浸漬低粘度的酚醛樹(shù)脂膠并進(jìn)行干燥，然后剪切成一定 規(guī)格送至墊板回送機(jī)旁組坯使用，也可以送至貼面熱壓機(jī)前作為生產(chǎn)高檔出口模板的貼面用紙。 C、 碼堆加壓處理：從卸板機(jī)卸出的毛邊板立即送入預(yù)壓機(jī)加壓冷卻，進(jìn)行等溫等濕定型處理，以防止翹曲變形。 D、 涂膜：對(duì)某些特殊用途的板材，可以在砂光后的板面上，輥涂酚醛樹(shù)脂膠，然后由貼面熱壓機(jī)熱壓固化成膠膜，以進(jìn)一步提高板面的耐磨、耐水性能。竹膠板是建筑模板中的一類，是二十世紀(jì)八十年代開(kāi)發(fā)的一種新型建筑模板。 設(shè)備 選型 方案 我國(guó)竹材人造板的生產(chǎn)已有二十多年的歷史，其設(shè)備的生產(chǎn)制造已基本走向成熟。故配電房面積 80 ㎡ ，定編 3 人。 給排水工程 （ 1） 給水 第 五 章 建設(shè)方案 27 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)給水為雙套水源，一套接市政供水，一套為自備供水，水源取自 50 米處的漚江； （ 2） 消防供水 在廠區(qū)設(shè)立一個(gè) 200m 3 的低位水池和 200 m 3 的高位水池滿足消防用水需求。 2020 年 2 月 3 月完成擴(kuò)建改建工程的工藝設(shè)計(jì)。 2020 年 11 月為試產(chǎn)期。 主要污染源與污染物 （ 1） 廢水 本項(xiàng)目所用材料，系固體含量為 45%—48%的 2122 型水溶性酚醛樹(shù)脂膠和固體含量為 36%—40%的浸 紙用酚醛樹(shù)脂膠。 第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 30 （ 2） 噪聲 噪聲主要產(chǎn)生于除塵風(fēng)機(jī)、縱橫裁邊機(jī)及鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)等設(shè)備，噪聲將對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)和周圍環(huán)境帶來(lái)一定的危害。 （ 6） 渣灰 鍋爐運(yùn)行中產(chǎn)生渣灰，應(yīng)予處理。 第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 31 （ 2） 噪聲 鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口處均安裝消音器，鼓風(fēng)機(jī)可移至室外安裝。為此，應(yīng)從根本上減少游離甲醛的含量，這樣就應(yīng)用先進(jìn)的制膠工藝、配方，生產(chǎn)低克分子比膠種。 第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 32 節(jié)能 減排措施 概述 節(jié)能是我國(guó)的基本國(guó)策之一，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能之目的。 (4)電氣節(jié)能措施 1 用電負(fù)荷中心離供電電源較近，減少線路損耗。 5 電氣設(shè)備選用國(guó)家推薦的高效節(jié)能產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的使用壽命和降低能耗。企業(yè)組織系統(tǒng)如下： 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 采購(gòu)供銷部 財(cái)務(wù)部 行政部 質(zhì)管部 工作制度 年工作日： 280 日 /年 工作班次： ① 竹膠合板車間 3 班 /日 ② 制膠車間 2 班 /日 制膠室 竹膠合板車間 動(dòng)力車間 機(jī)修間 原料、成品庫(kù) 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 35 ③ 機(jī)修車間 3 班 /日 ④ 動(dòng)力車間 3 班 /日 ⑤ 管理人員 1 班 /日 班有效工作時(shí)間： 小時(shí) /班 勞動(dòng)定員 按生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備配置、工作制度、企業(yè)組織等諸多因素，確定各部門(mén)、車間勞動(dòng)定員如下： 全廠定員構(gòu)成見(jiàn)表 序號(hào) 部門(mén) 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 1 竹膠合板車間 285 30 5 320 2 制膠室 4 2 6 3 機(jī)修間 6 6 4 變配電間 3 3 5 鍋爐房 6 3 9 6 供水 1 1 2 7 廠部技術(shù)管理及服務(wù)人員 2 5 9 16 合 計(jì) 298 50 14 362 管理措施 根據(jù) 竹膠板 生產(chǎn)要求，制訂嚴(yán)格的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范，定人定崗定責(zé)， 實(shí)行嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。 技術(shù) 培訓(xùn) 竹膠合板車間主要管理干部和骨干技術(shù)人員，由廠選派招聘，其它生產(chǎn)、后勤服務(wù)人員原則上由本地招收。生產(chǎn)中產(chǎn)生的噪聲也對(duì)操作人員的身心健康有一定的影響。 粉塵 裁邊工段專門(mén)設(shè)計(jì)了一套氣力吸塵系統(tǒng)，鋸邊時(shí)產(chǎn)生的粉塵經(jīng)吸塵裝置吸入，不使粉塵外逸，車間內(nèi)粉塵濃度可 低 于 國(guó) 家 允 許 的 含 塵 濃 度 ， 也 可 以 達(dá) 到 國(guó) 家 允 許 的150mg/m 3 排放濃度標(biāo)準(zhǔn)。 其它 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 38 車間各設(shè)備外部的傳動(dòng)部分均設(shè)有防護(hù)罩。 車間內(nèi)設(shè)置男女更衣間、衛(wèi)生間等，以改善職工勞動(dòng)衛(wèi)生條件。 3 該廠因地處南方，冬季不考慮室內(nèi)采暖。 設(shè) 備購(gòu)置費(fèi) 550 萬(wàn)元 。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼 90 萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)投資。 本項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金 135 萬(wàn)元 ,擬全部用于設(shè)備購(gòu)置和廠房建設(shè)等固定資產(chǎn)投資。 （ 3） 原材料、燃料及其他消耗按生產(chǎn) 工藝設(shè)計(jì)定額及本地區(qū)現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 折舊： 按固定資產(chǎn)總值的 10%提取。1 萬(wàn)立方米 =145 元 / m3 工資按產(chǎn)品售價(jià)的 7%計(jì) 年工資總額為： 1 萬(wàn) m34500 元 / m37%=315 萬(wàn)元 占單位產(chǎn)品成本 =315 萬(wàn)元 247。） =51+= 年（含建設(shè)期） 盈虧平衡分析 企業(yè)在正常生產(chǎn)年份 ,以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算如下 : BEP1(生產(chǎn)能力利用率 )= 年固定成本 100% 銷售收入－年可變成本－年 售稅金 = 1000 100% = 1000 100% = % BEP2(產(chǎn)量 )=設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 生產(chǎn)能力利用率 =10000%=6520 m3 BEP3(產(chǎn)值 )=年總產(chǎn)值 生產(chǎn)能力利用率 =4500%=2934 萬(wàn)元 計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %，即產(chǎn)量達(dá)6520 m3 或產(chǎn)值達(dá)到 2934 萬(wàn)元時(shí)，企業(yè)就能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看 :項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常年工廠新 增銷售收入4500 萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 (其中 :凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 )，投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，靜態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 1 年 ) 年，以生產(chǎn)能力計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為 %。 增加財(cái)政收入 項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)正常年新增銷售收入 4500 萬(wàn)元，每年可向國(guó)家、地方新增納稅 535 萬(wàn)元，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。有利于促進(jìn)產(chǎn) 業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。實(shí)施本項(xiàng)目，可使全縣豐富的楠竹資源，通過(guò)合理利用改造，充分發(fā)揮其效益，帶動(dòng)農(nóng)民由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)型生產(chǎn)向以加工升值為核心的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化。隨著原材料的增加，材質(zhì)的變好，反促楠竹加工業(yè)發(fā)展，增加其附加值，提高經(jīng)濟(jì)效益。 三是技術(shù)服務(wù)，定期聯(lián)合管理部門(mén)、院校技術(shù)專家對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高農(nóng)民素質(zhì)，有效防治楠竹病害，提高畝產(chǎn)出材率。 （ 3） 輻射區(qū)農(nóng)民增收方式、來(lái)源和數(shù)量 通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，可輻射帶動(dòng)全縣 12 萬(wàn)畝楠竹發(fā)展，輻射區(qū)農(nóng)民通過(guò)從事楠竹生產(chǎn)、加工，收入可過(guò) 7000