【正文】 《程序文件》的規(guī)定(2)查看了2016度本機構有證標準物質(zhì)的使用控制情況，并查看了相關標準物質(zhì)的證書。查：管理體系文件是否發(fā)放到組織機構部門、是否進行宣貫，重要崗位人員是否了解其對崗位的職責和工作要求，是否有相關記錄。最高管理者對遵循準則及持續(xù)改進管理體系是否進行了承諾。查：文件受控清單與發(fā)放回收記錄，所有的內(nèi)部文件、外來文件，是否得到有效控制。/基本符合//（1）查看了《程序文件》中的程序和編碼規(guī)則的要求。 檢驗檢測機構應建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序。是否有相關記錄。 檢驗檢測機構需分包檢驗檢測項目時，應分包給依法取得資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意，檢驗檢測報告或證書應體現(xiàn)分包項目，并予以標注。查：檢驗檢測報告中分包結果是否清晰標注。查：是否建立了對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品的程序。（3）是否對采購品進行了驗收。查：是否建立和保持服務客戶的程序。 檢驗檢測機構應建立和保持處理投訴的程序。（2）客戶對投訴處理結果的反饋，是否有記錄。該程序包含檢驗檢測前中后全過程。是否依據(jù)程序?qū)Σ环贤咨铺幚?。符?//（1）查看了《程序文件》中相關程序；（2）檢查過程中未發(fā)現(xiàn)不符合的工作記錄。查：對出現(xiàn)的不符合工作是否進行了原因分析，是否針對原因采取了糾正措施，糾正措施實施結果是否進行了驗證。預防措施實施結果是否進行了驗證。符合///（1）查看了《程序文件》中相關程序；（2）查看了2016年的糾正措施、預防措施的記錄；（3）查看了內(nèi)審和管理評審等持續(xù)改進管理體系的記錄的證據(jù)。查：每項檢驗檢測原始記錄是否包含充分的信息，是否能夠識別不確定度的影響因素，是否能夠復現(xiàn)過程。查：記錄是否予安全保護和保密。內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案。查：內(nèi)審人員是否進行了資格確認，是否經(jīng)過恰當?shù)呐嘤柡褪跈?；?nèi)審人員是否做到了獨立于被審核的工作。最高管理者應確保管理評審后，得出的相應變更或改進措施予以實施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。查：是否編制了管理評審控制程序。查：管理評審輸出是否明確，管理評審報告提出的有關措施是否納入改進，其結果是否得到驗證。應優(yōu)先使用標準方法，并確保使用標準的有效版本。必要時檢驗檢測機構應制定作業(yè)指導書。需要時，檢驗檢測機構應建立和保持開發(fā)自制方法控制程序，自制方法應經(jīng)確認。是否有評定案例。查合同、原始記錄及報告。（必要時，細化標準要求）查：是否有自定方法，是否是有計劃及指定有資格經(jīng)驗的人員進行該項工作（查人員要求）。協(xié)議中是否包括能否滿足客戶要求的說明。查：客戶建議的檢驗檢測方法不適當時，機構是否通知客戶，是否有必要的記錄。符合///（1）查看了《程序文件》中相關程序；（2）查看了標準查新的記錄；（3）查看了標準變更確認的記錄和培訓記錄；（4）沒有發(fā)現(xiàn)使用自制檢驗檢測方法；（5）查看了公司的檢驗檢測實施細則、儀器設備操作規(guī)程、存檔的標準規(guī)范等；（6）經(jīng)查看公司沒有使用非標準方法。當利用計算機或自動化設備對檢驗檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，檢驗檢測機構應建立和保持保護數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序。查：（1）制定數(shù)據(jù)保護程序，保證數(shù)據(jù)的完整性和安全性，是否有數(shù)據(jù)控制和保護記錄。抽樣計劃應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定，抽樣應確保檢驗檢測結果的有效性。在抽樣的地點能否得到。（如果相關）、必要時有抽樣位置的圖示或其他等效方法(如簡圖、草圖或照片等)，是否保證所抽樣品在運輸、標識和保存等過程中不被損壞或混淆。樣品在運輸、接收、制備、處置、存儲過程中應予以控制和記錄。查：文件對樣品的標識系統(tǒng)是否有規(guī)定，是否合理，是否按照規(guī)定的要求進行樣品標識管理（流轉狀態(tài)標識是否明晰，流轉記錄是否完整）。查：（1）留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。 檢驗檢測機構應建立和保持質(zhì)量控制程序，定期參加能力驗證或機構之間比對。查：是否分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)一旦超出預先確定的判據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結果。查：是否制定和參加能力驗證或檢驗檢測機構間比對計劃，是否有參加能力驗證和其他機構組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。檢驗檢測報告或證書應至少包括下列信息：a) 標題；b) 標注資質(zhì)認定標志，加蓋檢驗檢測專用章（適用時）；c) 檢驗檢測機構的名稱和地址，檢驗檢測的地點（如果與檢驗檢測機構的地址不同）；d) 檢驗檢測報告或證書的唯一性標識（如系列號）和每一頁上的標識，以確保能夠識別該頁是屬于檢驗檢測報告或證書的一部分，以及表明檢驗檢測報告或證書結束的清晰標識；e) 客戶的名稱和地址（適用時）；f) 對所使用檢驗檢測方法的識別；g) 檢驗檢測樣品的狀態(tài)描述和標識；h) 對檢驗檢測結果的有效性和應用有重大影響時，注明樣品的接收日期和進行檢驗檢測的日期；i) 對檢驗檢測結果的有效性或應用有影響時，提供檢驗檢測機構或其他機構所用的抽樣計劃和程序的說明；j) 檢驗檢測報告或證書的批準人；k) 檢驗檢測結果的測量單位（適用時）；l) 檢驗檢測機構接受委托送檢的，其檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果僅證明所檢驗檢測樣品的符合性情況。符合///（1）查看了《程序文件》中的相關程序；（2）每個檢測項目抽查了3至4份報告，分析了報告對本條的符合性，抽查的報告均進行受控管理。符合///（1）查看了主體回彈、鋼筋保護層厚度等報告對方法的解釋說明。意見和解釋應在檢驗檢測報告或證書中清晰標注。符合///（1）對各個項目各抽查了一份檢驗檢測報告進行了分析。///不適用（1）本機構暫不進行分包檢驗檢測 當用電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結果時，應滿足本準則對數(shù)據(jù)控制的要求。///不適用（2）本機構不以電話、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗檢測結果。查：(1)重新發(fā)布修訂的報告或證書是否有區(qū)別于原報告或證書的唯一性標識，是否標明所代替的報告或證書，(1)若原報告或證書不能收回，是否有聲明原報告或證書（標明原報告或證書的唯一性標識）作廢的聲明。查：核查檢驗檢測原始記錄、報告、證書的檔案材料，原始記錄與報告或證書結果是否一一對應，檔案材料是否完整。//////內(nèi)審不符合項總結 受控編號：SGHTQR21062016 共 頁 第 頁序號不符合項與《檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則》對應的條款不符合項描述被審核部 門責任部門或人員1在檢測體系文件資料時，發(fā)現(xiàn)沒有檢驗檢測人員承諾書。檢測一室67891011內(nèi)審不符合分布表受控編號：********* 共 頁第 頁 部門要素管理層業(yè)務室樣品室檔案室檢測一室檢測二室檢測三室總計4組織*****5管理體系****6文件控制******7檢測的分包8服務和供應商的采購9合同的評審10申訴和投訴11糾正預防措施及改進12記錄*******13內(nèi)部審核14管理評審15人員16設施和環(huán)境條件17檢測方法18設備和標準物質(zhì)19量值溯源20抽樣和樣品的處置21檢測質(zhì)量控制22結果報告合計編制人： 編制日期：2016年 11月23日內(nèi)審不符合報告受控編號：SGHTQR21082016 共 頁第 頁受審核部門：部門負責人：內(nèi)審員：審核日期：不符合事實陳述：內(nèi)審員： 部門負責人： 年 月 日 年 月 日建議糾正措施計劃：部門負責人： 年 月 日內(nèi)審員認可： 年 月 日批準糾正措施計劃： 質(zhì)量負責人： 年 月 日糾正措施完成情況： 部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證： 內(nèi)審員： 年 月 日*******公司內(nèi)部審核報告******* *******內(nèi)審報告編號2016*****審核日期.***至2016****.***編 制 人***編制日期2016.***.****審核目的驗證本公司2016年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進管理體系提供依據(jù) 。審核組成員組長： ******一、管理體系內(nèi)部審核綜述：本次管理體系內(nèi)部審核是根據(jù)************年度公司管理體系內(nèi)審計劃，由本公司內(nèi)審組組織的對******年度公司管理體系運行的符合性和有效性進行的內(nèi)部審核。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)****項不符合項，不符合項及整改措施綜述如下： 審核中發(fā)現(xiàn)的問題概述： 本次審核共發(fā)現(xiàn)****項不符合項，不符合項及整改措施如下： 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：在檢測體系文件資料時，發(fā)現(xiàn)沒有檢驗檢測人員承諾書，承諾按照公司管理體系文件的要求維護檢驗檢測的公正性和誠信，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果的真實、客觀、準確和可追溯；同時應承諾未隱瞞信息在兩個及以上檢驗檢測機構工作。3　 預防措施：加強對文件發(fā)放審批流程的管理。 不符合條款：《準則》1　 不符合事實：抽查中發(fā)現(xiàn)報告編號為*****的原始記錄修改不規(guī)范、無頁碼編號、無主檢和校核的簽字、無檢測日期；報告編號為****的原始記錄字跡潦草、無頁碼編碼、修改不規(guī)范；回彈儀的使用記錄填寫字跡潦草、信息不全。2　 糾正措施：及時按照樣品管理程序貼樣品標識。三、內(nèi)審組討論形成的建議和要求： 對審核組審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項交各責任科室盡快組織整改，認真分析原因，有針對性的提出糾正措施，保障管理體系的有效運行； 加強對新版管理體系文件的宣貫學習； 加強日常監(jiān)督，提高工作質(zhì)量和檢測水平； 加強內(nèi)部質(zhì)量控制，積極參加上級部門組織的