【正文】 培訓與能力安全工器具與勞動保護用品人員準入生產(chǎn)任務管理兩票管理三講一落實班組管理安全文化問題1： 風險提示： 整改建議： 3．設備單元評估報告本單元共有23個要素，評估要素xx個,xx個要素完成了目標、指標；xx要素完成了目標，但指標沒有完成；xx要素目標、指標部分完成；xx要素目標、指標均沒有完成。經(jīng)過評估，本單元受控要素x個，失控要素x個，受控但存在偏差要素x個；重點問題數(shù)xx個；扣分項xx項，占總評估項的xx%，其中扣分50%項xx個，占扣分項的xx%； 0分x項，占扣分項的xx%。．風險管控評估情況按《中國大唐集團公司xx發(fā)電企業(yè)安全風險控制指導手冊》（2014版）的要求，本單元共評估要素x8個，控制節(jié)點(項目)xxx110個。．環(huán)境單元評估結(jié)果統(tǒng)計表序號評估要素項目數(shù)量(個)問題數(shù)(個)應得分(分)實得分(分)得分率（%）扣分50%項目(個)“0”分項(個)風險度（%）4環(huán)境單元1037418351477105職業(yè)健康181024522700安全設施1523350516S管理710604900消防管理131038026822交通安全10712010治安保衛(wèi)12612010001?；?1327025001防災減災管理17529024620安全設施：問題1：脫硫區(qū)域建（構）筑物結(jié)構存在鋼結(jié)構銹蝕嚴重風險提示：存在保溫外護板、化妝板脫落傷人等風險。 問題3：現(xiàn)場安全防護設施不完善：汽機房行車平臺蹬車位置不安全，當行車運行離開后，蹬車平臺護欄敞口，沒有裝設向里開的自動門等；風險提示：存在人身高處墜落的風險建議：按照《中國大唐集團公司安全設施標準（2007年版）》的要求進行完善。風險提示：不及時備案，存在違法的風險建議：抓緊進行評審并盡快取得備案證明。附件2：單元及要素評估明細表（范例）序號控制節(jié)點風險控制重點評估頻次管控效果評估存在問題的責任人風險提示/整改建議應得分(分)實得分(分)得分率（%）風險度（%）重點問題(個)41環(huán)境單元管理單元要素18個，節(jié)點項目個數(shù)112個，標準分2000分。X個要素受控、失控或受控但存在偏差；節(jié)點受控xx項、失控xx項、偏差xx項，扣分50%項x個，”0”分項x個。要素完成了目標、指標：xx電廠確定的“xxxx”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理的宗旨和持續(xù)降低風險的承諾，并傳達到全體員工。節(jié)點受控：按照《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》要求，結(jié)合本廠實際，制定“xxxx”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針。問題：未將方針及時傳遞到外協(xié)單位人員發(fā)包部門負責人持續(xù)改進提高風險提示：外協(xié)單位人員不了解本企業(yè)的生產(chǎn)方針，可能造成外協(xié)人員違反本企業(yè)的有關規(guī)定。但目標的宣貫率只有80%。問題：現(xiàn)場檢查尿素制備區(qū)沒有報警裝置；節(jié)點受控，但存在偏差。公司為從業(yè)人員提供了符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備有必要的職業(yè)健康防護設施、器具；各種防護器具定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管和維護；現(xiàn)場配備有急救用品和防護用品，急救箱進行了定期補充；按照安全生產(chǎn)費用規(guī)定落實了職業(yè)健康防護專項費用。設備部負責人、發(fā)電部負責人唐志、吳志國、李啟全風險提示：部門、班組、個人的安全目標不能準確定位，造各級人員不知道安全生產(chǎn)中應該把控的方向。問題1：每月未對目標指標和工作計劃完成情況進行檢查、分析。抽查勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案，公司對從事接觸職業(yè)病危害的在崗員工，進行在崗期間的職業(yè)健康檢查。問題：未進行離崗前職業(yè)健康檢查王亞開展離崗前的職業(yè)健康檢查20189010宣傳與培訓，遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)，依法組織本單位的職業(yè)病防治工作；，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導勞動者正確使用職業(yè)病防護設備和個人使用的職業(yè)病防護用品每年節(jié)點受控。持續(xù)改進提高151510000告知約定（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙；，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)危害的作業(yè)的，企業(yè)應當依照前款規(guī)定，向從業(yè)人員履行如實告知的義務，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款每年節(jié)點受控。 1582003《工作場所職業(yè)病危害警示標識》每年節(jié)點受控。持續(xù)改進提高551000職業(yè)健康防護節(jié)點受控，但存在偏差。問題1：檢查粉塵監(jiān)測記錄，有監(jiān)測地點粉塵濃度超標。公司有采取降低噪聲的措施，檢測報告有部分區(qū)域噪聲超標；區(qū)域內(nèi)有警告標志和指令標志；作業(yè)人員配備有耳塞。1088020振動防護，減少振動傷害。持續(xù)改進提高551000防毒防化學傷害1．根據(jù)儲存數(shù)量和物質(zhì)特性，確定危險化學品的分布區(qū)域和控制措施，按照國家有關要求，對儲存和使用有毒、有害化學品（如：酸、堿、氨、聯(lián)胺、SF等化學品）、工業(yè)廢水和生活污水確定防護措施；、堿防護圍沿，圍沿內(nèi)容積應大于最大一臺酸、堿設備的容積。產(chǎn)品包裝應當有醒目的警示標識和中文警示說明；每年節(jié)點受控。問題1：斗輪機空調(diào)壞吳志國進行修復斗輪機空調(diào)1099010醫(yī)療設施配置，藥品配置根據(jù)企業(yè)實際，參照《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風險要素管控重點要求》附表1確定；，并定期對其進行檢查與補充；每年節(jié)點受控?，F(xiàn)場檢查運行值班人員會使用正壓式呼吸器。：通過“作業(yè)場所職業(yè)危害申報與備案管理系統(tǒng)”進行電子數(shù)據(jù)申報，同時將《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》加蓋公章并由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人簽字后，連同有關資料一并上報每年節(jié)點受控。350管理制度建立安全設施管理制度，明確管理機構和職責每年節(jié)點受控。問題1：脫硫區(qū)域建（構）筑物結(jié)構存在鋼結(jié)構銹蝕嚴重，化妝板存在脫落傷人等缺陷和隱患。按照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進行整改。持續(xù)改進提高20201000高處作業(yè)（含腳手架驗收和使用管理規(guī)定），有關作業(yè)人員須持證上崗；，特殊情況或者使用場所有規(guī)定的腳手架應專門設計；；，立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動火防護措施和防止落物傷人、落物損壞設備等安全防護措施每年節(jié)點受控。問題主機4機凝結(jié)水泵坑、4機凝汽器熱井放水門，中間聯(lián)絡管道放水門處無照明問題4爐所有磨煤機分離器處照明較暗問題一期化學預處理2澄清池頂部無照明問題二期除氧器平臺照明不足問題5：輸煤棧橋、轉(zhuǎn)運站樓梯處照明不足（6皮帶、3翻車機3米，10頭部、1翻車機通往3米，19米樓梯等處）問題脫硫區(qū)域生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所和儀表盤、樓梯、通道以及機械轉(zhuǎn)動部分等地方亮度不足唐志、吳志國、李啟全持續(xù)改進提高1000100保 溫、容器等設備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求；，設備及運行壓力符合規(guī)定；，效果明顯；每年節(jié)點受控，但存在偏差。對照集團公司安全設施管理標準目視系統(tǒng)對標整改120651標志標識、編號、手輪開關方向標志及閥位指示應齊全、清晰、規(guī)范；、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。管道位置較高，需要搭腳手架，工作量大，費用高。安全警示線標注符合規(guī)范要求持續(xù)改進提高40401000目視管理生產(chǎn)現(xiàn)場各層導向圖、生產(chǎn)現(xiàn)場各層走向標志、設備巡回檢查走線圖、各種儀表標志、地下管溝標志牌、主設備參數(shù)標示牌、庫房擺放標準、高壓電纜中間接頭布置圖、廠房各層平臺承重圖標準、電梯口標高、設備及使用管理規(guī)定標示牌、主設備危險點及控制措施標示牌、作業(yè)現(xiàn)場危險點分析及預控標示牌、滅火器使用說明標示牌、生產(chǎn)現(xiàn)場各層消防設施分布圖、現(xiàn)場綠色通道、胸卡、重大危險源標識牌、應急標識（應急疏散場地標識、應急響應流程標志牌、緊急疏散地域指示標志）等目視標識清晰規(guī)范每年節(jié)點受控，但存在較大偏差。問題脫硝改造項目安全設施4臺機組，目前只有2機組未取得河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的驗收備案，計劃5月底來現(xiàn)場組織驗收評審。唐志、吳志國、陳星、李啟全按照標準要求，納入到日常管理中并將記錄補充完善在日志中。制定有：《“6S”管理辦法及評價標準》華豫電安監(jiān)〔2015〕14號等制度，持續(xù)改進提高551000策劃制定6S管理工作推進計劃及實施手冊每年節(jié)點受控，但存在偏差。朱斌持續(xù)改進提高5510006S管理應用 每年節(jié)點受控，但存在偏差。問題生產(chǎn)現(xiàn)場墻面臟污，有的墻面上亂寫亂畫，有的墻面有腳印等問題設備、現(xiàn)場衛(wèi)生間衛(wèi)生差，現(xiàn)場跑冒滴漏情況較多。檢查考核獎懲兌現(xiàn)。3802685管理制度：（1）消防安全責任制度；（2）逐級防火安全檢查制度；（3）消防教育培訓管理制度（4）重點防火部位管理制度；（5）基建消防安全管理制度；（6）易燃易爆危險物品管理制度；（7）專職消防隊執(zhí)勤備戰(zhàn)管理制度；（8）火災報警及滅火設備檢查、維護管理制度；（9）電纜防火封堵動態(tài)管理制度；（10）常規(guī)消防器材的檢查、維護制度；（11）火災報警、氣體滅火、消防水系統(tǒng)；（12）泡沫滅火系統(tǒng)操作規(guī)程；（13）消防安全考核制度2. 以上制度無漏項，無違背相關法律法規(guī)、降低標準的情況；、行業(yè)標準，并具有可操作性每年節(jié)點受控。公司編制有《2015年度消防工作計劃》，計劃明確了實施月度，內(nèi)容有宣傳培訓、檢查整改和應急演練等內(nèi)容。朱斌及時對演練后的預案進行總結(jié)提煉。問題蓄電池室、油罐室等防火、防爆重點場所的通風設備未采用防爆型，并配備防爆工具。持續(xù)改進提高60601000消防“三同時”管理節(jié)點受控，但存在較大偏差。企業(yè)在消防設施施工中未進行更改。問題公司脫硝工程竣工驗收時，沒有經(jīng)公安消防機構驗收 聯(lián)系當?shù)叵拦芾聿块T進行說明，取得相關諒解。120管理制度1．企業(yè)應建立以下基本的交通安全管理制度（或相關制度中包含以下制度內(nèi)容條款）：（1）公務車輛調(diào)度使用管理制度；（2）公務車輛定期安全檢查及維修保養(yǎng)管理制度；（3）公務車輛“三檢”、“四勤”、“一保養(yǎng)”管理制度；（4）公務車輛準駕資格認定制度；（5）公務車輛駕駛員聘用、考核管理制度；（6）公務車輛駕駛員培訓、安全行車宣傳教育管理制度；（7）公務車輛安全駕駛管理規(guī)定；（8）廠區(qū)、職工生活區(qū)交通安全設施管理制度；（9）廠區(qū)、職工生活區(qū)機動車輛出入及停放管理制度；（10）交通事故處置預案；（11）公務車輛駕駛員違章、交通事故處罰管理規(guī)定。159010機構與職責1．成立交通安全管理委員會，并明確交通安全歸口管理部門；2．各級組織管理機構、各個管理崗位的分工必須明確，職責必須清楚，責任必須落實到位；3. 有關交通安全管理人員職務、崗位變動時,應及時對組織機構、人員進行調(diào)整并公布每年節(jié)點受控。羅穎按照例會規(guī)定對缺勤人員補學作好記錄15128020駕駛員培訓與準駕1．每年應定期對駕駛員進行職業(yè)道德教育和專業(yè)駕駛技術培訓，并進行考核；2. 每月安排一次“交通安全學習日”活動，每周必須安排半天時間組織公務車輛駕駛員學習交通法規(guī)和有關安全常識，并就單位內(nèi)部和社會上發(fā)生的事故案例進行安全教育；3．嚴格實行準駕資格認定管理，公務車輛駕駛員準駕資格認定率100%，準駕資格認定審核、審批手續(xù)必須健全，年審必須進行；4．每年在企業(yè)內(nèi)部至少組織開展一次交通安全宣傳教育活動每年節(jié)點受控。羅穎建議：按照《中國大唐集團公司公務車輛交通安全管理辦法實施細則》的規(guī)定規(guī)范記錄。20168020檔案管理1．必須有交通安全組織機構、安全網(wǎng)絡和例會活動記錄檔案；2．必須有企業(yè)各類機動車輛檔案；3．必須有駕駛員檔案；4．必須有準駕資格認定檔案；5．必須有車輛保險檔案；6．必須有車輛安全檢查、維修保養(yǎng)記錄檔案；7．必須有交通安全學習記錄檔案；8．必須有交通違章、交通事故及調(diào)查處理記錄檔案；9．通勤車輛必須有“黑匣子”及相關記錄資料檔案；10．必須有定期的交通安全工作回顧總結(jié)材料檔案每年節(jié)點受控。檢查記錄齊全，總經(jīng)部有嚴格考核并建立違規(guī)違章考核記錄。持續(xù)改進提高10101000治安保衛(wèi)本要素完成了目標，但有二項指標未完成，實現(xiàn)了維護正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保護人身與財產(chǎn)安