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康威分公司運營手冊-預(yù)覽頁

2024-12-05 17:21 上一頁面

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【正文】 收支,應(yīng)當制止和更正。 公司要求費用發(fā)生項目應(yīng)與其預(yù)算申報項目相一致,且金額應(yīng)在預(yù)算批準范圍內(nèi),嚴禁費用預(yù)算項目相互 挪用,以豐補歉,先用后補。 同時集團將結(jié)合各分公司的實際情況,明確其收入戶資金留存額度,超額部份必須及時劃回總部。 嚴禁坐支挪用貨款、超留存額度占用資金及不按費用預(yù)算要求使用資金等違規(guī)行為,貨幣資金持有量不能超過三萬元,批發(fā)業(yè)務(wù)禁止掛帳,隨意使用信用額度。單列在“待處理財產(chǎn)損益 存貨差異”科目中反映,這樣既便分公司財務(wù)與倉庫對帳,同時又利于分公司財務(wù)及時與工廠跟進差異處理結(jié)果。如辦公用品等統(tǒng)一由分公司經(jīng)理批核購置。 10 所有采購物品,都必須通過申請與批準后方可進行。 分公司對費用支出和控制,必須分清內(nèi)部各部門的費用核算,不得相互混淆。 借款人應(yīng)于所經(jīng)辦業(yè)務(wù)結(jié)束后十天內(nèi)到財務(wù)部門結(jié)清借款,逾期未還 ,無特殊原因由財務(wù)部門從工資中抵扣。從外單位取得不合法、不合格的發(fā)票,財務(wù)人員有權(quán)拒絕接受。 交來的原 始憑證,應(yīng)取得原發(fā)票的復(fù)印件,并由出票單位加蓋財務(wù)章證明。事后發(fā)現(xiàn)假鈔,財務(wù)不予退換。根據(jù)訂貨單內(nèi)容準確錄入麗晶系統(tǒng),定時將訂貨單傳回總公司。 儲存已驗收的商品存貨制度 將已驗收商品的保管與訂貨的其他職責相分離。 所有應(yīng)付憑單的副聯(lián)應(yīng)保存在應(yīng)付憑單檔案中,以待日后對賬。 c) 驗收單。 g) 付款記賬憑證。 (二)銷售與應(yīng)收款循環(huán)制度 批發(fā)銷售、代銷業(yè)務(wù)的主要活動 a) 接受顧客、商場、專賣店訂單。無論批準賒銷與否,都要求被授權(quán)的信用業(yè)務(wù)人員在銷售單上簽意見,再送回銷售總部、財務(wù)總部備案。 將按經(jīng)批準的倉庫直銷單、商場、專賣店代銷單供貨與按倉庫直銷單、 分公司運作手冊 集團公司 20208 本資料屬公司機密資料,未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)印。 ① 在編制每張銷售發(fā)票、代銷賬單之前,應(yīng)獨立審計檢查是否存在裝運憑證和相應(yīng)的經(jīng)批準的倉庫直銷單、商場、專賣店代銷單。 f) 記錄銷售、代銷賬。 ③ 獨立檢查已處理銷售發(fā)票、代銷單上金額同會計記錄金額的一致性。 ⑦ 定期向顧客寄送對賬單,并要求顧客將任可例外情況直接向指定的未涉及執(zhí)行或記錄銷貨交易循環(huán)的會計主管報告。 14 ① 顧客交錢后錄入和打印“店鋪核對單多聯(lián)”一聯(lián)交給顧客、一聯(lián)交分公司業(yè)務(wù)、一聯(lián)交零售部統(tǒng)計、一聯(lián)交分公司財務(wù)。 ⑤ 倉庫賬與店堂賬應(yīng)分開記賬。 ? 發(fā)運憑證。 ? 按總公司規(guī)定結(jié)賬日期記錄應(yīng)收明細賬(應(yīng)收賬明細匯總表)。 ? 現(xiàn)金和銀行存款日記賬(貨幣資金收入支出匯總表)。 分公司運作手冊 集團公司 20208 本資料屬公司機密資料,未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)印。 d) 倉庫對進倉儲存的商品和物資,按固定位置存儲,防止盤點時多盤或漏盤。 商品、物資進出倉規(guī)定 a) 對進出倉商品、物資必須對單核對(數(shù)量、款號、顏色、尺碼)。 e) 退廠、退倉商品必須清點,并列出清單,要求收貨方核對并交由統(tǒng)計員在麗晶系統(tǒng)上錄入。 分公司運作手冊 集團公司 20208 本資料屬公司機密資料,未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)印。 b) 監(jiān)盤樣本按不低于存貨總量 10%,并應(yīng)仔細監(jiān)盤。 存貨計價要求 a) 公司倉庫存貨計價按總公司規(guī)定的價格記賬。違反者每次扣罰 30 元。 收款后要包裝好商品, B 類商品須向顧客說明不能退換,正價產(chǎn)品須說明退換條件。店長在點收時發(fā)現(xiàn)假鈔或錯額,由收款人一人賠償;屬店長上繳給財務(wù)部時發(fā)現(xiàn)假鈔或錯額,則由店長負責賠償。 在工作期間損壞專賣店財物者,須按價賠償。 各倉設(shè)專職倉管員,保管所管商品、物資,記商品、物資明細手工帳,驗收進倉商品、物資和出倉商品、物資的調(diào)貨、退貨。 倉管員對所保管的商品,應(yīng)經(jīng)常檢查對滯存在倉庫時間較長的商品、物資要主動向經(jīng)理反映滯存情況,對存放商品、物資發(fā)現(xiàn)霉變、破損的應(yīng)及時提出處理意見,并填寫“商品、物資殘損處理報告書” 送公司和財務(wù)部各一份,以便有關(guān)部門會同財務(wù)部及時研究作出處理意見。 3 核對無誤后,將簽收的一聯(lián)單交回公司由統(tǒng)計員錄入電腦。 7 合理存放商品,勤于整理倉庫。每次出錯,除按出錯零售價賠償外扣罰 50 元,出錯三 次以上作開除處理。 5 商品、物資出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),嚴禁先出貨,后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。 (五)相關(guān)管理規(guī)定 新貨入倉要馬上上架,并立即通知店長和店員,令大家盡快知道新貨的庫存。 倉管員必須設(shè)立單據(jù)簽收登記簿,對所有簽收、發(fā)出、上交的單據(jù)進行記錄。 倉管員要經(jīng)常檢查倉庫的衛(wèi)生、安全、照明及其通風設(shè)備,保持倉庫清潔、整齊,并做好防火、防盜、防潮、防破損的工作。 ? 行政管理制度 (一) 員工守則 員工應(yīng)遵紀守法,熱愛本職工作,講求職業(yè)道德,熱心為公司服務(wù),自覺維護公司的形象和聲譽。 員工應(yīng)注重個人儀容儀表、衣著、發(fā)型大方整齊,并注意個人衛(wèi) 生。 保持辦公環(huán)境安靜,上班時間內(nèi)不得在辦公室內(nèi)(包括辦公區(qū)域、會客室、板房等)聚眾閑聊、高聲喧嘩及嬉戲打鬧。 20 1 上班時間內(nèi)不得在辦公區(qū)域化妝、梳頭及整理私人物品。 1 提高電話通訊效率,嚴禁私事使用電話。 講文明禮貌,自覺維護公司形象,對外來聯(lián)系洽談工作的客人以禮相待。 (二) 辦公設(shè)施使用規(guī)定 電話使用:原則上公司電話只能作公事使用。 傳真機機原則上只作公司業(yè)務(wù)傳真使用,如擅自作私人使用,第一次警告罰扣 50 元 ;第二次警告罰扣 100 元;第三次作開除處理。 21 和電腦使用者的同意,不得擅自開機使用。 傳真機、復(fù)印機、電話、電腦、電視機、音響的使用要按說明書規(guī) 定正確操作,因違反操作規(guī)定導(dǎo)致設(shè)備損壞,由當事人負責維修或重置費用。員工在離職時必須將鑰匙交還,如有遺失,扣除工本費 15 元。直尺、剪刀、膠紙座、釘書機、筆筒、栽紙刀等耐用品,重領(lǐng)要以舊換新。 (五) 勞動報酬 、獎勵制度 員工新入職通過三個月試用期后經(jīng)公司考核合格,填寫入職表,享受正式員工待遇。 獎金與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤,與員工個人表現(xiàn)、個人工作能力掛鉤。 ? 書面警告 —— 適用于一月內(nèi)兩次違反丙類過失或第一次觸犯乙類過失者,警告信由部門經(jīng)理發(fā)出,員工需于警告信上簽名,該警告信之副本送呈行政部歸檔。 ? 行為過失的分類 ? 即時開除(甲類過失) ? 未得許可,將公司物品移往別處。 ? 偽造單據(jù)、文件,意圖行騙。 23 ? 在公司內(nèi)鼓動或參與任何賭博或圍觀賭博。 ? 工作時 間使用、持有、購銷毒品。 ? 其他未盡事宜 . ? 書面警告(乙類過失) ? 上下班不打卡,叫他人代打卡或代他人打卡。 ? 不履行自已的職能和工作標準,對工作漠不關(guān)心,毫無效率。 ? 隱瞞工作失誤(但未給公司造成損失者)。 ? 蓄意損耗、毀壞公司的財物(除警告信外還需賠償損壞之財物)。 ? 工作時間飲用任何含酒精飲料。 ? 因工作外出未征得部門經(jīng)理同意的。 ? 無故 遲到或早退或。 ? 在公司范圍內(nèi)粗言穢語。 ? 其他未盡事宜 . ? 處罰權(quán)限 口頭警告、書面警告由本部門主管提出,分公司歸檔,罰款、辭退或開除由本部門主管提出,分公司經(jīng)理經(jīng)以上人員批準,報集團公司行政部備案,辭退或開除須由總監(jiān)級別批準。 ? 凡獲罰款處理者,自生效日起半年內(nèi)不獲升職、嘉獎,一年內(nèi)被兩次罰款者,扣罰 50%年終獎,被罰五次者全部扣除并降職處理。 員工上下班要打卡,不能替人打卡或要求別人代為打 卡,第一次,打卡者與被打卡者處以扣罰當月工資 100 元及全勤獎;第二次,扣罰當月全部工資及獎金;第三次,以開除論處。 員工請事假、病假,應(yīng)提前一天書面申請,經(jīng)部門負責人批準后方可休假。 任何人在上班時間出外公干,一定要事先向經(jīng)理打招呼,并安排好有關(guān)工作,如當日無法回公司應(yīng)電話告知原因。 分公司增補人員之錄用,在主管級以下由分公司經(jīng)理批準,在主管級以上者應(yīng)呈集團總裁批準。 ? 員工離職 離職分為:自動離職、辭退、開除,但均應(yīng)辦理離職手續(xù)。 未符合公司要求者,公司有權(quán)辭退并按規(guī)定提前通知員工,在辦妥交接手續(xù)后離開,工資、獎金按規(guī)定發(fā)放。人員解聘后,分公司不得再冒領(lǐng)其工資,否則,一經(jīng)查出,集團公司除收回原工資外,給予分公司經(jīng)理撤職處分,并根據(jù)情況作出開除處理。 分公司運作手冊 集團公司 20208 本資料屬公司機密資料,未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)印。 公司范圍內(nèi)不允許抽煙,若客人實在需要,可禮貌地請到公司大門外進行。 ? 呼喊附近同事援助。 ? 若情況許可,應(yīng)從火警范圍移走易燃物品,防止火勢蔓延。 分公司運作手冊 集團公司 20208 本資料屬公司機密資料,未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)印。即與稅務(wù)、技監(jiān)局、工商、公安、消協(xié)及各業(yè)務(wù)單位的關(guān)系。 ( 7) 負責人員的定編、招聘、培訓(xùn)、崗位調(diào)動、檢查 、考核、獎懲、人事任免等工作,對違反公司制度的行為有權(quán)作出相應(yīng)的處理決定。監(jiān)督財務(wù)人員及時與客戶結(jié)賬、及時回收資金,避免公司的經(jīng)濟損失。 ( 11) 監(jiān)控分公司與各店鋪每月盤點的準確性,不定期安排抽查。 ( 15) 每月 1—2 號向集團公司做述職報告,包括:上月工作總結(jié)、下月工作計劃、當月銷售暢滯銷排行表及分析。 29 (二)財務(wù)部崗位職責 主管 /會計 ( 1) 嚴格執(zhí)行集團公司的財務(wù)制度,做好本職工作。 ( 5) 與相關(guān)的政府部門保持良好關(guān)系,及時按規(guī)定遞交各種報表、繳交各項稅金、費用。 ( 9) 嚴格按照公司規(guī)定審批客戶出貨。 ( 13) 主持每月財務(wù)會議。 ( 5) 與相關(guān)各業(yè)務(wù)單位、各部門保持良好關(guān)系。 ( 4) 協(xié)助財務(wù)部每月在規(guī)定時間內(nèi)對管轄的專柜、專賣店、倉庫的庫存商品進行現(xiàn)場盤點,將盤點結(jié)果與電腦數(shù)據(jù)核對后,生成盤點差異表。 (三)銷售部崗位職責 銷售部職能 ( 1)直接向分公司經(jīng)理匯報工作。 ( 5)為集團提供分公司銷售信息及庫存情況,定 期報送銷售報表。 ( 4) 經(jīng)常檢查分公司、倉庫、宿舍、各店鋪的防火工作。 ( 8) 負責了解并搜集市場信息、消費者反饋。 ( 12) 負責與各商場的聯(lián)系,配合各種打折、讓利促銷活動,并進行監(jiān)控。 零售業(yè)務(wù)員崗位職責(若只設(shè)零售主管的則以下工作也由主管承擔) ( 2) 負責協(xié)助財務(wù)與商場對帳,落實各專柜每月的回款到位。 ( 5) 負責核對并于三天內(nèi)開出各店鋪之間調(diào)貨的調(diào)撥單,由各店負責人簽字后交財務(wù)核對。 ( 9) 負責店鋪設(shè)施的日常維護工作及廣告物料的使用安排。 ( 2) 做好售后服務(wù)、客戶支援、客戶資料整理歸檔工作。 ( 6) 負責分公司團購、批發(fā)業(yè)務(wù)的運作,做到貨款到帳發(fā)貨。 ( 10) 負責完成各種銷售報表,及時報送集團公司。 ( 3) 負責分公司辦公用品的購買、保管和領(lǐng)發(fā)。 ( 6) 負 責分公司人事檔案的建立和管理,協(xié)助分公司經(jīng)理做好人事招聘工作。 ( 10) 完成上級交辦的其他工作。 ( 3) 負責對倉庫各項日常工作的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào), 保證倉庫工作的順利完成。 ( 7) 負責對出貨狀況進行跟蹤,保證及時完成任務(wù)和保證貨物安全送達目的地。 ( 11) 負責主持每月的商品會議。 ( 2) 倉管員要清楚倉庫存放的物品品名、數(shù)量,存放位置,積壓品積壓時間,欠缺配件商品數(shù)量等。 ( 5) 倉管員收貨后要馬上寫進倉單,如因遲寫單而導(dǎo)致財務(wù)無法及時做電腦進倉的,按公司的有關(guān)規(guī)定進行處罰。若代客戶發(fā)運的,由發(fā)運人簽名,過后再由客戶補簽;若客人為自提貨,由客人在單上簽收(記下身份證號碼)及經(jīng)手倉管員簽名,還須在單上記下客人提貨車車牌號。如客人要求倉管員開立欠單的,原則上不能開立欠單;特殊情況下經(jīng)采購部經(jīng)理同意可以開一式四聯(lián)的欠單。如發(fā)現(xiàn)有損壞貨品或欠缺貨物,要及時填寫損壞報告列明損壞原因,一份交財務(wù),一份交采購部經(jīng)理。 ( 2) 貨物的入倉、出倉等原始記錄單的裝訂、存檔和保管。 ( 6) 協(xié)助倉管員的部分日常工作。 ( 3) 服從公司安排,配合出貨工作的需要。 36 1 整理及補充貨架上的貨品; 1 保持店內(nèi)每處地方整齊清潔; 1 協(xié)助處理顧客投訴及工作范圍內(nèi)的特別要求; 1 留意顧客對貨品及公司的意見,并向上級匯報; 1 熟悉所有產(chǎn)品,了解產(chǎn)品的特性,優(yōu)點及對消費者的好處及售價; 1 禮貌地制止客人在店內(nèi)抽煙和進食。 分公司運作手冊 集團公司 20208 本資料屬公司機密資料,未經(jīng)允許,不得轉(zhuǎn)印。 評估表共有二聯(lián),一聯(lián)
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