【正文】 調(diào)查人員簽名：附件22抽查登記表公司： 單位：序號客戶姓名檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)論備注1234567891011121314151617181920檢查人員： 檢查時間： 。第四十二條 本規(guī)定由省局（公司）負(fù)責(zé)解釋。送貨員將卷煙送達(dá)目標(biāo)零售客戶后，有效收貨人應(yīng)在送貨單上簽字。送貨員必須按送貨地址送貨到戶,因交通原因無法送達(dá)的，可通過委托寄存點或委托送貨點來完成。對需超量供應(yīng)的零售客戶，由客戶經(jīng)理提出申請，市場部會同專賣管理部門核實后提交營銷管理部門，營銷管理部門審批確定月度卷煙銷售大戶名單，并告知市場部和零售客戶。順銷卷煙品牌的需求滿足率應(yīng)達(dá)到90%以上。部分卷煙品牌（規(guī)格），因特殊情況暫時無法做到的，可單獨制定縣級分公司的定量標(biāo)準(zhǔn)，但品牌（規(guī)格）數(shù)必須控制在總規(guī)格數(shù)的10%以內(nèi)。第七章 卷煙定量管理第二十八條 地市級公司必須制定全地區(qū)統(tǒng)一的卷煙定量管理辦法，并報省局（公司）銷售管理部門備案。第二十六條 總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為每類零售客戶的月度貨源供應(yīng)量上限，卷煙零售客戶可在總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)自主安排進(jìn)貨。第二十四條 運(yùn)行管理部門建立電話訂貨錄音抽查制度。第二十二條 訂單系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)“先錄入需求，再顯示可供定量”的功能。第二十條 電訪客戶由訂單系統(tǒng)自動隨機(jī)分配。 中國最大的資料庫下載第五章 訂單采集管理第十八條 訂單部負(fù)責(zé)零售客戶訂單采集工作，所有訂單需求信息均由訂單部負(fù)責(zé)采集和確認(rèn)。半年預(yù)測和半年預(yù)測季度調(diào)整是半年度卷煙集中交易、定向整合補(bǔ)簽協(xié)議的依據(jù)，由營銷管理部門組織實施。第四章 需求預(yù)測管理第十四條 地市級公司應(yīng)成立以公司業(yè)務(wù)經(jīng)理為組長的預(yù)測領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測工作。第十二條 定期向零售客戶公開卷煙供應(yīng)定量信息，包括總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、卷煙品牌（規(guī)格）定量（或限量）信息。第十條 客戶分類標(biāo)準(zhǔn)信息包括類別劃分標(biāo)準(zhǔn)、客戶所屬類別、升降檔條件等內(nèi)容。第八條 有下列情形之一的，經(jīng)營銷管理部門核實后，做出零售客戶類別調(diào)整，并在5個工作日內(nèi)完成。第二章 零售客戶類別管理第四條 地市級公司在合理劃分零售客戶經(jīng)營業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上，建立以零售客戶經(jīng)營能力指標(biāo)為評檔依據(jù)，管理指標(biāo)為升降檔依據(jù)的零售客戶分類管理辦法。 審計監(jiān)督點監(jiān)督點內(nèi)容:應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶?？赡艿倪`法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:未按照業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查。監(jiān)督部門崗位:內(nèi)管辦 內(nèi)管監(jiān)督員監(jiān)督方法:每月一次檢查應(yīng)急訂單審批資料是否齊全，應(yīng)急訂單銷售卷煙是否符合規(guī)定。被監(jiān)督部門崗位:市場部 客戶經(jīng)理無差錯改進(jìn)方式：認(rèn)真仔細(xì)、多次核對。 改進(jìn)措施紹興市局(公司)營銷中心市場部客戶經(jīng)理、縣級局(分公司)業(yè)務(wù)科市場部客戶經(jīng)理：《應(yīng)急訂單申報表》中表單品牌、數(shù)量有留空的情況。10 改進(jìn)方式保管期限：長期記錄人：紹興市局(公司)營銷中心訂單部電訪班長(兼職)保管人：紹興市局(公司)營銷中心訂單部電訪班長(兼職)SXYCYX18R02：《應(yīng)急訂單》（系統(tǒng)內(nèi)）6 支持性文件. 訂單審核，按照《電話訂貨作業(yè)指導(dǎo)書》。. 電訪班長（兼職）根據(jù)《應(yīng)急訂單申報表》，登陸“呼叫系統(tǒng)”——“應(yīng)急訂貨”模塊中進(jìn)行訂單錄入，生成《應(yīng)急訂單》。但事后必須補(bǔ)寫《應(yīng)急訂單申報表》?？蛻艚?jīng)理填寫《應(yīng)急訂單申報表》，向紹興市局（公司）營銷中心市場部市場經(jīng)理（兼職）（以下簡稱營銷中心市場經(jīng)理（兼職））、縣級局（分公司）業(yè)務(wù)科市場部主任或市場經(jīng)理（兼職）（以下簡稱業(yè)務(wù)科市場部主任或市場經(jīng)理（兼職））上報應(yīng)急訂單需求。4 程序和要求3 職責(zé)2 適用范圍紹興市煙草專賣局（公司）應(yīng)急訂單作業(yè)指導(dǎo)書紹興市煙草專賣局（公司）二OO九年九月目 錄一、應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書 1二、應(yīng)急訂單受理流程圖 6三、浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定 7四、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn) 12五、應(yīng)急訂單申報表 21六、 月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表 22七、調(diào)查表 23八、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查表格 24 51 / 54SXYCYX18一、應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書1 目的規(guī)范應(yīng)急訂單受理程序，解決客戶應(yīng)急訂貨問題，提高客戶滿意度。適用于紹興市煙草系統(tǒng)應(yīng)急訂單受理工作。紹興市局(公司)營銷中心訂單部電訪班長(兼職)負(fù)責(zé)根據(jù)《應(yīng)急訂單申報表》錄入訂單，對《應(yīng)急訂單申報表》進(jìn)行歸檔。紹興市局(公司)營銷中心市場部市場經(jīng)理(兼職)、縣級局(分公司)業(yè)務(wù)科市場部主任、縣級局(分公司)業(yè)務(wù)科市場部市場經(jīng)理(兼職)負(fù)責(zé)初審《應(yīng)急訂單申報表》。縣級局(分公司)局長(經(jīng)理)室副經(jīng)理、紹興市局(公司)營銷中心經(jīng)理室副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批超限量的《應(yīng)急訂單申報表》。縣級局(分公司)業(yè)務(wù)科品牌管理員將《應(yīng)急訂單申報表》提交紹興市局（公司）營銷中心訂單部電訪班長（兼職），對《應(yīng)急訂單申報表》進(jìn)行歸檔。（兼職）、業(yè)務(wù)科市場部主任或市場經(jīng)理（兼職）對客戶經(jīng)理提報應(yīng)急訂單的真實性進(jìn)行初審后，將《應(yīng)急訂單申報表》向紹興市局（公司）營銷中心市場部主任（以下簡稱營銷中心市場部主任）、縣級局（分公司）業(yè)務(wù)科科長（以下簡稱業(yè)務(wù)科科長）提報。. 當(dāng)月應(yīng)急訂單客戶數(shù)已超過5%，審核不通過，及時通知客戶經(jīng)理做好客戶解釋工作。. 超出總量250條或單個規(guī)格數(shù)量超過50條，還須將《應(yīng)急訂單申報表》提交紹興市局（公司）營銷中心副經(jīng)理、縣級局（分公司）副經(jīng)理進(jìn)行審批。、審核5 考核考核人：市局專賣監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員，考核對象：市局（分公司）營銷中心訂單部電訪班長（兼職）。SXYCYX18R01：《應(yīng)急訂單申報表》保管人：紹興市局(公司)營銷中心訂單部電訪班長(兼職)、縣級局(分公司)業(yè)務(wù)科品牌管理員記錄人：紹興市局(公司)營銷中心市場部客戶經(jīng)理、縣級局(分公司)業(yè)務(wù)科市場部客戶經(jīng)理保管期限：1年上級文件：《浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定》 。設(shè)備要求：呼叫系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)，電腦、數(shù)字電話、適配器、耳麥等。 可能差錯紹興市局(公司)營銷中心訂單部電訪班長(兼職)：訂單輸入錯誤。 內(nèi)管監(jiān)督點監(jiān)督點內(nèi)容:應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。 被監(jiān)督部門崗位:市場部 客戶經(jīng)理監(jiān)督方法:每月一次檢查是否按業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查，工作底稿是否齊全。監(jiān)督部門崗位:專賣監(jiān)督管理科 內(nèi)管監(jiān)督員可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:未按照業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查。無第三條 地市級公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合地區(qū)實際，制定相應(yīng)實施細(xì)則。第七條 零售客戶類別至少每半年調(diào)整一次，調(diào)整由營銷管理部門組織，調(diào)整過程在10個工作日內(nèi)完成,并由營銷管理部門統(tǒng)一完成變更手續(xù)。信息公開的項目應(yīng)包括客戶分類標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品供應(yīng)目錄、卷煙供應(yīng)政策、卷煙促銷信息等。新品牌在上市一個月內(nèi)，應(yīng)告知目標(biāo)零售客戶該卷煙產(chǎn)品的上市信息和供應(yīng)策略。營銷管理部門在訂單日前告知符合促銷條件的零售客戶相關(guān)卷煙促銷信息。第十六條 年度預(yù)測是制定年度銷售計劃的依據(jù)，由運(yùn)行管理部門組織實施，營銷管理部門參與。營銷管理部門在此基礎(chǔ)上制定月度貨源采購意向。未安裝電話的零售客戶委托第三方代理訂貨，應(yīng)由營銷管理部門與委托方及被委托方簽訂三方協(xié)議。客戶經(jīng)理為零售客戶制作訂單或提交訂單的，訂單部應(yīng)拒絕錄入和確認(rèn)訂單，并將情況記錄在案。（一）訂單日零售客戶因特殊原因無法按時完成訂單，并經(jīng)客戶經(jīng)理核實的；（二）因訂單員操作失誤造成訂單差錯，經(jīng)錄音核對情況屬實的；（三）因通訊或系統(tǒng)故障等原因，零售客戶無法用電話完成當(dāng)日訂單的；（四）因特殊情況零售客戶需順銷煙超限量進(jìn)貨的。第六章 總量供應(yīng)管理第二十五條 營銷管理部門依據(jù)零售客戶分類標(biāo)準(zhǔn)和每類客戶的總體經(jīng)營情況，制定每類零售客戶的總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。零售客戶進(jìn)貨量連續(xù)三個月超過總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，可進(jìn)行升檔處理。同一零售價位段內(nèi)，在銷品牌規(guī)格數(shù)應(yīng)不少于3個。第三十二條 順銷卷煙品牌是指貨源供應(yīng)能滿足市場需求且卷煙集市交易價基本與公司批發(fā)價一致的卷煙品牌（規(guī)格）。第三十四條 營銷管理部門應(yīng)建立卷煙銷售大戶備案制度。第三十七條 零售客戶的送貨地址應(yīng)與專賣零售許可證所載明的經(jīng)營地址一致。第四十條 物流管理部門應(yīng)建立貨到有效收貨人簽字備案制度。第十章 附 則第四十一條 營銷管理部門每月對零售客戶類別、緊俏品牌目錄、總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、卷煙定量（或限量）標(biāo)準(zhǔn)、卷煙銷售大戶名單等資料歸檔，并送同級專賣管理部門備案