【正文】 人審核質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。制定出本實(shí)驗(yàn)室 年度的“實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)計(jì)劃”。 Y 技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)文件編號(hào)和出版發(fā)行工作。然后登記臺(tái)帳，并 把“委托試驗(yàn)申請(qǐng)單”與待試驗(yàn)的樣品放在一起，以 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)制定 審核批準(zhǔn) 確定實(shí)驗(yàn)室工作范圍 編制實(shí)驗(yàn)室相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程 審核批準(zhǔn) 年度試驗(yàn)計(jì)劃編制 文件編號(hào)、發(fā)行 審核批準(zhǔn) A 根據(jù)公司任務(wù)送檢實(shí)驗(yàn) 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 15 / 92 作為待試驗(yàn)樣品的標(biāo)識(shí)，并按照專業(yè)擺放。 ⑵實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員 應(yīng)嚴(yán)格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文件和本室儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)工作。原始記錄填寫要認(rèn)真，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、完整、準(zhǔn)確，字跡要清晰。 ⑴實(shí)驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對(duì)原始記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，發(fā)出 試驗(yàn)報(bào)告一式兩份，不得更改。 ⑵對(duì)進(jìn)行金相試驗(yàn)、機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)、化學(xué)分析和光譜分析后的樣品，實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)將所試驗(yàn)后的按三個(gè)月保存期限進(jìn)行保存，顧客有特殊要求時(shí)按照顧客要求期限進(jìn)行光譜用試片袋 通用試料袋 實(shí)驗(yàn)小組實(shí)驗(yàn) B 報(bào)告發(fā)出 實(shí)驗(yàn)結(jié)束 /資料歸檔 此頁(yè)面僅供參考 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 16 / 92 保管。 此頁(yè)面僅供參考 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 17 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01062020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 檢測(cè)（校準(zhǔn)）工作分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 選擇合格分包方，對(duì) 分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。 應(yīng)選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 18 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01062020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：檢測(cè)（校準(zhǔn)）工作分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書面形式征得委托方同意。 五、附表或記錄 HYJT/CX0106FB012020《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》 HYJT/CX0106FB022020《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01082020《 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 19 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01072020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 外部服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，加強(qiáng)檢測(cè)用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購(gòu)文件 (包括采購(gòu)申請(qǐng)表、圖紙、檢查方法以及表明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，檢測(cè)人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批準(zhǔn)。液 體試劑倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防爆燈。凡有毒有害物品按 《實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序》 處置。 三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書的簽發(fā)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測(cè)方案的批準(zhǔn)； 合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書的下達(dá)，例行、簡(jiǎn)單合同的簽訂。 對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫標(biāo)書； 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審： (1)對(duì)于簡(jiǎn)單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理員按 ； (2)對(duì)復(fù)雜、先進(jìn)、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標(biāo)書，按 ，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽訂。 送檢 樣品由送樣人交樣品管理間。 二、范 圍 適用于所有客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。 受理人對(duì)來訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。 需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)測(cè)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為非原檢測(cè)人員）對(duì)原樣品進(jìn)行檢測(cè)，原樣品無法檢測(cè)時(shí)，可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。 投訴的反饋 質(zhì)量負(fù)責(zé)人就客戶投訴涉及事項(xiàng)的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 二 、范 圍 適用于本站管理體系或技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 責(zé)任科室會(huì)同不符合識(shí)別人選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的糾正措施。當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對(duì)文件修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定修改文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再實(shí)施。 五、附表或記錄 HYJT/CX0110FB012020《異常情況調(diào)查表》 HYJT/CX0110FB022020《不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01042020 《文件控制程序》 HYJT/CX01142020《 內(nèi)部審核程序 》 HYJT/CX01152020《 管理評(píng)審程序 》 HYJT/CX01122020《 不符合 檢測(cè)工作控制程序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 25 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01112020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 預(yù)防措施 控制 程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因，減少不符合工作發(fā)生的可能性。 潛在不符合識(shí)別 建立質(zhì)控樣和典型項(xiàng)目的監(jiān)控指標(biāo)體系，檢測(cè)人員在日常工作中對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分 析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離； 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動(dòng)中識(shí)別潛在不符合，分析可能發(fā)生的原因； 質(zhì)控人員通過對(duì)質(zhì)控樣抽查、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況的分析，掌握監(jiān)控指標(biāo)的變化趨勢(shì)，識(shí)別潛在的不符合； 各管理崗位人員通過管理評(píng)審、內(nèi)審、日常檢查以及內(nèi)、外部的交流與溝通，從技術(shù)運(yùn)作和管理體系中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別和分析。 質(zhì)量監(jiān)督員和質(zhì)控員分別對(duì)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量管理活動(dòng)方面的預(yù)防措施的實(shí)施情況 和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 26 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01112020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：預(yù)防措施 控制 程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 五、附表或記錄 HYJT/CX0110FB012020《異常情況調(diào)查表》 HYJT/CX0110FB022020《不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01042020 《文件控制程序》 HYJT/CX01142020《內(nèi)部審核程序》 HYJT/CX01152020《管理評(píng)審程序》 HYJT/CX01032020 《質(zhì)量監(jiān)督員工作程序》 HYJT/CX01332020《實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證程序》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 27 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01122020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 不符合 檢測(cè)工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布 日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。 檢測(cè)人員按照管理體系文件要求開展檢測(cè)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。 報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過對(duì)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 不符合項(xiàng)的處置 屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室或相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，檢測(cè)工作正常開展。 如果不符合檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。 五、附表或記錄 HYJT/CX0110FB012020《異常情況調(diào)查表》 HYJT/CX0110FB022020《不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01142020《 內(nèi)部管理體系審核程序 》 HYJT/CX01042020 《文件控制程序》 HYJT/CX01032020 《質(zhì)量監(jiān)督員工作程序》 HYJT/CX01322020 《結(jié) 果質(zhì)量控制程序》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 29 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01132020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題： 記錄控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范本實(shí)驗(yàn)室各類記錄管理，保證質(zhì)量記錄能為管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，檢測(cè)原始記錄能復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程。 檢測(cè)技術(shù)運(yùn)作過程中形成的記錄為 技術(shù)記錄，主要包括： (1)方法確認(rèn)記錄； (2)新項(xiàng)目評(píng)審記錄； (3)各類檢測(cè)原始記錄 (包括采樣記錄 )； (4)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄； (5)質(zhì)量控制及其評(píng)審記錄； (6)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、運(yùn)行檢查和自校記錄； (7) 人員培訓(xùn)和考核記錄； (8) 檢測(cè)報(bào)告副本。記錄中還應(yīng)包括檢測(cè)人員和校對(duì)人員的簽名。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)有更改人簽名或蓋章。 檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范要求對(duì)原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。 應(yīng)采用法定計(jì)量單位，非法定計(jì)量單位的記錄應(yīng)轉(zhuǎn)換成法定計(jì)量單位的表達(dá)，并記錄換算過程。 記錄編目 所有質(zhì)量記錄和技 術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。 儀器設(shè)備采購(gòu)記錄、儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)證書原件等由質(zhì)檢室收集。除儀器設(shè)備檔案本有關(guān)記錄、技術(shù)人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案為長(zhǎng)期保存、檢測(cè)報(bào)告副本保存 10年外，其余記錄保存期均為 5 年。 檔案管理員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。 記錄的保密 記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，并采取保密措施。 技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)。 五、附表或記錄 HYJT/CX0113FB012020《原始記錄查詢（借閱）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HYJT/CX01042020《 文件控制程序 》 HYJT/CX01232020《 數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序 》 HYJT/CX01352020《 檔案管理程 序 》 衡陽(yáng)市金泰安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 32 / 92 程 序 文 件 文件編號(hào)： HYJT/CX01142020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題： 內(nèi)部管理體系審核程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 定期對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，并為改進(jìn)、完善管理體系提供依據(jù)。 內(nèi)審方案包括以下內(nèi)容： 審核要素、涉及的部門； 審核的時(shí)間安排； 審核的預(yù)期目的。被審核部門如對(duì)審核時(shí)間安排無異議，應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備，確定配合人員并向?qū)徍私M提供所需資源。 內(nèi)審員可采取交談、查閱文件資料和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，按審核實(shí)施計(jì)劃逐一檢查，收集客觀證據(jù)，檢查管理體系的運(yùn)行情況，編制《內(nèi)審