水庫改造提升工程跟蹤審計實施方案-預覽頁
【正文】 綠化: 審核 項目負責人:具有同類工程相關(guān)專業(yè)知識及經(jīng)驗,負責結(jié)算審查咨詢合同的履行,主持結(jié)算審查業(yè)務(wù)工作,最終簽發(fā)結(jié)算審查成果文件和相關(guān)咨詢成果文件。第二章 審計實施方案●項目基本情況本工程是與西城區(qū)建設(shè)配套的7路工程的跟蹤審計。通過監(jiān)督各項制度的嚴格執(zhí)行，保證工程項目嚴格遵循安全、質(zhì)量、功能、工期、成本“五統(tǒng)一”原則，體現(xiàn)工程的一流管理水平。施工中補增的材料價差結(jié)算辦法；(4)涉及新材料、新工藝的工程項目，應提供由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位在現(xiàn)場共同測定兩次以上單位人工、材料、機械臺班消耗量,報當?shù)卦靸r管理部門審批新增的補充定額及相關(guān)原始簽證資料；(５)隱蔽驗收簽證、設(shè)計修改變更通知單。整理并歸還審計資料→撤離審計現(xiàn)場→整理審計檔案。主要審查以下內(nèi)容：（1）項目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評估報告的申報和審批情況；（2）設(shè)計方案的論證、概算的編制和審批等情況；（3）建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、環(huán)保與消防等審報和審批情況；（4）建設(shè)資金來源和落實情況；（5）項目建設(shè)組織管理情況,項目法人責任制、招標投標制、合同制和工程監(jiān)理制實施情況； （6）與建設(shè)項目基本建設(shè)程序有關(guān)的其它情況。主要審計以下內(nèi)容：（1）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情；（2）設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程驗收記錄的現(xiàn)場勘察與確認；（3）主要設(shè)備材料訂購、保管、使用等管理情況；（4）材料、設(shè)備的市場考察和審計確認；（5）會同建設(shè)單位、項目管理公司、監(jiān)理人員和施工單位相關(guān)人員對施工中采用的新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)進行確認；（6）利用豐富的跟蹤審計工作經(jīng)驗，審核及處理各項施工索賠中與資金有關(guān)的事宜；（7）與項目施工期間管理有關(guān)的其它情況。檢查建設(shè)單位對用量大或價格高的設(shè)備、材料、實施招標程序的規(guī)范性。 主要材料及設(shè)備的定價的工作重點：a. 參與材料、設(shè)備的采購招標，及其定價；b. 非招標采購的材料、設(shè)備須建設(shè)方定價，咨詢方工作重點是配合好建設(shè)方搞好市場調(diào)研，為建設(shè)方?jīng)Q策部門或決策人提供定價咨詢建議；2186。 第三章 審計報告的具體內(nèi)容公司在對本項目實施必要的審計程序后，在委托審計協(xié)議書規(guī)定的時間內(nèi)出具審計報告，其具體內(nèi)容主要包括：（1）審計基本情況。 簽收單位∶ 經(jīng) 手 人： 時 間：表十、 歸還給委托方的文件資料簽收單某工程造價咨詢有限公司山東分公司：現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位： 日期：簽收人： 地點：表十一、 造價咨詢項目征詢意見回訪記錄表咨詢項目名稱項目編號回 訪 對 象服務(wù)內(nèi)容序號征詢意見主要內(nèi)容1業(yè)務(wù)水平：2管理能力：3規(guī)范服務(wù)：4職業(yè)道德：征詢單位評價意見： 紀錄人： 日期：匯總小結(jié)： 項目負責人： 日期：完善措施： 技術(shù)總負責人： 日期：
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