水庫改造提升工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案-預(yù)覽頁
【正文】 綠化: 審核 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:具有同類工程相關(guān)專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)結(jié)算審查咨詢合同的履行,主持結(jié)算審查業(yè)務(wù)工作,最終簽發(fā)結(jié)算審查成果文件和相關(guān)咨詢成果文件。第二章 審計(jì)實(shí)施方案●項(xiàng)目基本情況本工程是與西城區(qū)建設(shè)配套的7路工程的跟蹤審計(jì)。通過監(jiān)督各項(xiàng)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，保證工程項(xiàng)目嚴(yán)格遵循安全、質(zhì)量、功能、工期、成本“五統(tǒng)一”原則，體現(xiàn)工程的一流管理水平。施工中補(bǔ)增的材料價(jià)差結(jié)算辦法；(4)涉及新材料、新工藝的工程項(xiàng)目，應(yīng)提供由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位在現(xiàn)場共同測定兩次以上單位人工、材料、機(jī)械臺(tái)班消耗量,報(bào)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理部門審批新增的補(bǔ)充定額及相關(guān)原始簽證資料；(５)隱蔽驗(yàn)收簽證、設(shè)計(jì)修改變更通知單。整理并歸還審計(jì)資料→撤離審計(jì)現(xiàn)場→整理審計(jì)檔案。主要審查以下內(nèi)容：（1）項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告的申報(bào)和審批情況；（2）設(shè)計(jì)方案的論證、概算的編制和審批等情況；（3）建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、環(huán)保與消防等審報(bào)和審批情況；（4）建設(shè)資金來源和落實(shí)情況；（5）項(xiàng)目建設(shè)組織管理情況,項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制實(shí)施情況； （6）與建設(shè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序有關(guān)的其它情況。主要審計(jì)以下內(nèi)容：（1）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情；（2）設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程驗(yàn)收記錄的現(xiàn)場勘察與確認(rèn)；（3）主要設(shè)備材料訂購、保管、使用等管理情況；（4）材料、設(shè)備的市場考察和審計(jì)確認(rèn)；（5）會(huì)同建設(shè)單位、項(xiàng)目管理公司、監(jiān)理人員和施工單位相關(guān)人員對(duì)施工中采用的新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)進(jìn)行確認(rèn)；（6）利用豐富的跟蹤審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，審核及處理各項(xiàng)施工索賠中與資金有關(guān)的事宜；（7）與項(xiàng)目施工期間管理有關(guān)的其它情況。檢查建設(shè)單位對(duì)用量大或價(jià)格高的設(shè)備、材料、實(shí)施招標(biāo)程序的規(guī)范性。 主要材料及設(shè)備的定價(jià)的工作重點(diǎn)：a. 參與材料、設(shè)備的采購招標(biāo)，及其定價(jià)；b. 非招標(biāo)采購的材料、設(shè)備須建設(shè)方定價(jià)，咨詢方工作重點(diǎn)是配合好建設(shè)方搞好市場調(diào)研，為建設(shè)方?jīng)Q策部門或決策人提供定價(jià)咨詢建議；2186。 第三章 審計(jì)報(bào)告的具體內(nèi)容公司在對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序后，在委托審計(jì)協(xié)議書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告，其具體內(nèi)容主要包括：（1）審計(jì)基本情況。 簽收單位∶ 經(jīng) 手 人： 時(shí) 間：表十、 歸還給委托方的文件資料簽收單某工程造價(jià)咨詢有限公司山東分公司：現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號(hào)文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位： 日期：簽收人： 地點(diǎn)：表十一、 造價(jià)咨詢項(xiàng)目征詢意見回訪記錄表咨詢項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)回 訪 對(duì) 象服務(wù)內(nèi)容序號(hào)征詢意見主要內(nèi)容1業(yè)務(wù)水平：2管理能力：3規(guī)范服務(wù)：4職業(yè)道德：征詢單位評(píng)價(jià)意見： 紀(jì)錄人： 日期：匯總小結(jié)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：完善措施： 技術(shù)總負(fù)責(zé)人： 日期：
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