【正文】 兩部分，第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設，第二部分為牛肉深加工建設。本報告只涉及第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農作物肥料，或用于生產食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理設備和方案進行處理，日處理污水能力100立方米/場，經(jīng)處理后的水達到國家排放標準，本項目育肥場的污水經(jīng)治理后不會對周圍環(huán)境產生影響。據(jù)估算，其中，鋪底流動資金8000萬元。本項目財務狀況分析表明項目能取得較好經(jīng)濟效益，各項投資指標均高于行業(yè)和社會投資基準收益率，貸款償還能力強，資產負債合理，具有較強的抗風險能力，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目在經(jīng)濟上是完全可行的。項目建設能取得較好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益，建議有關部門批準建設。（一）項目的實施是解決肉牛業(yè)發(fā)展存在問題的需要肉牛業(yè)在“十二五”期間得到大力的發(fā)展，展現(xiàn)出良好的前景，但也暴露出一些問題，主要表現(xiàn)為：肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足；缺乏適合肉牛養(yǎng)殖的優(yōu)質牧草；養(yǎng)殖模式不合理，目前90%養(yǎng)殖為散戶，不利于標準化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖效率低；牛肉制品加工技術相對國際同行落后以及肉制品種類同質化嚴重等問題，降低了企業(yè)的市場競爭力； 由于牛養(yǎng)殖具有周期長的特點，投入較高，肉牛發(fā)展過程中農戶、政府發(fā)展資金投入不足。本項目完成后，能有效推進我縣現(xiàn)代肉?；亟ㄔO，有效地確保牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農戶的利益，促進肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。肉牛業(yè)是一個朝陽產業(yè)，投資見效快，養(yǎng)殖效益好，是農民增收致富的好途徑，有利于全市畜牧結構的調整。不難看出，畜牧業(yè)是農村的重中之重的產業(yè)。因此，實施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質高效生產關鍵技術研究與產業(yè)化示范項目，對于提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)的生產效率、增加農民收入發(fā)揮著重要作用，也是建設社會主義新農村的需要。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧草和農作物秸稈生產動物蛋白質。合作社實行理事長負責制，合作社設企劃部、經(jīng)營部、財務部等三個辦事機構和優(yōu)質牛肉養(yǎng)殖場。公司建設完成后，將有效推進本縣現(xiàn)代肉?；亟ㄔO，確保我市牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農戶的利益，促進我縣肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康快速發(fā)展，為帶動地方經(jīng)濟增長，構建和諧社會做出突出貢獻。良好的生態(tài)環(huán)境為生產無公害牛肉及綠色牛肉制品提供了生態(tài)條件，以其生態(tài)種草、生態(tài)養(yǎng)牛、無公害牛肉、綠色牛肉制品加工的“生態(tài)概念”，將大大推進龍頭企業(yè)“概念營銷”戰(zhàn)略的實施。近年來牛肉加工項目的實施，大力開發(fā)肉牛養(yǎng)殖的關鍵技術和先進加工工藝。五、生產技術服務配套體系有一定基礎 全縣具有完善的畜牧獸醫(yī)服務體系，畜牧獸醫(yī)技術人員多名，縣畜牧局有畜牧站、獸醫(yī)站、科教站、飼草飼料站、獸醫(yī)診斷室等機構，還專門設置了肉牛業(yè)發(fā)展辦公室，負責管理肉牛業(yè)生產。近幾年來，實施了種草養(yǎng)畜、黃牛品種改良、防疫體系建設等項目，這些工作為本項目實施奠定了良好技術基礎。（四）肉牛飼料規(guī)格每代40公斤的配合飼料。第五章 經(jīng)營策略一、經(jīng)營原則和指導思想以市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，以骨干企業(yè)為龍頭，以生產基地為基礎，以科技進步為依托，以社會化服務體系為紐帶，按產、加、銷一條龍，牧、工、貿一體化的要求，通過市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶，從而實現(xiàn)資金、技術等各生產要素的多層次、多形式、多元化的優(yōu)化配置，進而推進畜牧業(yè)的現(xiàn)代化進程。農戶經(jīng)濟效益體現(xiàn)在出售“架子牛”時，并對自己所養(yǎng)牛承擔責任和風險，農戶效益的高低則決定于自己的飼養(yǎng)規(guī)模和水平。（三）合作社與農戶的協(xié)作與服務合作社與農戶合作。農戶是肉牛業(yè)之基礎。公司集中育肥肉牛，可縮短飼養(yǎng)周期，提高產品質量，其經(jīng)濟效益和社會效益相得益彰，把資源合理永續(xù)利用與有效的經(jīng)濟增長點有機地結合在一起。采用經(jīng)濟手段為主，輔以行政措施，借助于法律的威力，妥善處理并發(fā)揮好農戶飼養(yǎng)在合作社生產中的地位和作用，產品和市場在合作社生存中的地位和作用，肉牛產業(yè)在“合作社+農戶+消費者”多方利益共同體的地位和作用，以及二者之間的利益關系。二、建設地條件（一）項目區(qū)基本情況：項目區(qū)地處四川盆地南緣的高縣，氣候溫和，雨量充沛，年均溫度18℃，年平均降雨量1200mm，有適宜肉牛生產和牧草種植的良好氣候條件及生態(tài)條件。（三）肉牛資源特別豐富，肉牛生產已初具規(guī)模：，其中能繁母牛18000多頭，年出欄商品牛15567頭。高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社購買土地50畝，建設肉牛技術研究中心和年產20萬噸的肉牛專用飼料加工廠。第三期工程：2015年6月至2016年6月，租用土地145畝，建設5個肉牛集中育肥小區(qū)，發(fā)動農戶種植牧草15000畝。繁育場建設占地共860畝，包括成年母牛舍100棟，青年母牛舍20棟，產房帶犢牛舍20棟，共建牛位14000個；建筑面積383000平方米?？蒲写髽? 1000平方米 高知員工宿舍 2000平方米 （五）飼草基地：在規(guī)劃肉牛擴繁地通過退耕還草等項目發(fā)動農民建設飼草基地30000畝。（三）主要建筑標準與結構牛舍（1）概述：牛舍采用開放式鋼結構建筑，平面尺寸33m11m，跨度11m，；（2）地面：采用豆石砼地面，排糞溝為150號砼地面；（3）屋面：采用鋼屋架，隔熱彩鋼屋面。其中：優(yōu)質肉牛繁殖場860畝，建筑面積383000平方米；肉牛育肥小區(qū)占地290畝，建筑面積130710平方米；飼料加工廠占地30畝，建筑面積7330平方米；肉牛技術研究中心占地20畝，建筑面積3000平方米；二、肉牛生產主要技術方案與指標（一） 優(yōu)質牛引進從陜西、山東各地等肉牛養(yǎng)殖主產區(qū)引進秦川牛、西雜牛的母牛10000頭，采用皮埃蒙特牛、安格斯牛等種公牛的凍精配種。（三） 肉牛技術研究中心任務研究肉牛育肥新技術，肉牛胚胎工程技術，進行胚胎生產產業(yè)技術示范，牛繁殖分子生物技術，牛肉及副產物加工技術，牛糞尿循環(huán)利用技術。（八）集中育肥工藝采取育肥小區(qū)進行集中育肥，按照我國無公害肉牛飼養(yǎng)方式，采用全混合日糧育肥。預防上定期進行口蹄疫苗注射，結核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取有效地切斷和防止疫病發(fā)生的措施。養(yǎng)殖方式采用圈養(yǎng)、放牧+圈養(yǎng)。（二）肉牛良種推廣及雜交組合配套優(yōu)良品種的推廣：主要推廣西門塔爾牛、安格斯、皮埃蒙特牛及其雜交組合。原產于英國的阿伯丁、安格斯和金卡丁等郡，目前世界人多數(shù)國家都有該品種牛。額寬，體軀寬深，呈圓筒形，四肢短而直，前后檔較寬，全身肌肉豐滿，具有現(xiàn)代肉牛的典型體型。屠宰率一般為60％一65％，哺乳期日增重900—1000克。（三）優(yōu)質牧草及秸稈青貯氨化技術優(yōu)質牧草推廣：重點推廣牛鞭草、黑麥草、飼用玉米草和玉米草；秸稈處理技術：以重點推廣尿素青貯玉米稈為主的秸稈處理技術。（五）肉牛繁殖疾病的防治技術對常見影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內膜炎等疾病制定配套防治技術，針對各種疾病采取相應有效防治措施。二、污染源排放控制（一）處理后廢水排放：執(zhí)行《四川省水污染物排放標準》農田排放二級標準。（二）處理方案本工程需處理污水屬高濃度有機廢水，通過生物好氧處理方案，可去除水中的有機物和殺滅有害細菌，二次處理可達到排放標準。風機均采用單獨設備間隔間，操作場所及廠界的噪聲等級達到規(guī)范要求。七、病死牛處理 病死牛尸體進入集中指定焚燒場所處理。二、勞動保護、安全防護本項目涉及的勞動保護和安全防護主要為飼料加工廠和育肥場用電安全和防護。圈舍門口設消毒池，舍內定期清掃和消毒，定期防疫，確保牛的健康。高縣興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社實行理事會下的總經(jīng)理負責制，由全體社員組成理事會，負責公司重大經(jīng)營決策，股東按照股金比例承擔經(jīng)營風險和分配股利。（二）定員肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心，勞動定員共430人，其中，管理人員149人，技術人員66人，工人215人。四、技術培訓技術人員、技術工人分別送有關院校和勞動部門培訓，同時，定期聘請有關院校的專家到公司集中培訓。（一）2013年7月至12月，建設共有4000個牛位的繁殖場35個，引進能繁母牛3000頭，同時建設肉牛專用飼料加工廠，建設飼草基地3000畝。 三、項目建成投產和年生產能力2015年完成全部投資，合作社自建項目100%達到設計生產能力。（四）2016年：飼料生產達到設計能力的100%；農村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設計能力的100%。（四）設備購置：根據(jù)目前設備供應廠商報價，并結合同類工程情況計算（購置包括設備出廠價、運保費、備品備件等費用）。（八）%（貸款期限3年及以上）計。按建設項目劃分：、。（二）申請省、市項目資金3000萬元，%。五、資金使用分年計劃（一）2013年：，%，其中，無形及遞延資產投資300萬元，流動資金2000萬元； （二）2014年和2015年：，%，其中，無形及遞延資產投資100萬元，流動資金499萬元；（三）2016年：，%，其中，無形及遞延資產投資100萬元，流動資金2500萬元（詳見表127）。（四）銷售費用按產品銷售收入的3%計算。（八）利息計算假設采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間20132016年。從2014年起，生產負荷100 %，年銷售收入35300萬元，其中，育肥牛17500萬元，%，牛飼料16000萬元，%，繁殖小牛1800萬元，%（詳見附表 131）。 ；銷售費用。（二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按13%計算，其他稅費按總銷售收入的5%估算。二、財務分析（一）銷售稅金及附加：，達產年（2013年～2023年）（詳見表 131）。（五）借款償還計劃與償債能力分析貸款償還計劃與還款本息：利息計算假設采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間2015～2017年，2014年年未一次性歸還本金。而且在項目經(jīng)營過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價下降必然引起活牛收購價下降（經(jīng)營成本下降），同時本項目在測算效益時，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計算的，也沒有考慮從產業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項目有較強的抗風險能力。一、技術風險科學技術是提高養(yǎng)牛業(yè)生產水平的關鍵，有助于降低生產成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟效益。二、疾病風險 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風險。但是，也不能忽視其市場風險，主要表現(xiàn)為：（一） 飼料原料漲價：肉牛生產過程中，受國家宏觀政策影響或自然災害的影響，導致飼料原料漲價，從而引起生產成本升高，經(jīng)濟效益下降。（三） 外來產品的競爭：我國加入WTO后，隨著關稅壁壘的消失，牛肉產品承受著來自國外和省外的雙重壓力，面臨著外來產品的競爭。 二、 資金落實到位 本項目申請省、市相關項目資金，合作社自籌部分資金，對項目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設的資金補貼及時到位，以保證項目的順利實施。四、大力推進肉牛養(yǎng)殖政策性保險鼓勵農戶參加肉牛養(yǎng)殖保險，實行農戶出一點、財政補一點、企業(yè)幫一點的辦法，盡快使規(guī)模養(yǎng)殖戶加入肉牛養(yǎng)殖保險體系，以減輕農戶養(yǎng)殖肉牛的風險。（二）農戶種植牧草30000畝，每年種2季，可產鮮草15000Kg/畝，可使農戶每年新增社會產值5850萬元。（五）企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟效益，壯大了自身實力，為地方開辟了稅源，促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。變廢為寶，充分利用酒糟、秸稈養(yǎng)牛，避免了焚燒秸稈帶來的環(huán)