【正文】 → 剪取花頭 → 殺青 → 整形 → 扎花 → 壓花 → 烘焙 → 分級(jí) → 包裝菊花提取物：菊花及 70%酒精 → 連續(xù)逆流超聲提取系統(tǒng) → 設(shè)定工作參數(shù) → 提取 → 濃縮 → 烘干 → 粉碎 → 包裝 → 成品（二）創(chuàng)新點(diǎn)：一是根據(jù)****不同地域和各類(lèi)藥材生物學(xué)特性，優(yōu)選出一批適宜本地不同環(huán)境條件下栽培的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效菊花品種，同時(shí)總結(jié)出適合秦巴山區(qū)推廣的規(guī)范化栽培配套技術(shù)；二是走產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)路線(xiàn)，通過(guò)“公司＋基地＋農(nóng)戶(hù)”的模式，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)厣镔Y源可持續(xù)發(fā)展。從營(yíng)養(yǎng)學(xué)角度分析，植物的精華在于花果。項(xiàng)目規(guī)范化種植參照?qǐng)?zhí)行 GAP 標(biāo)準(zhǔn)，菊花茶生產(chǎn)及菊花提取物生產(chǎn)參照?qǐng)?zhí)行中國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn)。目前所加工的菊花制品、雖然主要用途仍然是圍繞泡茶飲用或直接入藥而進(jìn)行的，但加工手段、加工技術(shù)仍然比較落后，保存、包裝條件低劣，衛(wèi)生條件得不到保障，特別是微生物污染嚴(yán)重，導(dǎo)致內(nèi)在成分自身氧化、作用喪失。菊花提取物經(jīng)數(shù)年的發(fā)展，已具備一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，出口比例已超過(guò)菊花其他產(chǎn)品，并呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。二、成熟性和可靠性****藥用菊花因?yàn)樘厥獾纳L(zhǎng)環(huán)境,保證了藥品的質(zhì)量和療效。項(xiàng)目技術(shù)成熟、可靠，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。健康的人平時(shí)也可當(dāng)開(kāi)水飲用，是老少皆宜的茶飲品。菊甙有降壓作用。菊花提取物對(duì)兔離體心臟灌流有明顯的擴(kuò)張冠脈及增加冠脈流量的作用, 并隨劑量增大而增加（劑量為１g 時(shí), 增加約 62%）, 使心率減慢,心肌收縮力加強(qiáng)或減弱, 但以加強(qiáng)的機(jī)會(huì)較多（約２/３例次）可能使心肌耗氧量隨之增加；菊花水提物（醇沉）～, 可顯著減輕中樞性缺血模型麻醉兔的心肌缺血程度,2g/kg 腹腔注射可提高小鼠對(duì)減壓缺氧的耐受力。菊花作為藥食兩用的產(chǎn)品，其治療和保健作用已得到充分肯定，目前主要用于降血壓、降血脂、抗動(dòng)脈硬化、防癌抗癌等保健方面。由此可見(jiàn)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)菊花飲料具有廣闊的市場(chǎng)前景。目前，由天然物質(zhì)制成的藥品已占約30%，國(guó)際植物藥市場(chǎng)份額已達(dá)270億元。公司配備了完善的實(shí)驗(yàn)設(shè)施和先進(jìn)的檢測(cè)儀器，同時(shí)擁有配套齊全的用于天然植物提取物提取、分離、精制、干燥等生產(chǎn)設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，從各個(gè)環(huán)節(jié)保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。三、產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，替代進(jìn)口或出口的可能性隨著全球范圍內(nèi)“回歸自然”浪潮的興起，以及人們對(duì)化學(xué)藥品副作用深入認(rèn)識(shí)，使國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)中中藥的用途和影響不斷擴(kuò)大，菊花茶和菊花提取物作為天然植物產(chǎn)品，其優(yōu)勢(shì)和特色越來(lái)越被世人所重視，對(duì)菊花茶和要用菊花提取物的市場(chǎng)需求將會(huì)不斷地增長(zhǎng)。，預(yù)計(jì)在 2022年 12 月前全面完成。笫二階段：2022 年 12 月至 2022 年 3 月，項(xiàng)目規(guī)劃，施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，考察，選定設(shè)備，簽訂設(shè)備訂貨合同；在構(gòu)扒鎮(zhèn)、****鎮(zhèn)、倉(cāng)上鎮(zhèn)、麻虎鎮(zhèn)、雙豐鎮(zhèn)、西營(yíng)鎮(zhèn)、宋家鎮(zhèn)等 7 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地 10000 畝，配套建設(shè)加工廠房 2022㎡，建設(shè)倉(cāng)庫(kù)300㎡；建設(shè)菊花提取物生產(chǎn)線(xiàn) 1 條，菊花茶加工生產(chǎn)線(xiàn) 1 條。（三）市場(chǎng)開(kāi)拓工作的進(jìn)度計(jì)劃 3 年因?yàn)楫a(chǎn)品數(shù)量較少，不用擔(dān)心產(chǎn)品銷(xiāo)售問(wèn)題，可就近向市場(chǎng)銷(xiāo)售菊花茶，向中成藥、保健食品生產(chǎn)廠家銷(xiāo)售菊花提取物。菊花喜溫暖氣候和陽(yáng)光充足的環(huán)境，能耐寒，怕水澇， 但苗期、花期不能缺水，菊花屬短日照植物，對(duì)日照長(zhǎng)短反應(yīng)很敏感，每天不超過(guò) 10 小時(shí)的光照，才能現(xiàn)蕾開(kāi)花。 （1）分株：定在 11 月收摘菊花后，將菊花莖齊地面割除，選擇生長(zhǎng)健壯、無(wú)病害植株，將其根全部挖出，重新栽植在一塊肥沃的地塊上，施一層土雜肥，保暖越冬。（3）移栽：分株苗于 4—5 月、扦插苗于 5－6 月移栽。每次除草宜淺不直深，同時(shí)要進(jìn)行培土，防止菊 苗倒伏。第 3 次施肥在現(xiàn)蕾期。防治方法是移栽前用呋喃丹處理菊苗和栽種穴，可避免爛；另外，發(fā)現(xiàn)病株要及時(shí)拔除；雨季要及時(shí)排除田間積水。應(yīng)分批采收，以花心(管狀花)2／3 開(kāi)放時(shí)為最適采收期。（二）菊花茶生產(chǎn)技術(shù)方案菊花茶不僅制茶工藝獨(dú)特且其選料也極考究嚴(yán)格，全部采用一芽二、三葉，要求芽頭壯實(shí)，體態(tài)勻稱(chēng)，不要瘦芽和對(duì)夾葉，當(dāng)天采當(dāng)天制。手貼鍋，定向旋轉(zhuǎn)揉炒推搭，使苗條緊直成型。：用手將每朵花的花條均勻向四周慢慢分開(kāi)，后放在平整木板上，每約三十朵左右 ，后用一平整木板壓蓋，約 5 分鐘后取去迅速上烘籠進(jìn)行烘焙。一般做法是先將花體均勻松 散平攤在烘籠上，火溫以 80℃—90℃為宜，烘五、六分鐘后略離火攤涼后轉(zhuǎn)入 60℃70℃的 小火漫烘到七、八成干，后再攤涼一天使內(nèi)部水分向表面擴(kuò)散。3. 藥渣處理系統(tǒng)：由藥渣擠干、烘干、有機(jī)溶劑回收冷凝。（2）其余建筑物地基處理均采用大開(kāi)挖，自基礎(chǔ)邊緣外放，回填一定厚度 3:7 灰土，以降低黃土濕陷性并提高地基承載力。新增主要設(shè)備一覽表名稱(chēng)及型號(hào) 單位 數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）隧道式微波干燥滅菌設(shè)備 臺(tái) 4 菊花微波殺青烘干機(jī) 臺(tái) 4 微波真空干燥機(jī) 臺(tái) 8 菊花茶包裝機(jī) 臺(tái) 8 超高溫瞬間滅菌機(jī) 臺(tái) 8 管道式（超聲）提取設(shè)備 套 3 進(jìn)料器 臺(tái) 6 提取管段 套 20 23排渣管 套 25 排液裝置 套 5 藥材物料輸送及控制系統(tǒng) 套 5 63提取過(guò)程加熱和保溫系統(tǒng) 套 5 提取過(guò)程攪拌系統(tǒng) 套 6 提取藥液渣液分離系統(tǒng) 套 3 藥渣擠干機(jī) 臺(tái) 5 烘干機(jī) 臺(tái) 4 有機(jī)溶劑回收冷凝器 臺(tái) 3 儲(chǔ)罐 臺(tái) 6 藥渣輸送機(jī) 臺(tái) 3 在線(xiàn)沖洗系統(tǒng) 套 2 電氣操作控制系統(tǒng) 套 2 鍋爐 臺(tái) 1 27 27合計(jì) 　 136 　 原輔材料的來(lái)源、供應(yīng)渠道本項(xiàng)目采用“公司 + 基地 + 農(nóng)戶(hù)”的模式，在****縣 7 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)藥用菊花規(guī)范化種植基地 10000 畝，作為本項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料來(lái)源，能滿(mǎn)足日常所需菊花茶和菊花提取物加工需求。（2）消防制度及消防用水廠區(qū) 400m3儲(chǔ)水池為生產(chǎn)、生活、消防共用，泵站內(nèi)設(shè)有消防水泵，并設(shè)有備用電源。排水工程（1）排水方式在廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有三個(gè)排水溝具體位于三個(gè)次干道，但考慮到將來(lái)廠區(qū)的運(yùn)行對(duì)水控制能力要加強(qiáng)的需要，仍需在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，對(duì)排水溝進(jìn)行清理，拓寬一些。雨水工程（1）排水制度及方式本項(xiàng)目的雨水排放采用雨污分流制。電力照明線(xiàn)路采用銅芯電纜或電線(xiàn)，廠房?jī)?nèi)主要回路采用電纜橋架敷設(shè)。廠房?jī)?nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用 TNS 系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外殼均與電源 PE 線(xiàn)連接，廠房?jī)?nèi)各種金屬管道等設(shè)施實(shí)施中等電位聯(lián)結(jié)。暖通工程本項(xiàng)目設(shè)蒸汽鍋爐一臺(tái)，可滿(mǎn)足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用氣需求。全縣地勢(shì)南高北低，全縣山脈與溝相間，無(wú)一處百畝平地。全縣公路總里程 公里，其中農(nóng)村公路 公里；鄉(xiāng)鎮(zhèn)通達(dá)率為 100％，124 個(gè)行政村有109 個(gè)村開(kāi)通了客車(chē)，通達(dá)率為 ％。以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、較低的產(chǎn)品價(jià)格啟動(dòng)市場(chǎng)，以良好的服務(wù)和誠(chéng)信培育擴(kuò)大市場(chǎng)，運(yùn)用多種產(chǎn)品組合以滿(mǎn)足細(xì)分化的市場(chǎng)需求，逐步建立良好的產(chǎn)品品牌形象和企業(yè)社會(huì)形象，不斷鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。為方便管理和加強(qiáng)服務(wù)，國(guó)內(nèi)外的大型客戶(hù)由公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)歸口管理。（二）節(jié)能減排措施加強(qiáng)工藝管理生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)本廠的具體情況，制定出每道工序的工藝操作指標(biāo)，操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行，不得各行其是，造成生產(chǎn)條件不穩(wěn)。防止蒸汽的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象杜絕一切漏汽現(xiàn)象是節(jié)能工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。當(dāng)設(shè)備和管道外表面溫度達(dá)到55℃－60℃時(shí)，必須敷設(shè)保溫絕熱層。廢水經(jīng)“預(yù)處理+生物化學(xué)”的處理工藝處理后，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，并在污水排放口設(shè)置標(biāo)志；生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入市政污水管道。除塵沖灰水排入除灰池，經(jīng)灰水分離器分離后，灰渣排入存灰池，廢水循環(huán)使用，不外排，不產(chǎn)生二次污染。選用低噪音設(shè)備，所有設(shè)備置于車(chē)間內(nèi)部，車(chē)間采用密閉式；鍋爐房、生產(chǎn)車(chē)間、風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備，在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生振動(dòng)和噪音，噪聲值 85110dB。（四）職業(yè)危害因素及保護(hù)措施本項(xiàng)目為藥用菊花種植及菊花茶和菊花提取物生產(chǎn)，不存在職業(yè)危害因素。投 資 估 算 表單位：萬(wàn)元序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 建安工程 設(shè)備購(gòu)置 其他費(fèi)用 合計(jì)一 建設(shè)投資 1 工程費(fèi)用 　 藥用菊花規(guī)范化種植基地10000 畝 　 　 　 加工廠房 2022 平方米 　 　 　 倉(cāng)庫(kù) 300 平方米 　 　 　 菊花提取物生產(chǎn)線(xiàn) 　 　 菊花茶加工生產(chǎn)線(xiàn) 　 　 配套及其它輔助設(shè)施 　 　2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 　 　 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 人員培訓(xùn)費(fèi) 　 　 辦公家具購(gòu)置費(fèi) 　 　 3 預(yù)備費(fèi) 　 　 二 流動(dòng)資金 　 　 　 鋪底流動(dòng)資金 　 　 三 建設(shè)期利息 　 　 　 總投資 　 　 　 流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì)1 2 3 4101 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原輔材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 　 　 　2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 　 　 　3 流動(dòng)資金 本年增加額 　 　 流動(dòng)資金借款 借款利息 （二）資金籌措經(jīng)估算本項(xiàng)目總投資為 3600 萬(wàn)元，資金來(lái)源渠道如下：建設(shè)單位自籌 1400 萬(wàn)元，占總投資的 %；申請(qǐng)銀行貸款 2022 萬(wàn)元，占總投資的 %；申請(qǐng)貸款貼息 200 萬(wàn)元，占總投資的 %。 項(xiàng)目年度資金預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元年度投資預(yù)算項(xiàng)目投資 投資金額 2022 年 2022 年 2022 年 備注申請(qǐng)陜西省重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金 200 200 貸款貼息自籌資金 1400 600 400 400銀行貸款 2022 2022合 計(jì) 3600 600 2600 400第七章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析一、成本分析本項(xiàng)目人員數(shù)量為 182，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為 23500 元/人?年，福利費(fèi)按 14%提取，年工資及福利費(fèi)用為 萬(wàn)元。本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素為原輔材料漲價(jià)及燃料和動(dòng)力漲價(jià)。總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 外購(gòu)原輔材料費(fèi) 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 其它費(fèi)用 其它制造費(fèi)用 其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用 其它管理費(fèi)用 6 經(jīng)營(yíng)成本 7 折舊費(fèi) 8 攤銷(xiāo)費(fèi) 9 利息支出 長(zhǎng)期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 短期借款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　10 總成本費(fèi)用 　 其中：固定成本 　 可變成本 二、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)為國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2022 年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方法與參數(shù)》）及國(guó)家最新財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 （3）本項(xiàng)目投資計(jì)劃為：建設(shè)期第一年投入 60%，第二年投入100%。 （正常年銷(xiāo)售收入估算見(jiàn)表 71）表 71 正常年銷(xiāo)售收入估算 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 銷(xiāo)售量（噸） 平均售價(jià)(噸/萬(wàn)元) 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）菊花提取物 10:1 50 34 1700菊花提取物 5:1 100 15 1500菊花茶 一級(jí) 150 6 900菊花茶 二級(jí) 250 4 1000合計(jì) 　 5100 （二） 盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。盈虧平衡表單位：萬(wàn)元生產(chǎn)能力利用率 固定成本 可變成本 總成本營(yíng)業(yè)稅金及附加 收入0% 0 010% 51020% 102030% 153040% 204050% 255060% 306070% 357080% 408090% 4590100% 盈 虧 平 衡 圖0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%生 產(chǎn) 能 力 利 用 率 （ %）金額（萬(wàn)元）固 定 成 本總 成 本收 入三、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。（三）投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要