【正文】 產品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產 產品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和改進 — 總則 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 附錄 A 公司組織機構圖 附錄 B 品質管理組織結構圖 附錄 C 質量管理體系程序文件清單 附錄 D 職能分配表 附錄 E 品質系統(tǒng)圖 質量手冊 LQ/QM0012020 質量手冊管理 1 手冊的編寫 《質量手冊》的編寫 ,由管理者代表主持 ,由品質部負責組織起草、修訂 ,由管理者代表審 核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 手冊內容包括： a) 質量管理體系的范圍，包括刪減的具體內容和理由。 手冊的管理 質量手冊的解釋權歸管理者代表或受他委托的品質部。 質量手冊的發(fā)放范圍，由品質部提出，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。 對質量手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進行一次 (通過管理評審會議 )。 本手冊覆 蓋了 ISO9001:2020 版標準提出的對質量管理體系的全部要求。 刪減說明 本手冊標準中所有條款都適用不刪減。本手冊出版時，所示版本均為有效。 縮略語 慈溪市立奇電器有限公司 公司。 圖 1 過程方法模式圖 為了實施和證實所規(guī)定的過程，同時考慮本公司產品的特點和要求，本公司建立了一個滿足 ISO9001： 2020 標準要求的文件化的質量管理體系。 文件要求 公司依據(jù) GB/T19001－ 2020idt ISO9001:2020 標準及相關法律法規(guī)的要求建立質量管理體系，制訂并實施質量方針和質量目標、《質量手冊》、以及相關的程序文件等產品生產所必需的文件，具體的程序文件名稱詳見附錄 3《質量管理體系程序文件清單》。 文件控制 本公司編制 了《文件控制程序》 LQ/QP0012020，用以控制質量管理體系運行所需要的文件，其內容可確保： a）文件發(fā)布前，其適用性得到批準。 e）文件應清晰、易于標識和檢索。 h）對出于任何 目的所保留的已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R。 b）教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 f）顧客財產管理的記錄。 j）不合格品的處置。 c）實施管理評審。 質量方針涵義：在日常經(jīng)營管理活動中，品質要求處于優(yōu)先保證的戰(zhàn)略地位，不可因為成本和效率等原因而放松品質要求；誠實守信是現(xiàn)代市場經(jīng)濟活動的基礎，而守信的一個重要表現(xiàn)就是品質保障；公司深知，品質保障靠的是科學合理的管理活動，品質是管理出來的；在為客戶提供服務的時候，我們必須秉持誠實守信的原則，保證承諾事項的實現(xiàn) 。 質量管理體系策劃應包括： 1）質量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。 5）質量管理體系的持續(xù)改進。 本公司質量管理體系的組織機構見附錄 1，質量組織結構圖見附錄 2。 c）履行附錄 4 所列質量職能分配，對所管轄范圍內各部門負責承擔的體系要求的有效 控制負責。 g）調配所管范圍的資源。 d) 定期對質量管理體系進行管理評審，并任命管理者代表。 技術部的職責和權限 A 職責 a) 負責編制新產品開發(fā)，技術措施及設備更新改造計劃，組織制定技術發(fā)展方向。 B 權限 a）有權對產品設計、工藝技術、產品質量進行組織協(xié)調、評定； b）有權批準公司的技術標準、技術文件。 制造部職責和權限 A 職責 a) 負責制定公司生產計劃， 按照公司批準的生產計劃或生產指令安排生產和調度； b) 負責公司產品生產過程中的質量控制工作 ,對生產過程中的各工序質量負責； c) 負責公司的安全文明生產，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用和工作環(huán)境良好，對生產作業(yè)環(huán)境、設備、人員安全負主要責任； d) 負責生產 設備的管理工作，組織定期檢定、檢查、督促日常維護和檢修，確保過程能力，編制設備操作規(guī)程； e) 負責按包裝要求進行包裝，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； B 權限 a） 有權對生產進行調度指揮，有權提出對員工的獎懲建議； b）有權審核生產費用支出； c）有權對違章、違紀人員提出處理意見。 B 權限 a）有權對不合格的原材料提出處理建議； b）有權決定和實施采購質量計劃。 B 權限 a）有權檢查勞動紀律、衛(wèi)生、防火、安全保衛(wèi)等執(zhí)行情況，并提出獎懲意見； b）有權對公司各部門的行政管理工作進行協(xié)調處理。 b) 向總經(jīng)理報告質量管理體系運行的情況，包括對改進的需求。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 請示匯報范圍 a) 請示范圍 —— 超出自己的職責權限范圍需要得到上級指示后才能進行的工作應向上級請示； —— 以往未接觸過或未規(guī)定職責權限的工作應向上級請示。采購部安排原材料的采購 。 b）顧客反饋。 f）可能影響質量管理體系的變化。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 應記錄管理評審的結果。 人力資源 人員配置 本公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，來安排人員，以 確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。 d）對所有從事與質量有影響的工作人員應經(jīng)常進行質量教育，使全體員工都能認識到自 己 崗位的相關性和重要性，并完成自己的崗位目標，從而為實現(xiàn)公司的質量方針，質量目 標作出貢獻。 工作環(huán)境 本公司各有關職能部門應識別實現(xiàn)產品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對其實施有效控制。產 品實現(xiàn)過程的策劃時還應明確： a）產品的要求或合同的質量目標。 d）保留證實過程實現(xiàn)所需的記錄。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 為了確保產品滿足顧客需求，必須重視且仔細識別顧客的要求。 d）本公司的服務承諾和其他要求。 ③ 本公司有能力履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 與顧客的溝通 為了滿足顧客要求，本公司應與顧客進行充分的溝通，這種溝通涉及： a) 與本公司提供的產品有關的信息。 與顧客有關的過程應執(zhí)行《合同評審及管理控制程序》 LQ/QP0062020 及《顧客抱怨處置程序》 LQ/QP0202020 的規(guī)定。 b）技術部組織有關人員，對任務書中要求的適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛 盾的要求作出澄清和解決。 設計驗證 設計評審通過后，品質部協(xié)助技術部進行設計驗證工作，技術部綜合各項驗證數(shù)據(jù)，整理出《設計驗證記錄》，確保任務書中每一項技術參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄。合同要求時由外貿部負責聯(lián)系送交顧客試用 ,由顧客在“設計確認報告”上簽字認可 ,在最終產品完成前的各階段，技術部也可組織相關單位在適當范圍內實施局部確認。相關的評估、審批結果及跟蹤措施由技術部在“設計更改單”相應欄目中予以記錄，涉及的技術或工藝文件需做出更改標記。控制的方式和程度根據(jù)采購產品對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響確定。采購文件應包括表述擬采購產品的信息及其他必要要求，適用時可包括：產品的使用要求、質量要求；人員的資格要求和服務要求等。 對認證產品的關鍵元器件和材料除檢驗和記錄外 ,還需制訂定期確認檢驗程序文件。 (5) 設置專職檢驗員對產品質量進行檢驗，以確保產品的放行在受控條件下進行。 c）制造部對特殊工序予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。通常情況下，產品的檢驗狀態(tài)可分為以下三種： —— 合格； —— 不合格； —— 待檢。在接受顧客財產前應確認和驗證，并在使用過程中注意維護，以免丟失和損壞。 監(jiān)視和測量裝置控制詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 LQ/QP0222020。這些渠道包括： —— 顧客抱怨或投訴，由外貿部負責 記錄并及時匯報總經(jīng)理； —— 與顧客的直接溝通，通常由總經(jīng)理親自進行； —— 問卷與調查，由外貿部設計“顧客滿意度調查表” ，每半年組織一次，并把結果匯報總經(jīng)理。審核的跟蹤活動應包括驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。 當測量的結果未能滿足 策劃的目標要求時，需采取適當?shù)募m正措施，以確保產品滿足要求。 除非得到總經(jīng)理或顧客的批準，否則，未經(jīng)檢驗表明合格的產品不得放行交付。 對不合格的產品進行返修、返工后應重新驗證，以證實其符合性；對已交付的不合格品，應對其引起的后果采取適當?shù)难a救措施。 改進 持續(xù)改進的策劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進過程的策劃工作，由品質部負責實施持續(xù)改進過程的管理。 糾正措施活動應包括： a) 評審不合格，包括體系和產品質量方面的不合格，特別應注意因不合格引發(fā)的顧客抱怨； b) 通過調查分析確定不合格的原因； c) 評價是否需要采取措施，以確保不合格的再次發(fā)生； d) 確定和實施所需要的糾正措施； e) 跟蹤并記錄采取措施的結果； f) 評審所采取的措施的有效性。關于持續(xù)改進的控制，詳見《持續(xù)改進控制程