五項部門費用支出人事管理辦法-預覽頁
【正文】 予300港幣的出差補助。附件四異地駐外商務機構(gòu)費用報銷標準一覽表費用項目內(nèi)容報銷標準備注長途交通總部——區(qū)域飛機經(jīng)濟艙（限經(jīng)理以上）按實際報銷區(qū)域內(nèi)火車硬臥、汽車、船辦公費傳真、郵遞、打字、復印1500元/年（管轄兩個商務處以上的為1800元/年）憑票限額報銷郵政、電話費商務處郵政、電話費500元/月（管轄兩個商務處以上的為700元/月）憑票限額報銷住房補貼住房租金、水電費、管理費按公司統(tǒng)一制訂的標準和管理辦法定額報銷文員工資工資試用期：900元/月憑本人收據(jù)報銷轉(zhuǎn)正后：1100元/月北京、上海文員可增加200元/月備注香港公司參照本規(guī)定，另行編制報批附件五辦公電話費執(zhí)行標準 單位：元崗位職務業(yè)務特性基本標準（元/人）涉外業(yè)務涉外公務非對外外貿(mào)內(nèi)銷采購財務行政其它經(jīng)理職員300100200100300200100501005030部門劃分標準（元/月）部門標準國內(nèi)營銷中心外貿(mào)采購部財務部行政中心供應中心金額40001500800300300300備注業(yè)務人員移動話費標準，另行規(guī)定附件六辦公費執(zhí)行標準單位：元崗位職務業(yè)務特性基本標準（元/人）單據(jù)處理文案公務其它購銷財務倉庫人事行政職員15131210108部門劃分標準（元/月）部門標準國內(nèi)營銷中心外貿(mào)采購部財務部行政中心供應中心金額400250300300250200備注部門標準包括部門職能工作范圍應承擔公司公共部分附件七: 報銷單據(jù)規(guī)范指引一、報銷單的填寫要求各項資金及費用的報銷單的填寫由各歸口部門負責填寫，《差旅費報銷單》和《費用支出報銷單》的各項要素必須填寫齊全，嚴格按文件的審批流程進行審批。明顯超過本銷售區(qū)域或月度計劃項目以外的飛機、船車票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準。公司規(guī)定允許不需辦理入倉管理的特殊采購項目，報銷發(fā)票（發(fā)票或提貨清單必須貨物名稱、型號、單價項目）背面必須有經(jīng)辦人、驗收人、部門負責人簽名。附件八業(yè)務招待費用申請表單位： 申請日期： 年 月 日申請人部門職務被接待主要人員情況說明我司陪同人員姓 名職 務備注共 人接待事由說明：費用項目小計金額（元）總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務 （授權(quán)人） 負責人 （主任） 經(jīng) 辦附件九出 差（長途） 申 請 表單位： 申請日期： 年 月 日出差人姓名科室職務費用預算（元）出差起止時間： 年 月 日至 年 月 日長途交通費陪同人員：住宿費地點與事由：業(yè)務招待費其他合 計擬定借款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分長途交通工具：總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務 （授權(quán)人） 負責人 （主任） 經(jīng) 辦23 / 23
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