【正文】 環(huán)模式，是我我礦落實(shí)和執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的具體操作規(guī)范。第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)工程/工序三個(gè)層級(jí)等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)全覆蓋。（1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)是某個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)，如采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、供電、供排水、壓風(fēng)、主提升、主運(yùn)輸、輔助運(yùn)輸?shù)?。?）場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)是某個(gè)空間場(chǎng)所，如采煤工作面、掘進(jìn)工作面、回采巷道、采區(qū)車場(chǎng)及硐室、井底車場(chǎng)及硐室、開(kāi)拓大巷、斜井、立井、平硐。（1）崗位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)是具體某個(gè)工種，如采煤機(jī)司機(jī)、支架工、放炮工等。第八條 重點(diǎn)工程/工序風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：重點(diǎn)工程/工序是煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管控重點(diǎn)，但在日常生產(chǎn)中不是連續(xù)存在的工作，如石門揭煤、探放水、采煤工作面安裝與回撤等。（3）重點(diǎn)工程/工序風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的管控措施按照工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急措施的優(yōu)先順序選擇。第二條 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方法結(jié)合工作實(shí)際情況，根據(jù)事件或事故發(fā)生的可能性、人員暴露頻繁程度及其可能造成的后果的乘積來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，其計(jì)算公式是：風(fēng)險(xiǎn)值(D)=可能性(L)暴露程度(E)后果(C)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)警顏色D≥160重大風(fēng)險(xiǎn)紅70≤D160較大風(fēng)險(xiǎn)橙20≤D70一般風(fēng)險(xiǎn)黃D20低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)第四條 年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：每年年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并制定相應(yīng)的管控措施，將評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和應(yīng)急救援預(yù)案。第八條 作業(yè)人員評(píng)估。（2）重大安全風(fēng)險(xiǎn)整改期限和目標(biāo)、整改措施、責(zé)任機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員以及經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障、應(yīng)急救援預(yù)案。五、管理人員和主要責(zé)任人必須熟知重大安全風(fēng)險(xiǎn)的類型和特征。安全風(fēng)險(xiǎn)變更管理制度第一條 為及時(shí)識(shí)別出人員、機(jī)構(gòu)職能、技術(shù)工藝設(shè)備、生產(chǎn)組織方式、作業(yè)環(huán)境地質(zhì)條件、法律法規(guī)等變更的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的控制措施，避免或減少事故、事件的發(fā)生，特制定本制度。第五條 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)基層單位生產(chǎn)組織變更管理。（四）生產(chǎn)組織變更是各個(gè)階段、各個(gè)工序在時(shí)間上、空間上的銜接與協(xié)調(diào)發(fā)生變更。第十一條 對(duì)各類變更未管控到位引發(fā)安全生產(chǎn)事故的，按照《隱患責(zé)任追究管理辦法》落實(shí)區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門責(zé)任。各單位安全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)帳必須指定專人負(fù)責(zé)，以保證資料收集的及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。地方政府和上級(jí)單位有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件、批復(fù)、會(huì)議資料等。系統(tǒng)、場(chǎng)所、崗位和重點(diǎn)工程安全風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；年度安全風(fēng)險(xiǎn)和專項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；安全風(fēng)險(xiǎn)變更報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估成果運(yùn)用報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控情況報(bào)告等。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)記錄。第六條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案只供我礦內(nèi)部人員借閱，借閱者要履行借閱手續(xù)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱；借閱者對(duì)檔案內(nèi)容必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)許可不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容；借閱時(shí)要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控監(jiān)督考核及獎(jiǎng)懲制度我礦實(shí)行動(dòng)態(tài)班檢查、月度考評(píng)、季度評(píng)比、半年一總結(jié)的考核兌現(xiàn)辦法。（二）單位考核獎(jiǎng)懲每半年按井下生產(chǎn)單位、輔助單位和地面單位分別評(píng)出先進(jìn)個(gè)人、先進(jìn)班組及先進(jìn)區(qū)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。，導(dǎo)致發(fā)生責(zé)任事故的，按照《安全生產(chǎn)行政問(wèn)責(zé)辦法》、《安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰量化考核辦法》進(jìn)行責(zé)任追究。第二條 職責(zé)分工黨群工作科和綜合辦公室負(fù)責(zé)我礦內(nèi)外部信息的收集與傳遞并記錄。第三條 外部信息（指地方行政機(jī)關(guān)文件或通知）由安全監(jiān)察科通過(guò)地方政府下達(dá)的文件或定期登錄其互聯(lián)網(wǎng)官方網(wǎng)站等方式進(jìn)行信息的收集。　　 各單位對(duì)所傳達(dá)的信息按要求進(jìn)行學(xué)習(xí)、實(shí)施，并隨時(shí)向各業(yè)務(wù)部門反映存在的問(wèn)題，提供來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)的第一手信息?！“踩L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)制度為保障我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作穩(wěn)步推進(jìn)，通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)，逐步形成自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制，我礦特制定本制度。鼓勵(lì)員工采取自學(xué)、參加培訓(xùn)等各種方式提高自己的業(yè)務(wù)技能。未經(jīng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的人員，嚴(yán)禁安排上崗。鼓勵(lì)員工積極參加崗位技能培訓(xùn)。 對(duì)基層單位的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評(píng)的方式進(jìn)行。（5）員工培訓(xùn)效果及培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。理論考核采用總結(jié)報(bào)告、筆試、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等方式進(jìn)行評(píng)估，衡量學(xué)員通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)對(duì)所學(xué)知識(shí)、技能的把握和熟練程度；實(shí)操評(píng)估采用現(xiàn)場(chǎng)操作、技能比武、手指口述等方式進(jìn)行，評(píng)估培訓(xùn)對(duì)學(xué)員在實(shí)際工作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學(xué)員從培訓(xùn)項(xiàng)目中所學(xué)到的技能和知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際工作行為改進(jìn)的程度。不定期檢查：（1）由安監(jiān)科負(fù)責(zé)，每班由當(dāng)班安監(jiān)員對(duì)各作業(yè)地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)要素進(jìn)行檢查打分。四、考核獎(jiǎng)懲辦法每月考核評(píng)比，對(duì)高于考核分?jǐn)?shù)的前三名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，低于考核分?jǐn)?shù)的進(jìn)行處罰。我礦領(lǐng)導(dǎo)每月低于考核分?jǐn)?shù)的每分罰款100元，正科級(jí)管理人員每月低于考核分?jǐn)?shù)的每分罰款50元，崗位人員每月低于考核分?jǐn)?shù)的每分罰款30元。3對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面動(dòng)態(tài)辨識(shí)，辨識(shí)范圍覆蓋本崗位的所有活動(dòng)。7參加應(yīng)急演練，熟悉事故匯報(bào)程序。6生產(chǎn)系統(tǒng)（40）排查井上下各類隱患，并及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。5及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)各類問(wèn)題，并采取