9個(gè)實(shí)用的市場(chǎng)部業(yè)務(wù)工作流程圖-預(yù)覽頁
【正文】 業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)并簽字收到供應(yīng)商加蓋公章的變價(jià)單結(jié)算員電腦變價(jià)報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)復(fù)印后分別交由結(jié)算中心、綜合業(yè)務(wù)部、本部門存檔。與相關(guān)廠家溝通本周促銷活動(dòng)。根據(jù)報(bào)紙版面大小，與企劃部策劃本周活動(dòng)。制定提成文件及下派銷售任務(wù)。 五、提成流程：各業(yè)務(wù)經(jīng)理核實(shí)《提成明細(xì)》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。每月15日，財(cái)務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長在款臺(tái)提取現(xiàn)金。與廠家取得一致意見。廠家將退庫單送至結(jié)算中心，由結(jié)算員簽字。由計(jì)劃部匯總后，報(bào)經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理核準(zhǔn)。由公司經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理在申單上簽字。根據(jù)公司供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)須知，廠商準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)的材料。廠商各種資料編號(hào)存檔。每月月末查詢各品牌銷售利潤情況及在各店所
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