醫(yī)院財務(wù)用款報銷審批制度(修訂版) -預(yù)覽頁
【正文】 一般的 用款 、采購 及 報銷流程（經(jīng)審批的費用） 申請人提交 “ 用款申請 單 ” → 部門負責人 審批 → 分管 院長審批 → 常務(wù)院長 審批 → 院長審批 申請人提交 “采購申請單” → 部門負責人 審批 → 分管 院長 審批 → 常務(wù)院長 審批 → 院長審批 → 采購部負責采購 → 物管部驗收入庫簽字 → 財務(wù)部負責 核算 → 院長簽字 對于員工已 墊付的因公產(chǎn)生的相關(guān)費用 ，申請人提交 “報銷 單據(jù)封面 ” → 部門負責人 審批 → 分管 院長 審批 → 常務(wù)院長審批 →財務(wù)審核→ 院長 審批 → 出納處 報銷 特殊的報銷流程（沒有經(jīng)審批的 用款、采購 ） 原則上沒有經(jīng)審批的 用款、采購 是不予報銷支付的，如確屬醫(yī)院正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報批： 部門負責人 提交 “報銷單據(jù)封面” 并補 用款、采購申請單 → 分管 院長審 批 → 常務(wù) 院長審批 → 財務(wù)部負責審核 → 院長簽字 → 出納處報銷 四、財務(wù)報銷規(guī)定： 報銷原始憑證必須真實合法、內(nèi)容完整、填制及時、書寫清楚。 為提高工作效率 ,醫(yī)院規(guī)定每周三 ,周 日 下午為集中辦理報銷時間，其余時間恕不辦理 。 財會人員嚴格履行職責，對違反規(guī)定或手續(xù)不全的報銷有權(quán)拒
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