【正文】 加工能力和綜合成本比本企業(yè)弱；216。3. 信息系統(tǒng)的使用者對信息給公司帶來的競爭優(yōu)勢理解不夠。3. 公司對信息系統(tǒng)、計算機技術重視。1. 外部研發(fā)資源的利用不夠。3. 庫存和質量控制有待改進。3. 生產制造經驗較豐富。5. 營銷規(guī)劃與預算能力不足。1. 市場研究與預測能力不足。營銷1. 公司產品定位明確。1. 流動資金占有率過高。4. 監(jiān)督與控制機制薄弱。5. 公司內賞罰分明。二、公司內部優(yōu)劣勢優(yōu)勢劣勢管理1. 對產業(yè)鏈的駕馭能力較強。3. 在廣東等大部分地區(qū)，家電銷售企業(yè)競爭格局尚不明朗。1. 家電、電子等領域的核心技術尚未掌握。3. 由于地區(qū)、收入差異導致對產品服務需求多樣化，對規(guī)模生產帶來挑戰(zhàn)。3. 各種刺激消費的措施，為擴大小家電市場需求帶來積極影響。2. 人們整體生活水平提高和員工意識強化，人才使用成本提高。3. 用電環(huán)境的改善，電力管理趨于合理，電價進一步降低的可能性大。2. 短期內，一些不利于民營企業(yè)的條例、法規(guī)對本企業(yè)發(fā)展的負面影響仍將難以消除。第二部分、SWOT分析及市場預測一、 公司外部機會與風險機會風險政府法律法規(guī)1. 目前對外資合資企業(yè)的優(yōu)惠將逐步減少，中外企業(yè)將在更平等的基礎上競爭。五、系統(tǒng)規(guī)劃、培育核心能力XX集團的核心能力是：產業(yè)領域縱跨中小家電生產、家電上游產品生產、家電連鎖銷售而形成的完整產業(yè)鏈。品牌發(fā)展目標l 加大“Y”牌、“AA”兩個品牌的培育力度，力求在全國范圍內有一定的知名度和影響力；l “Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標稱號；l “AA”成為廣東省具領先地位的家電商業(yè)服務品牌；l YK電控、CF銅管相關產品、電熱管成為行業(yè)內具有良好口碑的企業(yè)。l 保證累計利潤大于新增投資（除廠房場地的投入）。四、職能目標行政管理發(fā)展目標l 集團部門形成體系管理能力；l 人力資源、財務、營運發(fā)展三大管理模塊趨于專業(yè)化，形成相應的監(jiān)控、管理、激勵、約束立體化體系。注：HF公司業(yè)務收入因不確定因素多，故不計入集團業(yè)務收入總額。l 實現經營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉移。 機團業(yè)務收入億元；l 在市場上形成“服務最好”的口碑。）l 電暖器到2004年實現年產銷億元，年均增長%；l 油汀產品到2004年實現年產銷億元；l 其它新產品實現年產銷億元。JK公司l 三年內成為全球最大的電風扇生產基地，到2004年實現年產銷億元，年均增長%。 電飯煲系列產品實現產銷萬臺，銷售收入億元；216。l 研發(fā)目標：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。l 凈利潤：2004年集團凈利潤（稅后）億元，其中家電成品制造業(yè)務（包含電熱管）利潤億元，電子元器件業(yè)務利潤億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務利潤億元。：；:；：XX集團20022004年發(fā)展規(guī)劃（第二稿）XX集團三年發(fā)展規(guī)劃第一部分、綜述一、宗旨與使命 XX集團的宗旨：為顧客創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造財富，為員工創(chuàng)造機會，為社會創(chuàng)造效益。經營目標：l 業(yè)務收入：2004年集團主要業(yè)務總收入超過億元，年均增長%；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務收入億元，電子元器件業(yè)務收入億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務收入21億元，銅管及其相關產業(yè)業(yè)務收入億元。l 行業(yè)目標：各小家電產品產能、產量進入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經銷成為廣東省第一名。其中：216。 電熱件實現產銷萬支，銷售收入億元。若情況變動，則另做調整。 批發(fā)業(yè)務收入億元；216。l 改善市場結構和產品結構，外延市場銷售收入比例占1%，產品結構由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產品都占重要比重。HF公司l 2004年，實現貿易額億元，年均增長%；l 積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領域收集信息，尋找合資合作項目，引進先進技術，為集團各子公司的技術提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。注：新業(yè)務收入已計入各公司業(yè)務收入總額。l 在未來三年內，將集團財經資源分成資金結算中心、審計監(jiān)控、財務管理三條線規(guī)范化運作；l 在未來三年內，集團將增加投資多萬元。l 年度自主新產品開發(fā)量、國家專利申請量均保持增長率超過15%。特別是拓展和加大電熱管等產品的國際市場份額，將國際市場作為電熱管產品的主要市場；各家電制造公司建立各自的出口部門，形成批量出口能力。影響這一核心能力成為長期競爭優(yōu)勢的障礙是家電產業(yè)鏈上/下游產業(yè)的比例調控，各產業(yè)規(guī)模尚欠缺比較優(yōu)勢，集團受各方面限制尚缺乏資源整合的能力。4．地方政府加大對大中型民營企業(yè)的支持1. 包括合同法、勞動法、環(huán)保法、各種稅法、消費者保護法等法規(guī)的立法與執(zhí)法力度增強，企業(yè)法務成本增加。2. 人們更注重消閑時間和生活的高品質。1. 節(jié)能、環(huán)保、安全意識強化，對產品的節(jié)能、環(huán)保、品質要求進一步提高。中國家電市場在全球市場上將占有舉足輕重的地位。2. 失業(yè)率高，社會保障體系的完善尚需時日，它們將降低居民消費欲望。3. 新材料的應用，提高了電熱水器的安全性能。2. 行業(yè)進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)前三位的地位將得到鞏固。3. 產品系列全、品牌資源利用充分的企業(yè)將獲得長期競爭優(yōu)勢。4. 權力分配明確。3. 人力資源體系尚未健全，員工流動性大。3. 財務控制已深入到公司運轉的各環(huán)節(jié)。4. 財務信息獲取渠道不夠通暢。4. 營銷隊伍干勁強。4. 公司促銷、廣告、宣傳戰(zhàn)略不明。2. 廠房、設備、機器、辦公室等條件良好。2. 生產工藝技術水平有待提高。2. 現有產品技術上具有競爭力。2. 公司有初步的計算機管理與信息系統(tǒng)。2. 公司職能部門對信息系統(tǒng)的投入不夠（數據庫、信息披露）。三、主要競爭對手分析中小家電主要競爭對手分析l 電飯煲：216。l 電熱管：216。l 洗碗機： 目前，國內洗碗機技術整體處于消化階段，暫無強大的競爭對手。 這些對手品牌形象好，市場占有率高，產品品種齊全、款式多、造工精細 、質量穩(wěn)定。 第三類是潛在競爭對手，包括科龍、格蘭仕等，這些企業(yè)有較完善的銷售網絡和較強的品牌優(yōu)勢。全國第三國通零售分公司5家、直營連鎖店16家20多億北京、上海、重慶、武漢、廣州長期與國美等大型家電商家競爭而形成較強的市場把握能力，積極擴張的市場定位。沙園批發(fā)分公司5家8億廣州、深圳、東莞、珠海、茂名資本雄厚，經營靈活、機構精練，把握市場能力較強。由于目標及其重要性不同，各主要業(yè)務可進一步細分，并作出不同的戰(zhàn)略選擇。圓圈面積大小與產品銷售金額成正比?，F金牛產品風扇市場增長率低，但相對市場占有率高，它將為公司帶回巨大的盈利。完善生產工藝，加大新產品開發(fā)力度?！?另外，電熱件、電熱水器業(yè)務，尚未投入運營，但已有較好的投入規(guī)劃，屬于新業(yè)務，這兩種產品有較好的市場前景，應追加投資，追加對生產場地、設備設施的投入和人員投入，爭取與XX建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關系。 大家電：XX空調系列、伊萊克斯空調系列、珍寶空調系列以及榮事達冰箱和洗衣機系列等四大品牌。216。 以廣州、深圳兩城市為中心往廣東省東西兩端拓寬市場，積極向周邊地區(qū)推進，加強各批發(fā)網點的基礎建設，使批發(fā)業(yè)務基本滲透廣東省主要家電區(qū)域市場。 視粵北、粵西、粵東網絡建設情況，尋求品牌支持，將批發(fā)網絡輻射到鄰近省市接壤區(qū)域市場。預計到2004年，連鎖店數量將近家，總營業(yè)面積近㎡，真正將AA零售連鎖之花開遍廣東全省，確保零售銷售額達到億元，進入華南地區(qū)前三名。 調整商品結構，引進更多的品牌及品種。第四部分、XX集團策略配合一、 管理模式與發(fā)展戰(zhàn)略的適配幾年來，XX集團一直處于高速發(fā)展時期，各項業(yè)務都有巨大增長。就三年規(guī)劃而言，我們對XX的管理模式建議如下：216。l 第三，在不同管理層次職能劃分方面，劃分為投資中心（集團）——利潤中心（事業(yè)部）——成本中心（子公司/工廠）。l 集團中下層的管理層次，具體指各事業(yè)部屬下子公司/工廠，作為加工中心與成本中心。技術中心203。目前，集團公司員工總人數為人。另外，繼續(xù)從全國重點院校引進應屆本科畢業(yè)生，實行理論培養(yǎng)和實踐鍛煉想結合，在企業(yè)建立人才梯隊與儲備庫。l 制定科學的績效考評制度體系及工作流程。l 建立自己的培訓師資，構建由外部訓練師資、內部專業(yè)培訓機構和崗位培訓相結合的培訓隊伍。對不符合集團發(fā)展的人員進行淘汰，將有經驗、能力強的人員提拔到管理層。通過工作分析進行合理的分工，向專業(yè)化道路發(fā)展，并協(xié)助做好員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。同時，導入市場機制、競爭機制，推動公司向以市場為導向的企業(yè)組織轉變。四、成本與質量策略幾年來，集團通過前后一體化來獲取了一定的成本優(yōu)勢；但是，由于管理和制造還存在不合理的環(huán)節(jié)，還存在著成本過高的現象，產品質量也有待進一步提高。在原材料、零部件的采購方面，加強與現有供應商的合作關系。通過對員工工作的研究與分析，精簡操作流程。不斷提高成品、半成品的一次合格率，減少廢次品率。五、技術發(fā)展策略產品技術發(fā)展策略XX集團的產品技術發(fā)展策略主要分為兩類，一是小家電產品的技術開發(fā)與生產工藝改進，二是家電控制器的技術開發(fā)。 小家電技術研發(fā)體系l 在充分吸收現有產品技術工藝的基礎上，每年投入一定專用技術資金，對老產品進行改型及改造。216。信息技術發(fā)展策略在未來三年內，集團將在現有基礎上逐步搭造起三個信息平臺。六、投資拓展策略為了適應集團的迅速發(fā)展，未來三年內，集團將按照以下五條投資原則，并根據各子公司（事業(yè)部）的實際發(fā)展需要，分單位追加投資。l 對于電飯煲、電暖器等明星業(yè)務，未來三年內的各年投入應控制在本子公司該年預期利潤的%之內；對于熱水器、洗碗機等新業(yè)務，若遇合理投資機會，且其投資額超過80%的控制界限，集團應視實際需要追加投資；對于風扇等現金牛業(yè)務，未來三年內的各年投入應控制在該年預期利潤的%以內。因此，應在實施相關投資時，采取資本運營的操作方式，通過低成本兼并、收購或合作、聯(lián)合等多種方式，獲取同等使用價值的制造資源，以減少自主資金投入規(guī)模，增大利潤的積累，從而既擴張生產規(guī)模，增強經營實力，又有效降低經營風險。業(yè)務單位目標分解單位：萬元XXJKAAYK總計比上年增長率（%）2002年銷售收入利潤利潤率（%）2003年銷售收入利潤利潤率（%）2004年銷售收入利潤利潤率（%）三年年均增長率（%）銷售收入利潤利潤率l制造業(yè)務構成比例發(fā)展目標單位：萬元家電成品制造家電中間產品制造合計2002年產值所占比重（%）利潤所占比重（%）2003年產值所占比重（%）利潤所占比重（%）2004年產值所占比重（%）利潤所占比重（%）注：以上統(tǒng)計，未計入銅管產業(yè)配管及兩器相關數據，在未來三年發(fā)展，集團應重視中間產品的投入，初步達成成品制造與中間產品制造銷售收入比例為8：2。整個評估與控制系統(tǒng)分為三個子系統(tǒng)：績效目標控制子系統(tǒng)通過與各子公司（事業(yè)部）簽定年度經營目標責任書等系列目標體系，參照公司不同時期，主要競爭對手，對系列財務指標進行評估與控制，包括產值或銷售額、投資回報率、利潤率、產品市場占有率及市場增長率、資產負債率、現金流量等。經常性評估與控制：通過總裁辦公會、年度和季度經營分析會等系列機制，對年度經營分目標及其它戰(zhàn)略分目標進行評估與控制。集團財務部門負責全集團財務體系的建立和規(guī)范化運作，以及對各子公司（事業(yè)部）的財務部門進行例行性管理