【正文】 局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號） 《選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法》等規(guī)定，昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司受 XXX 縣 XXX 公司的委托，根據(jù) XXX 縣 XXX 公司提交的安全標準化自評報告，對該公司選礦廠開展安全標準化考評工作。在此一并表示感謝。 安全標準化考評依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （中華人民共和國主席令[2022]第 13 號，2022 年 12 月 1 日施行） 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導(dǎo)則》 （—2022） ； 《關(guān)于進一步加強非煤礦山安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一[2022]104 號） ； 《關(guān)于加強金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》 （安全總管－[2022]134 號） ； 《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號） ；《選礦廠安全2生產(chǎn)標準化評分辦法》 《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于切實加強金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作有關(guān)問題的通知》 （2022 年 8 月 19 日） 《選礦安全規(guī)程》 （GB18152－2022） ；XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化內(nèi)部自評報告。42′ 21″ ～99176。四川鄉(xiāng)城—XX 縣城公路從工程區(qū)東側(cè)約 1km 處通過，交通較為便利。 機構(gòu)及從業(yè)人員企業(yè)目前設(shè)有安全環(huán)保部、技術(shù)部、辦公室等。 尾礦庫工程規(guī)模及防洪標準尾礦庫設(shè)計總壩高 17m，總庫容 萬 m3,按《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》 （GB50863－2022）表 規(guī)定，本庫為 5 等庫，構(gòu)筑物等別為 5 等。壩高：7m。堆積壩高 10m堆壩工藝：采用人工堆壩，每次堆積子堤高度 2m，移動壩頂排放管，壩頂分散放礦，循環(huán)往復(fù)，直至尾礦堆至標高 3446m 壩頂為止。在尾礦壩下游設(shè)回水池，建回水泵房，并安裝兩臺型號為型號80SLD46—304 的水泵，將尾礦庫溢流水及滲透水返回選廠高位水池供生產(chǎn)利用。庫外排水在庫區(qū)左岸坡設(shè)鋼筋混凝土截洪溝，將庫區(qū)上游匯水由截洪溝排至壩下，實現(xiàn)清污分流，截洪溝斷面規(guī)格為：岸坡段為矩形斷面，過庫區(qū)段為鋼筋混凝土圓管，斷面尺寸：截洪溝 。山體結(jié)合溝為混凝土結(jié)構(gòu)，斷面：BH＝ 。 監(jiān)測、觀測設(shè)施在原排水豎井處設(shè)置水位觀測標尺，并開展觀測。 主要及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、重要設(shè)備、設(shè)施變化情況XX 縣 XX 公司選廠尾礦庫由 XX 工程有限公司設(shè)計，并于2022 年 7 月建成投入運行。為了整改隱患，建設(shè)永久性排水系統(tǒng)，業(yè)主委托中冶長天國際工程有限責任公司進行設(shè)計，該公司于 2022 年 9 月編制了《XCX 治理改造工程初步設(shè)計安全專篇》 。另外，對尾礦庫左岸坡的截洪溝進行改造，改造后的截洪溝斷面形狀為矩型，過庫區(qū)部分為圓形，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，斷面尺寸為：截洪溝 。在此基礎(chǔ)上企業(yè)進行了全員發(fā)動，對安全標準化復(fù)評工作進行部署，明確工作目標和原則。組 長：陳志成組 員：張建強、石侖雷、羅萬全、石 晶、尹崇軍、李怡然、徐 陽 安全標準化培訓(xùn)培訓(xùn)目的：（1）通過開展安全標準化工作，使企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作得到全面加強，安全生產(chǎn)條件從根本上得到改善，安全生產(chǎn)事故最大限度降低。培訓(xùn)內(nèi)容：（1） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （中華人民共和國主席令[2022]第 13 號，2022 年 12 月 1 日施行）（2） 《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）（3） 《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于切實加強金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作有關(guān)問題的通知》 （2022 年 8 月 19 日）（4） 《關(guān)于加強金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》（安全總管－[2022]134 號）（5） 《選礦安全規(guī)程》 （GB18152－2022）培訓(xùn)要求：11（1）學(xué)習(xí)要求：全面掌握選礦廠安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)元素中相關(guān)內(nèi)容及分配權(quán)重；（2）執(zhí)行工作要求：認真學(xué)習(xí)安全標準化實施方案；嚴格按當?shù)匕脖O(jiān)部門關(guān)于安全標準化的指導(dǎo)意見；全面落實培訓(xùn)要求完成安全標準化工作。134 現(xiàn)場考評綜述本次考評標準使用兩個方面的指標來確定選礦廠安全標準化的考評結(jié)果。 標準化得分企業(yè)經(jīng)過一段時間的準備、策劃和實施與運行，經(jīng)過監(jiān)督、評價和改進與提高，依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）附件：《選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法》 ，考評滿分 3000 分，現(xiàn)場考評綜合得 分，換算成百分制，則標準化評審得分 65 分。經(jīng)計算，企業(yè)百萬工時傷害率為 0，百萬工時死亡率 0。機械設(shè)備安全防護措施不到位等。放礦支管設(shè)置不合理等。 進行監(jiān)測、修正和更新183未按照實施計劃要求對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況進行監(jiān)測。 進行更新6 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例。 組織評審并更新10未明確負責安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責。 組織評審14 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責的理解與履行情況較差。 積極組織，讓員工主動參 與18 外部聯(lián)系記錄不齊全。 補充完善22 無安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄。 補充完善26 風(fēng)險評價的結(jié)果未文件化。 補充完善29 制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程不全面。 按要求組織開展33 未建立關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單。 補充完善37 尾礦庫運行關(guān)鍵流程相關(guān)的風(fēng)險因素不全面。無許可作業(yè)管理制度。 補充完善44 無許可作業(yè)制度。 補充完善48 未對員工進行安全意識調(diào)查與評價。 補充完善52 未進行復(fù)崗員工工作現(xiàn)場特定要求回顧。 補充完善55 管理層接受培訓(xùn)的內(nèi)容不全面。 補充完善59 員工培訓(xùn)需求識別與分析的有效性差。 補充完善63 尾礦庫建設(shè)制度中未明確參與勘察、設(shè)計、施工單位的管理銜接。 補充完善67 堆積子壩的質(zhì)量檢查、檢查記錄、主管技術(shù)人員簽字不完整。 補充完善71 無職業(yè)危害檢測和控制結(jié)果記錄。 補充完善75 安全警示標志、職業(yè)健康管理等均不完善。 開展職業(yè)危害監(jiān)測79 未如實、無償為員工提供健康監(jiān)護檔案復(fù)印件。 補充完善83 未履行風(fēng)險識別與評價程序。補充完善87 未建立安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道。 進行回顧和更新91安全檢查管理制度中巡回檢查的責任部門、人員及其職責未明確，實施巡回檢查內(nèi)容不明確。 補充完善95 未制定針對性的安全檢查表。 加強觀測98 未進行壩體位移觀測。 進行回顧和更新102 日常巡檢和定期觀測的執(zhí)行比例較低。 進行監(jiān)測106 未檢查尾礦庫水位上升不同高程時的調(diào)洪庫容。 進行修訂110 標準化實施情況反饋要求不明確。 補充完善114 未保存了糾正與預(yù)防行動的記錄，并可獲取。 補充完善118 未指定專人負責應(yīng)急管理工作。 進行培訓(xùn)122 當設(shè)備、設(shè)施或流程發(fā)生變化未對應(yīng)急預(yù)案進行回顧和更新。 加強宣傳、培訓(xùn)126 未就應(yīng)急預(yù)案對（或與）員工、承包商、其它相關(guān)人員進行培訓(xùn)（或溝通） 。 補充完善130 應(yīng)急預(yù)案未進行評審和更新，培訓(xùn)和演練。 結(jié)合生產(chǎn)實際進行修訂134 被任命的事故、事件調(diào)查人員未接受事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)。 對堆積子壩進行維修。246 考評結(jié)果及等級推薦意見昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司組織專家組依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知》（安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）附件：《選礦廠安全生產(chǎn)標準化評分辦法》的要求，對 XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化考評結(jié)論如下：（1）選礦廠安全標準化工作評定總分為 3000 分；XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化考評得分為 分，換算成百分制為 65 分。鑒于以上考評結(jié)果，考評機構(gòu)推薦 XXX 縣 XXX 公司選礦廠按三級標準化認定。員工理解其行為對完成生產(chǎn)目標與指標的影響程度較低。部分所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的版本有過期版本。策劃（6分）? 是否有任命安全管理人員的任命書或文件？ （分數(shù) 是：6分； 否：0分）執(zhí)行（12分）? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員？ （分數(shù) 是：6分； 否：0分）? 最高管理者是否已書面任命選礦廠負責人與安全管理人員？ （分數(shù) 是：6分； 否：0分） 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（60分）符合（18分）? 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ （分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 根據(jù)培訓(xùn)需求分析，被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)： （分數(shù) 是：2分； 最高分：8分） ? 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導(dǎo)則》（）培訓(xùn)；31? 《選礦安全規(guī)程》 （GB 181522022）培訓(xùn)； ? 安全生產(chǎn)管理基本知識培訓(xùn)；? 事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法培訓(xùn)。 安全生產(chǎn)責任制（60 分）符合（18分）? 安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 安全生產(chǎn)責任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）未定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；未組織開展標準化系統(tǒng)的管理評審；322．部分（3分）3．否（0分）? 對崗位安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（24分）? 安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責的理解與履行情況：（分數(shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）? 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性：（分數(shù) 是：2分； 最高分：12分）? 至少每季度考核1次；? 要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；? 考核結(jié)果與安全獎懲等掛鉤；? 考核過程認真細致；? 考核結(jié)果客觀公正；? 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。? 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 制定與批準時間；? 版本與解釋權(quán)；34? 變化與廢止；? 保存期限；? 可獲取性。員工參與合理化建議活動的比例較低。? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括： （分數(shù) 是：2分； 最高分：8分）? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。策劃（5分）? 是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理制度？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場服務(wù)的人員？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）未指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員。符合（15分）? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對供應(yīng)商、承包商檢查的情況，包括： （分數(shù) 是：1分； 最高分：4分）? 嚴格按規(guī)定或計劃進行；? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認；? 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核。? 是否建立安全生產(chǎn)費用使用記錄？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）績效（16分）? 是否存在因安全費用投入不足而未能及時整改的重大隱患？ （分數(shù) 是：0分； 否：4分）? 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ （分數(shù) 是：0分； 否：2分）? 安全投入的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 人員安全意識的提高；? 設(shè)施設(shè)備安全性能提高；? 作業(yè)環(huán)境的改善；? 安全管理能力得到提升；? 事件事故發(fā)生頻率減少。? 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓(xùn)；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。41符合（24分）? 危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？ （分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 是否認定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？ （分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？ （分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分