【正文】 各部門《崗位工作人員任職要求》 ６ 記錄 《培訓記錄表》 《培訓申請單》 《年度培訓計劃》 《員工能力檔案》 6．5 《培訓簽到表》 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 1．3 版 本 A 頁 次 1/3 18 １ 目的 識別、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎設施包括： a. 建筑物、工作場所（如辦 公和生產(chǎn)場所）和相關設施（如供應水、氣、電的設施）； b. 過程設備（如機器、測試設備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）； c. 支持性服務 （如交付后的維護、運輸或通訊服務等）。其他設施根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫相應的操作規(guī)程。在修的設施應掛《檢修》標識牌。 設施的報廢 a、對于無法修復和使用價值的設施，由生技部填寫《設施 報廢申請單》，經(jīng)經(jīng)理批準報廢，并在《設施一覽表》上注明。 5. 相關文件 過程檢驗控制程序 檢驗和試驗儀器設備控制程序 6．1 《生產(chǎn)設施配置申請單》 20 6．2 《設施管理卡》 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A 頁次 3/3 21 6．3 《生產(chǎn)設施一覽表》 6．4 《領物單》 6．5 《設施日常保養(yǎng)項目表》 6．6 《設 施檢修計劃》 6．7 《設施檢修單》 6．8 《設施報廢申請單》 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 文件和記錄 章節(jié)號 2 版本 A 頁次 1/1 22 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關過程有效運作和控制，應形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù) —— 記錄，并且應對這些文件資料和記錄進行有效的控制。 質(zhì)量負責人負責審核質(zhì)量手冊。 ４ 程序 文件分類及保管 . １ 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室備案保存。 將二級文件形成匯編后，編號為LCSC/IIHB 2020，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司二級文件匯編。 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 2．1 版 本 A 頁 次 2/3 25 辦公室 負責組織編寫，由質(zhì)量負責人審核，上報經(jīng)理批準發(fā)布，由 辦公室 負責登記、發(fā)放。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應 為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 《文件更改申請》，經(jīng)質(zhì)量負責人審批，再由指定人員進行更改。 ４ .７ 文件的保存、作廢與銷毀 ４ . 文件的保存 ，安全的地方。 ，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 ４ . 文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，質(zhì)量負責人批準后方可向辦公室借閱、復制。 ４ . 辦公室 要把上述標準及其他與質(zhì)量體系有關的外來文件填 入《受控文件清單》。 ５ 相關文件 ５ .１ 《記錄控制程序》 ６ 記錄 ６ .１ 《文件發(fā)放、回收記錄》 ６ .２ 《文件借閱、復制記錄》 ６ .3 《文件更改申請》 ６ .4 《文件銷毀申請表》 28 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號 2．2 版 本 A 頁 次 1/2 29 １ 目的 對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 辦公室負責歸檔超過一年的記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 ４ .４ 記錄發(fā)放、借閱和復制 辦公室 領用所需記錄空白表 。 ４ . 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 3 職責 經(jīng)營部負責對提供元器件（特別是關鍵元器件）和材料的供方的選擇、評價和日常管理。 采購物資重要程度的劃分 對本公司產(chǎn)品所采用的采購物資按其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為 A、 B兩類： A) 重要物資（ A 類）：鋼材、發(fā)泡原料、 面料 。 供方的選擇和評價 經(jīng)營部 負責對供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記入《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》及《供方評定記錄表》。 關鍵零部件的到貨驗證執(zhí)行《 關鍵元器件和材料進貨檢驗或驗證及定期確認檢驗控制程序 》要求，其他物資可通過感官、核查供貨文件等方式實施驗證。 關鍵零部件或材料供應商產(chǎn)品和制造過程批準 質(zhì)量負責人負責我公司關鍵零部件和材料（管接頭、尼龍顆粒）供應商進行品準。 2 范圍 適用于認證產(chǎn)品所需的關鍵元器件和材料。 4 程序 進貨驗證或檢驗的依據(jù) 生技部為關鍵元器件和材料提供的《元器件和材料明細表》，表中應列出型號規(guī)格、指標性能以及類別要求。 進貨檢驗或驗證 檢驗或驗證頻次：逐批進行 驗證或檢驗的方式 a）由生技部在本公司進行進貨檢驗或驗證； b）要求供方進行檢驗 并提供報告或材質(zhì)單； c) 本公司委托具有檢驗能力的單位進行檢驗。 c) 質(zhì)檢員對驗證或檢驗的元器件和材料進行《合格》、《不合格》標識。 a）本公司自行進行； b)委托國家質(zhì)檢單位或有檢驗能力的單位進行檢驗。 外觀檢查：看包裝是否完 好，表面有無損傷、變形，粉狀物料的粒度、顏色是否正常，金屬件有無銹跡、變黑；產(chǎn)品標識內(nèi)容是否全面、正確。 ：審核由生技部完成，按照我公司產(chǎn)品審核和制造過程審核的方式進行。 3 職責 3． 1 生技部負責成立過程能力研究小組，負責過程能力研究活動的管理。 B 級： 233＜ PPM≤ 577，該過程可被接受，但顧客要求時應進行一些改進。 4． 3 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性監(jiān)控： 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 生產(chǎn)過程控制控制程序 章節(jié) 號 4 版 本 A 頁 次 1/２ 在生產(chǎn)過程中進行逐件檢驗，確認產(chǎn)品特性是否滿足標準要求和顧客要求，過程參數(shù)應每 4小時確認一次。 ４ .６產(chǎn)品的追溯 生產(chǎn)過程中應在產(chǎn)品上進行標識印刷，標識內(nèi)容包括：產(chǎn)品規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，同時每批次產(chǎn)品在合格證中應填寫生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、檢驗員、規(guī)格型號等內(nèi)容，在產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時的追溯路徑為：合格證 檢驗記錄 過程控制記錄 原材料檢驗記 錄。 例行檢驗的項目： 座椅總成的外觀檢查，座椅總成的功能（調(diào)節(jié)和鎖止等）檢查。 GB84102020 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性 GB13057 客車座椅及其車輛固定件的強度 確認檢驗項目及判斷依據(jù)： ： 見《 機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》附表 2。 b) 進行追溯性檢驗。 ３ 職責 ３ .１ 生技部 ，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程； ； 、考核。 ，應記錄用于校準的依據(jù)。 b. 對需外檢的設備，由生技部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定 43 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 檢驗試驗儀器設備管理 、檢定控制程序 章節(jié)號 6 版 本 A 頁 次 ２/3 并出具檢定報告； ４ .３ .２ 檢定、校準合格的裝置，由校準人員貼合格標簽，并標明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 ４ . 使用者在檢驗和試驗儀器設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。生技部應組織對裝置故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施。 ４ . 生技部對檢驗和試驗儀器的設備的使用人員進 行相應的培訓，經(jīng)考試合格上崗。為公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部 /商業(yè) /獨立實驗室（對其控制評價 按照公司質(zhì)量手冊 3 章《采購控制程序 》規(guī)定執(zhí)行，并應符合ISO/IEC17025 的相關要求 ）范圍，包括有能力進行 產(chǎn)品 的確認檢驗項目，具體為標準要求的項目 。 ３ .３ 不合格品的發(fā)生部門負責對不合格品采取糾正措施。 ，檢驗員應將《進貨驗證記 錄》報經(jīng)營部處理。 ，檢驗員應填寫《不合格品報告》，報總經(jīng)理作出退貨決定，然后將《進貨驗證記錄》發(fā)到經(jīng)營部，辦理退貨手續(xù)。對重要部件或組件的返修應作相應的記錄。 ５ 相關文件 ５ .１ 《產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗控制程序》 ５ .２ 《進貨檢驗規(guī)程》 ５ .３ 《逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表》 GB28281987 ６ 記錄 ６ .１ 《進貨驗證記錄》 ６ .２ 《半成品檢驗記錄》 ６ .３ 《成品檢驗記錄》 ６ .４ 《不合格品報告》 48 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 內(nèi)部審核控制程序 章節(jié)號 9 版 本 A 頁 次 1/10 （一）產(chǎn)品審核控制 1 目的 規(guī)定產(chǎn)品審核的控制程序。 3． 3 質(zhì)量負責人負 責審批產(chǎn)品審核計劃、任命產(chǎn)品審核組組長和批準產(chǎn)品質(zhì)量 審核報告。也可根據(jù)內(nèi)部 /外部產(chǎn)品不合格的趨勢、顧客對交付產(chǎn)品的抱怨和以往的審核結(jié)果，以及顧客對產(chǎn)品審核頻次的特殊要求 (如果有 )，適時增加審核的次數(shù)。 5． 5 產(chǎn)品審核采取隨機抽樣的方法進行，抽樣產(chǎn)品數(shù)量的確定按規(guī)定執(zhí)行。 6 審核的準備 6． 1 質(zhì)量負責人根據(jù)年度產(chǎn)品審核工作計劃，批準并授權(quán)有內(nèi)部審核員資格，且具有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方面的經(jīng)驗和組織能力的人選擔任審核組長。 6． 3 審核組長在每次審核前應組織審核員制定或準備專用文件，包括： a)審核實施計劃； b)產(chǎn)品審核檢查表； c)審核所依據(jù)的質(zhì)量標準和驗收準則； d)產(chǎn)品審核不符合報告。 6． 6 審核組長一般應提前一周 (特殊情況下可隨時 )向受審核單位發(fā)出審核實施計劃。 7 審核的實施 7． 1 現(xiàn)場審核前，由審核組長主持召開被審核單位管理者、主要陪同人員、審核組成員及配合人員參加的首次會議。在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核員應當場請受審核單位陪同人員 (或操作者 )予以確認，并填寫《產(chǎn)品審核不符合報告》，以保證不符合項的判定能夠被受審核方正確理解，有利于糾正。評定的結(jié)果應填寫在《產(chǎn)品審核不符合報告》中，對產(chǎn)品缺陷項要得到陪同人員的確認。 5 或受審核單位的產(chǎn)品有三項以上 A 級不符合項，審核組應向受審核單位提出填報《產(chǎn)品審核不符合報告》中的糾正措施欄的要求。 7． 11 末次會議由審核組長主持，內(nèi)容包括： B)簡要總結(jié)本次審核工作的過程； b)報告審核結(jié)果，與受審核單位負責人協(xié)商確定糾正、預防措施計劃及整改期限； c)向受審核單位負責人發(fā)放《產(chǎn)品審核不符合報告》； d)受審核單位對審核結(jié)果發(fā)表意見。 9 對不符合項的跟蹤驗證 9． 1 被審核單位在收到審核報告后，應對不符合項實施糾正和按審核組的要求制定并實施糾正措施。 2 適用 范圍 本程序適用于公司內(nèi)部的過程審核工作。 4 作業(yè)程序 4． 1 年度過程審核方案 4． 1． 1 每年 12月底由生技部經(jīng)理策劃下一年度的過程審核方案，策劃時 52 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 內(nèi)部審核控制程序 章節(jié)號 9 版 本 A 頁 次 5/10 要考慮擬審核的過程的狀況、重要性、新產(chǎn)品開發(fā)的計劃，以及以往審核的結(jié)果。 4． 1． 2 在以下幾種情況下，應根據(jù)需要進行年度過程審核方案外的臨時過程審核。由審核組長分配審核小組成員的任務。 4． 2． 3 受審部門收到審核實施計劃以后，如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。 4． 2． 4． 2 審核組長協(xié)助審核員準備并最終審定檢查表。 4． 3． 2 現(xiàn)場審核 (1)審核的具體內(nèi)容按照“過程審核檢查表”進行； (2)審核員通過交談，查閱文件、記錄，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查過程的運行情況； (3)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 問題時應當場讓該項工作負責人 (或操作者 )確認并記錄在“過程審核檢查表”中，以保證不符合項能夠完全被理解，并避免事后爭執(zhí)。文安縣盛榮汽車座椅有限公司 內(nèi)部審