【正文】 、質(zhì)量安全目標(biāo)及分解 文件編號：ZCKRZL 003 為不斷滿足客戶要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)?？蛻敉对V率小于3%。質(zhì)量技術(shù)科嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格控制不符合產(chǎn)品，做到產(chǎn)品每批必檢，不符合情況的產(chǎn)品堅決不能出廠?；炇邑?fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗，具有獨立工作的職能，不受外界干擾。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核。 《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍；、《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)編號、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。二、本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。B、保存。各部門應(yīng)明確專人保管。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實施監(jiān)督銷毀。通過市場調(diào)查、預(yù)測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。七、隨著工廠內(nèi)、外環(huán)境的變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，辦公室應(yīng)協(xié)助廠長采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整。組織制定生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實施。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正確實施；抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；1制定設(shè)備檢修計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)和驗收工作。對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出處理意見。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和提出處理意見。按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行采購，對采購材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集客戶意見，處理客戶投訴。摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。四、辦公室（一）職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。保持對員工實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓(xùn)的記錄。（二）權(quán)力義務(wù)對健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。組織安排生產(chǎn)的實施，按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，原材料、成品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。負(fù)責(zé)不符合情況品的識別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。對不符合產(chǎn)品管理不善，未按要求及時隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）權(quán)力義務(wù)指揮日常的經(jīng)營、管理活動。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識。 能有效地組織與協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營管理活動，協(xié)調(diào)經(jīng)營管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。從事管理工作2年以上。對產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進行褒獎。掌握生產(chǎn)能力計算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和技能。學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識，具有財務(wù)、成本管理等相關(guān)基本知識。學(xué)歷與資歷要求：具有中專以上文化程度或同等學(xué)歷。摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。負(fù)責(zé)組織全公司員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計劃。負(fù)責(zé)全廠行政管理人員的調(diào)配，任免獎懲，負(fù)責(zé)處理失職、泄密、違紀(jì)和重大責(zé)任事故等有關(guān)事件。監(jiān)督、檢查各部門對培訓(xùn)計劃的實施情況，并對具體實施情況作出處理建議。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。（二）權(quán)力義務(wù)在檢驗工作中，進行隨機抽樣。能力要求：能合理安排食品檢驗計劃，及時正確處理檢驗過程中發(fā)生的安全問題。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提出處理意見。掌握生產(chǎn)能力計算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和技能。學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，工作積極主動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。崗位資格條件：工作經(jīng)歷：具有1年以上生產(chǎn)工作管理經(jīng)驗；技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、包裝機械的性能、產(chǎn)品的要求；性格：敬業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)、果斷，視質(zhì)量為生命。5. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程、市場反饋與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。崗位資格條件：工作經(jīng)歷：具有1年以上車間工作經(jīng)驗；技能：熟知生產(chǎn)機械性能，熟知產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，機械操作熟練，技術(shù)水平高；性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 身體健康，認(rèn)真工作，責(zé)任心強。凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、廠及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣15分。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。（得分2分）考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作。（得分1分）二、生產(chǎn)車間：考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況。（得分3分）考核對本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）查看對客戶在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負(fù)責(zé)情況及是否與客戶進行溝通。是否完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分3分）四、設(shè)備科：查看設(shè)備維護和維修保養(yǎng)情況。考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。（得分3分）是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴(yán)格把關(guān)。職責(zé) 、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對采取的糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督，對糾正和預(yù)防措施實施的有效性進行驗證。、對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按《管理制度》進行處理。、糾正措施要報質(zhì)量技術(shù)科備案，必要時對提出的糾正措施進行評審。、根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格情況及成品中不合格情況的評審結(jié)論的審批。、不合格情況的評審、原輔材料不合格情況的評審由質(zhì)量技術(shù)科和供銷科科長負(fù)責(zé)。評審人簽字后，由化驗室傳送到有關(guān)部門，通知單一式三份，一份存根，由化驗室保管，一份交車間，一份交質(zhì)量技術(shù)科，月底由質(zhì)量技術(shù)科匯總統(tǒng)計，任何人不得撕毀更改。二、工作不合格管理辦法l、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。二、范圍 適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實施與驗證，對影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗證。 供銷科負(fù)責(zé)有效的客戶投訴。五、糾正措施管理內(nèi)容及要求對嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施糾正措施。對糾正措施的實施過程必須進行監(jiān)控。評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。七、糾正措施實施要求要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動尋找差距，抓住改進機會，提高服務(wù)管理水平。責(zé)任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應(yīng)同時制定相應(yīng)的糾正措施并實施，寫入《不合格評審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。B、在預(yù)防措施實施過程中總經(jīng)理配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防措施的實施，并傳遞給生產(chǎn)技術(shù)科。C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的難易和時間急緩要求，研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實實施。二、場所管理1廠區(qū)管理制度 文件編號：ZCKRZL 01環(huán)境衛(wèi)生及車間生產(chǎn)、加工、貯存、運輸?shù)裙芾肀容^重要，必須使產(chǎn)品在良好衛(wèi)生條件下運行以生產(chǎn)出符合品質(zhì)規(guī)范和衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不飼養(yǎng)家禽、家畜； ，車間設(shè)有密閉式排水溝，無積水。，布局合理。車間主體墻壁是白色瓷磚，間隔墻壁是噴漆保溫板材，易于清洗消毒。二、照明設(shè)施車間內(nèi)裝備的照明設(shè)施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時污染產(chǎn)品。五、更衣設(shè)施車間內(nèi)設(shè)有與車間相連的更衣室，更衣室面積與工作人員相適應(yīng)，室內(nèi)有照明設(shè)施、且通風(fēng)良好。洗手龍頭為腳動式開關(guān)，配有洗手液及消毒液，并有專人管理。設(shè)備科貫徹倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，離地、離墻存放保證先入先出。2　適用范圍 適用于整個廠區(qū)。 　防鼠具體措施及方法 車間下水道通口處用網(wǎng)密封。生活區(qū)由專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生，及時運走生活垃圾，保持廠區(qū)餐廳清潔衛(wèi)生。每年定期對車間周圍噴灑殺蟲劑。害蟲害鼠活動活躍的季節(jié)必要時加強措施。1廢棄物管理程序 文件編號：ZCKRZL 016規(guī)范本公司范圍內(nèi)產(chǎn)生的各類廢棄物的分類及處理方法,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，保證廠區(qū)衛(wèi)生及食品安全要求。5 職責(zé) 廢棄物產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)將廢棄物分類存放并及時運往公司垃圾站。、處理廢棄物，對各部門執(zhí)行情況的檢查。6 控制程序 廢棄物分類見附表 .1設(shè)計、生產(chǎn)過程盡量減少采用有毒、有害化學(xué)危險品或用低毒低危害化學(xué)品替代有毒有害化學(xué)危險品。a) 各部門必須在各個場所安置各類帶有標(biāo)識的廢棄物的專用容器，以便分類收集。辦公區(qū)的廢棄物由辦公室統(tǒng)一設(shè)定置場所，各部門按要求集中投放。 廠內(nèi)施工產(chǎn)生的建筑垃圾由施工單位負(fù)責(zé)清運。 （2）管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 文件編號：ZCKRZL 018一、建立設(shè)備管理臺帳，具有原料處理、包裝必備的設(shè)備設(shè)施和加工使用的工器具。五、車間內(nèi)使用的設(shè)備在結(jié)構(gòu)設(shè)計上便于曰常清洗、消毒、檢查、維護，設(shè)備、設(shè)施在使用后應(yīng)及時清洗、消毒，定期檢查和維護保養(yǎng)。九、設(shè)備在長時間未生產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢修設(shè)備是否能正常運行，并徹底清潔衛(wèi)生，對食品接觸面應(yīng)進行消毒、清潔。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由辦公室和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)的健康證明方可上崗。培訓(xùn)需求的產(chǎn)生：A、主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)；B、現(xiàn)有人員的能力不能滿足本企業(yè)規(guī)定的任職要求時；C、本企業(yè)內(nèi)外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時；D、為本企業(yè)未來的發(fā)展貯備人才。培訓(xùn)方式：可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進行培訓(xùn)。D、個人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。D、本企業(yè)組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進行考試的要保留試卷。由區(qū)衛(wèi)生防疫部門對所有生產(chǎn)員工每年至少進行一次健康檢查，必要時作臨時檢查，并建立健康檔案。，或分配不接觸成品的工作，直至痊愈，并經(jīng)體檢后合格上崗。，要經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育方可上崗，做到教育有計劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。，對于從事食品加工的人員在上崗前必須經(jīng)過食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。，并經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后上崗。 進車間前,必須按規(guī)程從上到下,依次穿戴口罩、工作帽、工作服、雨鞋，頭發(fā)不得露于發(fā)帽外，洗凈并消毒雙手，經(jīng)過消毒池方得進入車間。 所有人員（包括設(shè)備維護人員）進入車間不得佩戴手表和裝飾物，也不得涂抹化妝品。二、適用范圍適用于本企業(yè)對質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。C、確保對過程的有效運行和控制所需要的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律規(guī)范外來文件。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。本企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。* 法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由辦公室識別并發(fā)放，由廠長審批發(fā)放范圍。D、為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，辦公室按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并打“作廢保留”標(biāo)識印章。H、受控文件的使用。二、范圍： 本制度適用于與本企業(yè)最終產(chǎn)品有關(guān)的原輔料、食品添加劑、包裝物料等采購活動。四、供方的評價：1供銷科根據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求對供方進行考察和評價，考察和評價供方時，可采用以下方式： a) 體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證書等； b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他客戶的滿意程度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 在合格的供應(yīng)商交易過程中，如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況，由質(zhì)量技術(shù)科提出處理方案，供銷科通知供應(yīng)商予以改善，如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果，則由質(zhì)量技術(shù)科提議供銷科取消其合格的供應(yīng)商資格，若該供應(yīng)商需要重新評價，需在評價合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名單