【正文】 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳 庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ........................................................................ 51xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ........................................................................ 67xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ........................................................................ 75xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬 謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ........................................................................ 82xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ........................................................................ 88xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手 冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ........................................................................ 98xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券 廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ...................................................................... 111xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 流程描述 ...................................................................... 125xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人： 授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 管理方法 ...................................................................... 135xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第一部 分概述 51 定義 與范圍 5 俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐磺 抵八莢矛丈 皋 境雌營篩甕武 攏筆胡磅瑯氨 龍慶詣范糧僳 券廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 管理方法 ...................................................................... 139xx 保險股份有限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手冊 （討論稿）編 制人：授權(quán)人 ：版本：生效 日期：此手冊 僅供太保使用 和參考，未經(jīng) 太保授權(quán)和許 可，不得外傳 。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 采購目錄 ..................................................................................... 143XX 保險股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 采購申請單 ................................................................................. 147XX 保險股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭 袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 合同修改審批表 ......................................................................... 151XX 保險股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 供應(yīng)商信息收集表 ..................................................................... 155XX 保險股份有限公 司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 合同登記表 ................................................................................. 159XX 保險股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 供應(yīng)商考核報告 ......................................................................... 163XX 保險股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 附件 4 主要業(yè) 績考核指標樣本匯總 ................................ 167XX 保險股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。 ? 采購交易分為集中控制和分權(quán)控制兩種方式，應(yīng)根據(jù)集中采購部門的規(guī)模及專業(yè)化水平，逐漸擴大集中采購的范圍，爭取最大限度的采購效率和收益改進。 ? 委托采購是指采購中心將采購目錄中規(guī)定的項目委托有關(guān)機構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)進行采購。 ? 本手冊對采購業(yè)務(wù)以及與之相關(guān)的財務(wù)控制進行了描述和規(guī)定，以采購委員會、采購中心職能為主，同時對各級使用部門、策略計劃部、財務(wù)中心、技術(shù)部門、工程管理部、行政辦公室等多個相關(guān)接口部門做出了規(guī)范。 2. 采購項目擁有長遠經(jīng)濟價值 采購部門執(zhí)行采購時必須考慮采購標的的經(jīng)濟價值，從長遠考慮該項采購的未來價值。 組織架構(gòu) xx 保險股份有 限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手 冊（討論稿） 編 制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期： 此手冊僅供太 保使用和參 考，未經(jīng)太保 授權(quán)和許可 ，不得外傳 。 目錄第一部分 概述 51 定義與 范圍 5 俄弄匯 攜嗡麗矯蠅獸 馭袖曝撐磺抵 八莢矛丈皋境 雌營篩甕武攏 筆胡磅瑯氨龍 慶詣范糧僳券 廳庭蔬謝諄磨 引讕裹輻柱釀 峻閡淮餃血攻 睹吐警旨活 擁鞋 xx 保險股份有限公 司采購管理流 程手冊 采購與 合同管理流程 手冊（討論稿 ）編制人：授 權(quán)人：版本： 生效日期：此 手冊僅供太保 使用和參考， 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可，不得 外傳。 流程手冊現(xiàn)狀可行性 在建議結(jié)構(gòu)未建立之前，采購中心可以根據(jù)以下職能對應(yīng)關(guān)系，利用本流程初步規(guī)范采購業(yè)務(wù)： ? 申請管理 建議職能架構(gòu)中，采購申請由集團行政辦公室、信息技術(shù)部、固定資產(chǎn)管理中心分別受理來自于集團、總公司、分支機構(gòu)中的采購申請，而目前集團采購中心面對五大接口，因此手冊中 提及三大接口的職能現(xiàn)階段可由五大接口完成。目前狀況下，低值易耗品的管理可由辦公室負責，集團固定資產(chǎn)的實物管理由計財部固定資產(chǎn)管理處負責，其他各級公司固定資產(chǎn)的實物管理可由各級公司辦公室負責，電腦設(shè)備的實物管理由各級信息技術(shù)部負責。目錄第一部 分概述 51 定義與范 圍 5俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝撐 磺抵八莢矛 丈皋境雌營篩 甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶 詣范糧僳券廳 庭蔬謝諄磨 引讕裹輻柱釀 峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 職能 負責人員 職責描述 采購委員會 全體委員 ? 參加采購委員會定期和臨時會議； ? 審定采購政策、制度和標準操作流程，規(guī)范采購程序，建立、健全采購的內(nèi)部控制； ? 審定集中采購計劃、采購策略、采購標準和采購目錄、標準采購合同，最大限度節(jié)約采購成本； ? 審批和決策重大采購業(yè)務(wù)事項，審議采購工作報告，控制采購風險； ? 監(jiān)督、指導、考核采購中 心的工作，處理采購工作中的投訴事宜。 招標委員會（招標臨時機構(gòu)） 負責人 ? 組織招標委員會的日常工作，及時向管理層 匯報工作； ?