【正文】 意見和建議。 （ 2）每年 11 月份審核并上報(bào)區(qū)域所轄各廣場(chǎng)下一年度企劃活動(dòng)月度、季度、半年及年度工作計(jì)劃。 （ 4）每年兩次，組織所轄區(qū)域各廣場(chǎng)對(duì)企劃活動(dòng)執(zhí)行公司服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行評(píng)審。 視覺管控 （ 1）每年 11 月份按照所轄區(qū)域各廣場(chǎng)年度重大企劃活動(dòng)方案計(jì)劃，組織區(qū)域所轄各廣場(chǎng)提報(bào)美陳方案月度、季度、半年及年度工作計(jì)劃。確保美陳方案能夠按照計(jì)劃如期、保質(zhì)、保量的落實(shí) （ 4）每年兩次，組織所轄區(qū)域各廣場(chǎng)對(duì)制作公司服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行評(píng)審。 CI VI 應(yīng)用 （ 1） 2022 年 11 月前，完成擬定、修訂、提報(bào)《萬達(dá)集團(tuán) CIVI系統(tǒng)區(qū)域應(yīng)用方案》、《 VI 應(yīng)用管理辦 法》。 第二節(jié) 物業(yè) 管理 一、 自持商業(yè)物業(yè)管理 自持商業(yè)籌備期管理 （ 1）物業(yè)管理市場(chǎng)調(diào)研：督導(dǎo)新項(xiàng)目籌備人員編寫《物業(yè)管理市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》并上報(bào)商管總部。 自持商業(yè)環(huán)境管理 （ 1）招投標(biāo)管理 ①組織區(qū)域內(nèi)各商管公司完成《下年度商業(yè)物業(yè)招投標(biāo)計(jì)劃》的編制，并報(bào)商管總部商業(yè)物業(yè)部備案； ② 協(xié)助并督促新項(xiàng)目商管公司完成籌備期項(xiàng)目保潔開荒、垃圾清運(yùn)、外墻清洗、石材養(yǎng)護(hù)及綠植租擺等招投標(biāo)工作； ③ 負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)保潔市場(chǎng)年度調(diào)研并形成《北京區(qū)域保潔市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，上報(bào)商管總部商業(yè)物業(yè)部審批。 （ 2） 公共秩序管控：制定重大活動(dòng)安全保障工作指引；督促各公司制定大規(guī)?；顒?dòng)安全管控方案，并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)演練。 二、銷售 商業(yè) 物業(yè) 管理 銷售商業(yè)物業(yè)前期管理 （ 1） 物業(yè)服務(wù)策劃管控：督促各公司完成物業(yè)管理方案的編制，并上報(bào)總部審批。 （ 2） 裝修管理：督促各公司在新項(xiàng)目入伙前 2 個(gè)月完成裝修管理文件的編制。 一、 前期工程管理 房產(chǎn)條件對(duì)接 目標(biāo)： 督導(dǎo) 當(dāng)?shù)厣坦?工程部 按照商管總部制定的 籌備計(jì)劃執(zhí)行書 執(zhí)行 各節(jié)點(diǎn)要求 ， 具體 工作 內(nèi)容 為： （ 1） 區(qū)域工程部按 照商管 總部計(jì)劃 、節(jié)點(diǎn)要求 提醒當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩?收集匯總并 提交《商戶技術(shù)條件對(duì)接表》 。 對(duì) 施工 流程辦理的 合規(guī)性、 施工 進(jìn)度 、 施工 質(zhì)量 及 施工 檔案 等方面 進(jìn)行 重點(diǎn)管 控 ， 具體 工作 內(nèi)容 為： 區(qū)域工程部提醒 各地商管工程部與項(xiàng)目公司在試營業(yè)前 175 天進(jìn)行交房預(yù)驗(yàn)收 ； （ 1）區(qū)域工程部負(fù)責(zé) 不定期 現(xiàn)場(chǎng) 抽檢 部分 重點(diǎn)商戶的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、 施工安全、 分部工程驗(yàn)收記錄（重點(diǎn)是防水工程、機(jī)電安 17 裝、 隱蔽工程、消防工程 等） ，對(duì)未照?qǐng)D施工或存在嚴(yán)重施工質(zhì)量問題及驗(yàn)收記錄不完整即展開下道工序等情況要立即通知當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩柯鋵?shí)整改。根據(jù)提交的記錄區(qū)域工程部不定期現(xiàn)場(chǎng)抽查。 對(duì)于獨(dú)立封閉空間內(nèi)的，能夠正常運(yùn)行的設(shè)施、設(shè)備 ， 要督促當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩窟M(jìn)行局部接管 并將接管手續(xù)妥善存檔，以備區(qū)域公司抽查 。 （ 6）區(qū)域工程部 提醒當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩颗c項(xiàng)目公司在開業(yè)日就能源計(jì)量進(jìn)行交接、 在開業(yè)后 60 天內(nèi)完成能源總表與分表計(jì)量偏差費(fèi)用的處理 ，并要求當(dāng)?shù)厣坦軐⒔Y(jié)果上報(bào)區(qū)域工程部備案 。 ( 3 )區(qū)域工程部負(fù)責(zé)將 當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩颗c項(xiàng)目公司 ， 就影響廣場(chǎng)營運(yùn)及安全的 重大工程遺留問題 ，應(yīng)以 書面 形式 的 快速解決機(jī)制 進(jìn)行備案 ， 必要時(shí) 提醒當(dāng)?shù)厣坦?啟動(dòng)第三方強(qiáng)制維修機(jī)制， 避免對(duì)開業(yè)后服務(wù)品質(zhì)的影響 。 （ 3） 區(qū)域工程部 每季度負(fù)責(zé) 檢查當(dāng)?shù)厣坦?工程部應(yīng)急預(yù)案的 建立、 培訓(xùn)和演練 情況， 負(fù)責(zé)將應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行備案； 區(qū)域工程部接到各地商管 工程部 的緊急事故 通知后應(yīng) 立即作出相應(yīng)安排， 了解情況 并 要求當(dāng)?shù)毓こ滩?3 日內(nèi) 作出書面詳細(xì)報(bào) 告。 （ 2） 區(qū)域工程部 每年 10 月 30 日前 ， 根據(jù) 各地商管工程部提供的空調(diào)系統(tǒng)和配電系統(tǒng) 運(yùn)行 方案 并 進(jìn)行效能 的橫向及縱向 評(píng)估 ,根據(jù)評(píng)估結(jié)論 于當(dāng)年年底前 提出 次年的 能源管控與運(yùn)行改進(jìn)建議 ， 供 各地商管 參考 。 （ 2） 區(qū)域工程部每月現(xiàn)場(chǎng)抽查 《萬達(dá)廣場(chǎng)設(shè)施設(shè)備 年度 維保計(jì)劃》的規(guī)范性 ，針對(duì) 工作質(zhì)量不到位情況提出整改要求。 （ 2） 對(duì)于大型 專項(xiàng) 維修 基金改造 （造價(jià) 15 萬 元 以 上） ， 區(qū)域工程部 負(fù)責(zé) 與當(dāng)?shù)厣坦軠贤ā?審核 當(dāng)?shù)厣坦芴峤坏?方案， 經(jīng)區(qū)域工程部 審核并 上報(bào) 商管總部批準(zhǔn) 后 實(shí)施。 日常工作 目的：通過對(duì)日常重點(diǎn)工作的抽查、提醒，做到對(duì)上述諸項(xiàng)工作的有效補(bǔ)充及推動(dòng)，具體工作 內(nèi)容 為： （ 1） 區(qū)域公司工程部配合 區(qū)域 品質(zhì)部對(duì)當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩?實(shí)施月度品質(zhì) 及區(qū)域工程專項(xiàng)抽 查，檢查重點(diǎn)為工程管理的質(zhì)量體系落實(shí)情況（主要包括：公共區(qū)域設(shè)施設(shè)備管理、 重點(diǎn)設(shè)備管理、入室維修 、裝修現(xiàn)場(chǎng)管控 、檔案管理、費(fèi)用管理 等） 、 上月品質(zhì)檢查整改 事項(xiàng) 落實(shí)情況 等 并 編制檢查 報(bào)告。 （ 5）結(jié)合《萬達(dá)商業(yè)管理審批事項(xiàng)與流程》（ 2022 版），區(qū)域工程部與當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩刻接懜黝愋形摹?OA 流程等的上報(bào)原則 ，并將方案上報(bào)區(qū)域?qū)徟髨?zhí)行 。 24 三、其他配合性工作 配合 集團(tuán) 、 商管總部 、區(qū)域公司相關(guān)部門 落實(shí) 好其他 臨時(shí)性工作； 第四節(jié) 人力資源 管理 一、 招聘管理 每月 30 日前完成各公司月度招聘計(jì)劃的審核工作，經(jīng)各公司總經(jīng)理簽字匯總整合后形成以周為單位的人員倒排計(jì)劃，報(bào)區(qū)域總經(jīng)理簽字下發(fā)執(zhí)行。 二、 培訓(xùn)管理 建立區(qū)域公司培訓(xùn)體系、完善培訓(xùn)管理制度。 每月抽查各公司培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況，并留存檢查記錄，季度末對(duì)區(qū)域培訓(xùn)情況予以通報(bào)。 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各公司對(duì)本公司主管級(jí)及以下員工考核的規(guī)范性 ,并檢查是否按照規(guī)定和計(jì)劃要求落實(shí)考核，并收集考核結(jié)果和績效面談表，月度內(nèi)不定期對(duì)各公司培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行抽查，以詢問的方式考核被培訓(xùn)人員的結(jié)果。（管控繳納基數(shù)） 檢查監(jiān)督各公司勞動(dòng)合同簽訂和人事檔案管理符合法律和公司規(guī)定。 第五節(jié) 行政管理 一、 固定資產(chǎn)管理 每 2 個(gè)月對(duì)各公司的固定資產(chǎn)出入庫和調(diào)撥手續(xù)等是否齊全抽查，對(duì)存在異常情況提出整改要求，連續(xù)兩次整改無效，則填寫《固定資產(chǎn)管理異常記錄表》，通報(bào)給各公司總經(jīng)理和區(qū)域總經(jīng)理，并通報(bào)批評(píng)。 27 三、基礎(chǔ)行政事務(wù)管理 每季度不定期檢查各公司的各類收發(fā)文流轉(zhuǎn)、簽注等有效性和規(guī)范性； 每季度不定期抽查各公司的檔案建立、歸檔、保管、借閱和銷毀等是否符合制度要求，尤其管控是否建立相應(yīng)管理臺(tái)賬。 負(fù)責(zé)檢查考核各公司日常采購的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查是否嚴(yán)格在合格供方庫中進(jìn)行采購。 負(fù)責(zé)組織北京區(qū)域一年一次的區(qū)域公司年會(huì)。 第六節(jié) 品質(zhì)管理 一、 組織建設(shè) 28 區(qū)域公司成立安全品質(zhì)部，各項(xiàng)目設(shè)立安全管理部，由區(qū)域公司安全品質(zhì)部派駐消防、品質(zhì)管理人員。 ② 新項(xiàng)目開業(yè)前 2 個(gè)月完成管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與發(fā)布，并上報(bào)商管總部安全監(jiān)督部備案。 三、 月檢 項(xiàng)目公司進(jìn)行一次月檢。 月檢須對(duì)管理過程有效性進(jìn)行評(píng)估，并提出管理建議。 考核通報(bào) ① 區(qū)域公司目標(biāo)考核組每季度對(duì)各項(xiàng)目公司目標(biāo)責(zé)任書完成情況進(jìn)行考核。 商戶問卷覆蓋率 100%，業(yè)主問卷覆蓋率不低于 80% 。 六、消 防安全管理 年度方案和工作計(jì)劃 （ 1） 每年 12 月 10 日前完成區(qū)域公司年度安全 管理方案和年度工作計(jì)劃的制定并上報(bào)區(qū)域公司總經(jīng)理審批。 30 重大活動(dòng)及節(jié)假日安全檢查 （ 1） 在重大活動(dòng)前 15 天完成對(duì)重大活動(dòng)方案的審核。 消防演練 （ 1） 每年對(duì)大型消防演練現(xiàn)場(chǎng)抽查不少于二次。 （ 2） 每月在月檢中對(duì)消防設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理進(jìn)行檢查，并在月檢報(bào)告中體現(xiàn)評(píng)估、管理意見。 （ 2） 考核完成后 3 天內(nèi)通報(bào)考核結(jié)果。商管總部對(duì)于財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工 作有明確的規(guī)范，以及相關(guān)考核規(guī)定。 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作評(píng)比由區(qū)域內(nèi)各公司財(cái)務(wù)部輪流主持，在區(qū)域內(nèi)展開，評(píng)比工作一年一次，評(píng)比過程公開透明，并請(qǐng)區(qū)域公司領(lǐng)導(dǎo)和商管總部領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督。區(qū)域公司在遵循商管總部會(huì)計(jì)核算管理辦法的前提下，為提升本區(qū)域內(nèi)部的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量，報(bào)經(jīng)商管總部審批后，在本區(qū)域內(nèi)就特別核算事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一要求和規(guī)范，該等規(guī)范包括但不限于以下內(nèi)容： 具體新開發(fā)業(yè)務(wù)的核算口徑以及相應(yīng)成本的處理規(guī)范； 與關(guān)聯(lián)公司之間業(yè)務(wù)的核算以及財(cái)務(wù)控制； 收入項(xiàng)目、成本費(fèi)用核算歸類的調(diào)整； 32 應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付類往來二級(jí)明細(xì)的規(guī)范與調(diào)整； 預(yù)提、待攤類項(xiàng)目的統(tǒng)一與規(guī)范； 會(huì)計(jì)待攤類，如待攤費(fèi)用、長期待攤費(fèi)用等攤銷期限的統(tǒng)一與規(guī)范； 季度所得稅預(yù)申報(bào)前的統(tǒng)籌安排要求。對(duì)于核算中出現(xiàn)的重大錯(cuò)漏事件，對(duì)公司未造成重大損失的，對(duì)事件責(zé)任人以及財(cái)務(wù)經(jīng)理按照商管總部的規(guī)定給予懲罰，責(zé)令整改；對(duì)公司造成損失的，對(duì)事件責(zé)任人以及財(cái)務(wù)經(jīng)理的處罰直至開除。 業(yè)務(wù)預(yù)算與管控按照商管總部的預(yù)算安排執(zhí)行。區(qū)域公司預(yù)算委員會(huì)至少應(yīng)該包括本區(qū)域公司物業(yè)管理口、工程口、招商營運(yùn)口、安全品質(zhì)部專業(yè)人員 （歸口管理副總或經(jīng)理）參與，審核論證各公司預(yù)算草稿。 資金預(yù)算管控是通過對(duì)本區(qū)域內(nèi)各公司賬戶資金的收支結(jié)合業(yè)務(wù)預(yù)算安排進(jìn)行合理有效管理控制的預(yù)算安排。 區(qū)域在以下幾 個(gè)方面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制與管理： 多種經(jīng)營業(yè)務(wù)的全流程風(fēng)險(xiǎn)梳理，監(jiān)督與控制； 停車場(chǎng)業(yè)務(wù)的全流程風(fēng)險(xiǎn)梳理，監(jiān)督與控制； 旺場(chǎng)促銷以及促銷營運(yùn)活動(dòng)過程涉及禮品、贈(zèng)品活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)梳理，監(jiān)督控制； 34 其他業(yè)務(wù)的全流程風(fēng)險(xiǎn)梳理，監(jiān)督與控制； 勞務(wù)、商品采購環(huán)節(jié)的招投標(biāo)、三方比價(jià)相關(guān)業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)梳理，監(jiān)督與