合同管理辦法》宣導(dǎo)-預(yù)覽頁
【正文】 點(diǎn)講解 合同審核一般流程 1 2 3 先業(yè)務(wù)審核后法律審核，所有合同須經(jīng)分公司合規(guī)崗審核 業(yè)務(wù)部門應(yīng)簽署明確審核意見，否則下一流程有權(quán)退回 分公司業(yè)務(wù)部門不得越過總公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門直接將合同轉(zhuǎn)至總公司合規(guī)部 注 意 事 項(xiàng) 8 第一部分 《合同管理辦法》要點(diǎn)講解 合同業(yè)務(wù)審核 2 3 審 查 內(nèi) 容 合同當(dāng)事人的主體資格和資信情況。 其他需要業(yè)務(wù)審核的事項(xiàng)。 4 5 合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)會(huì)審業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人已做業(yè)務(wù)審核并簽署實(shí)質(zhì)、明確的意見。 合同條款的規(guī)范性、邏輯嚴(yán)密性。 分公司合規(guī)崗認(rèn)為合同重大、復(fù)雜，超出其審核能力，可報(bào)總公司合規(guī)部審核。 續(xù)簽合同，未作修改或未對(duì)合同文本內(nèi)容作實(shí)質(zhì)性變更的。 15 第二部分 實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)措施 問題 措施 存在合同會(huì)審部門時(shí) ,合同審核簽報(bào)流轉(zhuǎn)不規(guī)范 將簽報(bào)退回，待會(huì)審部門出具明確的業(yè)務(wù)審核意見后再審核 16
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