【正文】 提供的熱處理報(bào)告和時(shí)間－溫度曲線按以下路線傳遞和歸檔： 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 2 頁 共 4 頁 外協(xié)單位――外協(xié)員――本公司熱處理質(zhì)控責(zé)任人員（確認(rèn)）――質(zhì)控部（歸檔） 10．支持性文件 1《熱處理通用工藝規(guī)程》 2《圖樣及技術(shù)文件修改制度》 3《熱處理分包管理制度》 4《熱處理管理制度》 5《質(zhì)量控制點(diǎn)及停止點(diǎn)管理制度》 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 3 頁 共 4 頁 熱處理 質(zhì)量控制程序圖 9－ 1 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 9 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 4 頁 共 4 頁 ,理化報(bào)告 檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人 理化質(zhì)控責(zé)任人 E F T T E 1 目的 保證無損檢測(cè)結(jié)果正確、可靠、具有可追溯性，確保產(chǎn)品使用的安全性。 無損檢測(cè)人員資格 從事 RT、 UT、 MT、 PT 探傷的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按《鍋爐壓力容器無損檢測(cè)人員資格考核規(guī)則》參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的考試，考試合格并取得資格證書（ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級(jí)），才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測(cè)工作。其修改由編制者負(fù)責(zé)，無損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批。對(duì)局部射線探傷，應(yīng) 按 《容規(guī)》第 條及 GB150 等標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定 對(duì) 超標(biāo)缺陷兩端的延伸部位各進(jìn)行不少于 250mm 的補(bǔ)充檢測(cè) 。 產(chǎn)品制造完工后，探傷室整理無損檢測(cè)資料，匯集射線探傷原始記錄，出具產(chǎn)品“焊縫射線檢測(cè)報(bào)告”（探表 05）和“射線探傷布片圖”（探表 06）、“射線探傷評(píng)片記錄”（探表 07）；收集整理“焊縫超聲檢測(cè)報(bào)告”（探表 08）、 “鍛件超聲波檢測(cè)報(bào)告”（探表 09）、“鋼板超聲波檢測(cè)報(bào)告”（探表 10）、 “磁粉檢測(cè)報(bào)告”（探表 11）、“滲透檢測(cè)報(bào)告”（探表 12）等交給無損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)其完整性、正確性進(jìn)行審查并簽字。 本公司產(chǎn)品需要外包無損檢測(cè)時(shí)，按本章節(jié)第 6 條規(guī)定由檢驗(yàn)員開出“委托單”交無損檢測(cè)責(zé)任人，由責(zé)任人送達(dá)外包單位，并與其協(xié)商相關(guān)事宜。 9 無損檢測(cè)資料的管理 無損檢測(cè)資料（包括射線探傷底片），探傷室按照產(chǎn)品“工作令號(hào)”進(jìn)行匯總整理，做到一臺(tái)產(chǎn)品一檔，產(chǎn)品完工后，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，送公司檔案室歸檔。 4．控制程序 理化試驗(yàn)控制程序按《理化質(zhì)量控制程序圖》（圖 11– 1）和本章的規(guī)定執(zhí)行。 理化試驗(yàn)室接到試樣及委托單后，按委托單的項(xiàng)目分類、編號(hào)、登記，核對(duì)試件上各項(xiàng)標(biāo)識(shí)是否齊全，試件尺寸、缺口位置、精度及表面粗糙度是否符合規(guī)定要求。 試驗(yàn)準(zhǔn)備 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 11 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 1 頁 共 4 頁 理化試驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，理化責(zé)任人必須熟悉試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法并負(fù)責(zé)試驗(yàn)報(bào)告審核，對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 試驗(yàn)過程中如發(fā)生失誤或異常情況，其試驗(yàn)結(jié)果無效，須重新取樣試驗(yàn)。 化學(xué)分析所用的試劑要設(shè)專人保管，防止丟失和它用，對(duì)有毒藥品要加鎖嚴(yán)管。 外 包 試驗(yàn) 理化試驗(yàn)如需委托外包時(shí)由質(zhì)管辦組織、質(zhì)檢理化室等按要求對(duì)外協(xié)單位 的資質(zhì)、人員及設(shè)備條件、質(zhì)量控制等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果如合格的經(jīng)理化責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，作為合格的外包單位并與其簽定協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)明確雙方的責(zé)任、質(zhì)量控制要求等。 外協(xié) 方出具的理化 試驗(yàn)報(bào)告由本廠 理化試驗(yàn)室保管。 4 控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序按“ 檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖 ” 圖 121 和本章的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量檢驗(yàn)使用的計(jì)量器具應(yīng)符合本手冊(cè)第 13 章“設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制”的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)工序進(jìn)行到見證點(diǎn)（ E）、審核點(diǎn)（ R）、停止點(diǎn)（ H）時(shí)，應(yīng)按照《質(zhì)量控制點(diǎn)及停止點(diǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 成型、焊接檢驗(yàn) 按工藝要求檢查 成形質(zhì)量，對(duì) 不圓度和錯(cuò)邊量 進(jìn)行檢測(cè)。 檢驗(yàn)員必須根據(jù)圖樣、工藝文件和相關(guān)管理制度進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 12 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 2 頁 共 8 頁 最終檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn)是指產(chǎn)品壓力試驗(yàn)前或入庫前的質(zhì)量檢驗(yàn)。 5 產(chǎn)品出廠文件編制、產(chǎn)品檔案整理 產(chǎn)品出廠文件包括：“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和“產(chǎn)品竣工圖”；“ 監(jiān)督檢驗(yàn)證書”的內(nèi)容按照《容規(guī)》 第 條 的要求，產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)應(yīng)附 產(chǎn)品銘牌的拓印件；按相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求出具。 2 范圍 適用于本公司 壓力容器 制造過程的壓力試驗(yàn)和 致 密性試驗(yàn)。 文件編制 由工藝部門 負(fù)責(zé)根據(jù)《容規(guī)》等規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，編制《壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程》， 工藝 責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 設(shè)備及場(chǎng)地 用于 耐 壓試驗(yàn)的 試壓泵和 空壓機(jī)必須處于完好 狀態(tài) 。試壓時(shí)，安全部門應(yīng)派專 人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。試驗(yàn)壓力應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖樣規(guī)定，并按《容規(guī)》第 條中的有關(guān)規(guī)定和《壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程》及壓力試驗(yàn)工藝卡規(guī)定逐級(jí)升壓的程序升壓和保壓。 耐壓試驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)排凈容器內(nèi)積水和清除雜物并用壓縮空氣吹干，所有的管口和密封面應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和封閉。 氣壓試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)先緩慢升壓至規(guī)定試驗(yàn)壓力的 10%，保壓足夠時(shí)間，并對(duì)所有焊縫和連接部位進(jìn)行初次檢查，如無泄漏時(shí)，繼續(xù)升至試驗(yàn)壓力的 50%，如無異?，F(xiàn)象后按試驗(yàn)壓力的 10%逐級(jí)升壓，直到試驗(yàn)壓力保壓足夠時(shí)間，降至設(shè)計(jì)壓力，保持足夠時(shí)間進(jìn)行檢查。 9 泄漏試驗(yàn)： 泄漏試驗(yàn)根據(jù)介質(zhì)不同可分為：氣密、氨檢漏、鹵素檢漏和氦檢漏。 壓力試驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)控部存入該壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案并匯入產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 4 控制程序 設(shè)備的采購 項(xiàng)目計(jì)劃部 根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要， 由設(shè)備、安全組評(píng)審?fù)夂螅?填寫“設(shè)備購置申請(qǐng)單” （設(shè)備表－ 01） ，注明設(shè)備的名稱，型號(hào)規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量及用途等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 采購部 組織采購。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由設(shè)備負(fù)責(zé)人在“設(shè)備驗(yàn)收單”上注明情況交采購部門或 項(xiàng)目計(jì)劃部 處理。 根據(jù)設(shè)備的使用性能， 設(shè)備、安全組組織 編制設(shè)備的日常維護(hù) 、 保養(yǎng)細(xì)則 ，由 使用車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)、檢修工作 。 設(shè)備的委外維修，當(dāng)本公司的維修條件不能滿足設(shè)備的維修，需委外維修時(shí)，須由設(shè)備負(fù)責(zé)人填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》（設(shè)備表 07）組織維修，并按本章 條進(jìn)行驗(yàn)收和歸檔。 報(bào)廢的設(shè)備由 設(shè)備部 加以封存，并標(biāo)注報(bào)廢標(biāo)記。 . 3 有色金屬制造應(yīng)有潔凈廠房和專用設(shè)備，防止灰塵等污染，確保焊接和產(chǎn)品的制造質(zhì)量。 4 .控制程序 采購及驗(yàn)收 根據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)要求 ，質(zhì)控部 負(fù)責(zé)配置 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)裝置， 需要 添置 的計(jì)量器具 ，由計(jì)量員填寫《計(jì)量器具購置申請(qǐng)單》（計(jì)表 01），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 送 采購部 負(fù)責(zé)采購 。 計(jì)量器具的周期檢定 每年十二月份，計(jì)量員負(fù)責(zé)編制下年度的“計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表” （計(jì)表－ 05） ，并根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 13 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 3 頁 共 6 頁 計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用，確保測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致 ，防止發(fā)生可能校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 對(duì)無法修復(fù)的 計(jì)量器具 ，經(jīng) 質(zhì)控部 確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 2 范圍 對(duì)不合格品 （項(xiàng)） 的定義、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處理做出規(guī)定，對(duì)實(shí)施“糾正和預(yù)防措施”提出具體要求。 不合格的分類： 一般不合格：不影響性能、 強(qiáng)度、 安全、使用和組裝的不合格，如焊縫超高、超寬、尺寸超差 、咬邊 等均屬一般不合格，授權(quán)檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)處置直至合格。 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 14 章 標(biāo)題 (項(xiàng) )控制 版次 /修改號(hào)： A/0 第 1 頁 共 4 頁 質(zhì)保工程師指定有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)查 核實(shí)并提出 處理，也可以召集技術(shù)、質(zhì)控 、當(dāng)事人及其它有關(guān)部門代表進(jìn)行評(píng)審和提出處理決定。 如果不合格品被判報(bào)廢，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后檢驗(yàn)員將“不合格”標(biāo)簽換成“報(bào)廢”標(biāo)簽，并將其隔離。 交付后不 合格 品的信息由 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集，并填寫“外部質(zhì)量信息反饋單”送交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦在“外部質(zhì)量信息臺(tái)帳”上登記后交給質(zhì)保工程師 與市場(chǎng)部經(jīng)理共同分析原因并 確定有關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門調(diào)查評(píng)審并提出處理意見。 質(zhì)管辦是內(nèi)、外質(zhì)量信息的歸口管理部門，應(yīng)建立“內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳”和“外部質(zhì)量信息臺(tái)帳”，保留反饋單原件，定期對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行匯總、分析，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理供決策時(shí)參考。 質(zhì)保工程師應(yīng)定期召開質(zhì)控負(fù)責(zé)人工作例會(huì)，針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目組織技術(shù)交流，對(duì)技術(shù)難點(diǎn)組織攻關(guān)，并對(duì)生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的潛在不合格提出預(yù)防措施，必要時(shí)對(duì)這些預(yù)防措施編入質(zhì)量計(jì)劃或工藝文件中貫徹實(shí)施。 各部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、匯總、傳遞和處理。 數(shù)據(jù)的收集 市場(chǎng)部 收集匯總?cè)缦聰?shù)據(jù)： （ 1） 合同按期交貨率 （ 2） 貨款到帳率 （ 3） 顧客對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)的綜合反映 項(xiàng)目計(jì)劃部 收集匯總?cè)缦聰?shù)據(jù)： 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 第 15 章 標(biāo)題 版次 /修改號(hào)： A/0 第 1 頁 共 6 頁 （ 1）外協(xié)件、外購件及標(biāo)準(zhǔn)件供貨質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)和測(cè)評(píng)分析。 質(zhì)管辦收集匯總各部門報(bào)送的數(shù)據(jù)及外來的信息、數(shù)據(jù)。 5 服務(wù) 內(nèi)部出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按本手冊(cè)第 14 章中第 條處理程序、技術(shù)、工藝、焊接檢驗(yàn)等有關(guān)責(zé)任人員，應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)為生產(chǎn)一線解決問