【正文】 005]第08號文★關于批準頒發(fā)第2版《質量保證手冊》的通知************************第2版（第2次修訂）《質量保證手冊》由質量管理辦公室負責組織編寫，經審定符合國家質量法律及《條例》、《管理辦法》和壓力容器有關法規(guī)、標準，符合本公司的實際情況。****************************************************企業(yè)標準 Q********2005質 量 保 證 手 冊第1冊第2版第2次修訂20050718 發(fā)布 20050801 實施************************ 發(fā)布************************質量保證手冊章節(jié)號： 01標題封二版本號：2修訂號：2共2頁第2頁第1冊控制類別編 號版 次2持 有 者部 門修訂號2依據《條例》、《管理辦法》及壓力容器法規(guī)、標準的原則。結合************************壓力容器制造（設計）的實際而制定。為了保證質量體系的實施和保持，我授權質量保證工程師主持日常質量管理和質量保證的具體工作。第2版（第2次修訂）《質量保證手冊》是本公司一切質量活動必須遵循的綱領性文件，現(xiàn)予發(fā)布，自2005年8月1日起實施，同時廢止第2版（第1次修訂）《質量手冊》。質量方針：堅持質量第一、樹立品牌意識以質量謀信譽、以質量爭市場、以質量創(chuàng)效益、以質量求發(fā)展。 范圍 適用于壓力容器設計制造質量活動的有關管理層，職能部門和專業(yè)責任人員的職責、權限和相互關系。 發(fā)布質量方針，并形成書面文件，并為全體員工理解，貫徹、執(zhí)行。 職責與權限 總經理a） 制訂和發(fā)布公司的質量方針和質量目標，并對公司的質量管理工作和產品質量負全責；b） 批準頒發(fā)《質量手冊》，并為質量體系的建立、實施和保持配備足夠的資源；c） 任命質保體系責任人，確定各部門的質量責任、權限和相互關系；d） 審批重大質量問題的處理決定。 質量保證工程師a） 協(xié)助總經理制訂質量方針和目標，建立健全質量保證體系；b） 負責本單位質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；c） 組織貫徹、執(zhí)行有關壓力容器的法規(guī)、標準、技術規(guī)定；d） 嚴格不合格控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)；e） 定期組織質量分析、質量審核；f） 堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權力和義務；g） 對質量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓；h） 負責制訂質量保證手冊、管理標準和技術標準等質量體系文件；i） 審簽產品質量證明書；j） 審核分包方評審，并在評審表上簽名確認。c） 審核材料訂貨技術條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。f） 主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。根據本單焊接工作的需要，結合本單位實際，組織編制并審核本企業(yè)有關焊接的標準、守則、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。監(jiān)督產品焊接試板的管理。g) 向質量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調焊接質量控制系統(tǒng)與整個壓力容器制造質量控制系統(tǒng)的管理工作。b） 參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關內容及制度，保證本系統(tǒng)質量控制正常運轉。f) 對本系統(tǒng)質量控制責任人員進行教育培訓。c） 貫徹執(zhí)行有關產品（壓力容器）制造檢驗標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關內容及制度。g） 檢查儀器設備的使用情況，提出儀器設備維修計劃并組織實施。求，對底片的評級和報告的正確性負責。b） 結合本單位實際情況，負責制訂理化質量控制系統(tǒng)方面的質量體系文件，并符合《鍋爐壓力容器制造許可條件》的有關規(guī)定。e） 嚴格理化試驗報告的審核和數據信息處理管理。i） 負責對理化試驗分包方的評價和對分包項目的質量控制。 檢驗責任工程師a） 在質量保證工程師的領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真 貫徹條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。做到違章 違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。e) 負責審核檢驗規(guī)程和專用檢驗工藝。b) 結合本單位實際情況，負責制訂計量控制系統(tǒng)的質量體系文件，并符合法規(guī)、標準的要求。 f) 堅持依法開展計量管理，建立必要的計量規(guī)章制度，明確計量質控系統(tǒng)各級人員職責。e） 組織重大設備安全事故的技術調查和分析，提高確保產品質量的能力。 相關、支持性文件Q/SHJ/Z2005崗位責任制18************************質量手冊章節(jié)號：2標題質量體系版本號：2修訂號：2共 3 頁第 1 頁 目的本章闡述建立符合壓力容器設計、制造的質量管理體系，并形成質量管理體系文件，加以運行、保持和持續(xù)改進。 總則 本公司以《條例》、《管理辦法》、《容規(guī)》、《規(guī)則》及其它有關國家法令、法規(guī)、標準為依據，結合本公司的具體情況，建立了本公司的質量管理體系，并形成文件，用于保證按規(guī)范要求對壓力容器設計、制造、檢驗和驗收，使產品質量能達到有效控制。 e）“質量體系的文件結構圖”見圖2121************************質量手冊章節(jié)號：2標題質量體系版本號：2修訂號：2共 3 頁第 2 頁 “壓力容器制造質量控制程序圖”見附錄—。 程序文件的編寫由相關質量活動系統(tǒng)質控人員依據法規(guī)和公司實現(xiàn)情況編寫與校對，責任師審核，質保師批準實施。 范圍 適用于本公司文件和資料控制的一切質量活動。 所有質量文件應保證其真實性，記錄不得隨意更改。技術文件的設計圖樣，工藝文件，外來文件的設計圖樣及其工藝文件均為受控文件。 對文件的收集、歸檔、保存期、保管、查閱、修訂做出明確的程序與制度。 記錄控制歸質控部管理，具體要求按公司標準Q/SHJ/《質量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍適用于本公司A2級、A3級壓力容器設計質量控制。 設計人員、校核人員、審核人員、設計技術負責人（批準或審定人員）、單位技術總負責人的崗位責任見本公司企業(yè)標準Q/SHJ/《壓力容器各級設計人員崗位責任制》。 用戶提供的用于壓力容器產品制造的有資格設計單位的有效設計文件，不能代替本公司的設計質量控制活動、產品的安全和責任。 設計技術負責人、審核人員、校核人員、設計人員的任命基本條件分別應符合本公司企業(yè)標準Q/SHJ/《壓力容器設計人員的條件》、。根據公司Q/SHJ/《職工教育培訓管理制度》每年年初負責各級設計人員培訓計劃的編制并明確培訓要求。設計科接到設計任務書后方可按開發(fā)計劃要求進行設計。 施工圖設計階段的工作程序主要內容包括：施工圖設計、編制強度計算書等相關設計文件、設計文件的校核、審核、標準化審查等。壓力容器設計文件必須按規(guī)定簽署。 設計文件標準化也作為設計文件質量評定的一項內容，設計文件標準化審查的原則、程序、辦法、范圍和內容，詳見本公司標準Q/SHJ/《壓力容器設計文件的標準化審查制度》相關內容。 歸檔后的設計文件的保管、借閱、按公司標準Q/SHJ/《檔案管理制度》執(zhí)行。 材料代用應本著以優(yōu)代劣、以厚代薄的原則，同時還應考慮材料與介質的相容性且應符合相應規(guī)范要求。 設計圖樣和設計文件的更改，應填寫更改通知單（表72），并按規(guī)定履行簽字手續(xù)，其更改程序見Q/SHJ/《壓力容器設計文件的更改制度》。 原有壓力容器的設計圖樣和設計文件在結構上有重大修改時，則必須對其進行修改設計，更改版次，重新繪制施工圖。 壓力容器設計施工圖總圖，設計計算書首頁用印時，應經總工程師批準才可用印。b、 確定外來圖樣和設計文件的完整性和正確性。 職責 材料責任工程師審批材料質量，仲裁質量體系材料系統(tǒng)的有關程序、制度和規(guī)定在執(zhí)行中發(fā)生的異議。對采購材料的質量和運輸保管不善，造成材料質量損壞負責。 設計科處理采購組申請的材料代用事宜(材料代用應得到原設計單位的批準)。 制定供方材料質量保證程序，對供方材料有質量問題時，能達到及時正確處理。供方應按采購文件提供合格的材料及相關質量證明文件。 入庫驗收由材料檢驗員檢驗，材料責任工程師審核，倉庫保管員參加，按照Q/SHJ/《材料管理制度》、外購件、外協(xié)件進行接貨驗收。 壓力容器用鍛件應按國家標準或行業(yè)標準進行復驗。（2）對“不合格材料”，由材料責任工程師通知采購員作退貨處理，不能退貨的，應由材料檢驗員負責涂上紅色色標，放入“非容器用材”區(qū)域，嚴格與合格材料隔離。 倉庫保管員應建立完整、正確的庫存材料臺帳，并做到帳、物、卡相符。 倉庫保管員應經常對庫存材料進行質量檢查，加強對材料表面質量的保護、防止磕、碰、劃傷，發(fā)現(xiàn)材料標記脫落或模糊不清時，應及時以書面形式向材料檢驗員反映，并按《材料管理制度》第10節(jié)規(guī)定的要求和程序重新移植標記，并經材料檢驗員打確認標記。 公司設計的容器的材料代用，由采購部提出申請?zhí)顚憽爱a品材料代用通知單”，報材料責任工程師審核，設計責任工程師批準、工藝責任工程師(含焊接、熱處理)會簽。、工序間標記移植余料的標記移植組裝后的標記核對由操作者進行標記移植，檢驗員予以檢驗確認，應做到能根據材料標記查出材料、原始質量證明書編號、材料爐批號等，并打上檢驗標記，以保證壓力容器產品用材的正確性和可追溯性。 適用范圍適用于本公司壓力容器產品的工藝質量的控制 職責 工藝質量實行工藝責任工程師負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 A，詳細要求見公司標準Q/SHJ/《工藝管理制度》中的第7節(jié)。 工藝科根據實際情況應將相同類型的零件或關鍵工序詳盡地編寫通用工藝守則。62************************質量手冊章節(jié)號：6標題工藝控制版本號：2修訂號：2共8頁第3頁 A3級工藝文件的復印數量按公司標準Q/SHJ/“A3級壓力容器工藝文件發(fā)放表”的數量進行復印整理，由資料員發(fā)放至相關部門。“流卡”從起步工序開始，“流卡”與實物（工件）同步運行，直到產品完工后返回檢驗科?！吧a過程各系統(tǒng)質量控制程序”見圖63。 工序質量控制a) 生產現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件應為最新適用的有效版本。d) A3級球殼板制造的質量控制，應按公司標準Q/SHJ/《球形儲罐殼體制造檢驗技術條件》的規(guī)定執(zhí)行。檢查具體要求見Q/SHJ/《工藝紀律檢查及監(jiān)督實施細則》?！》秶哼m用于本公司焊接控制質量活動。 焊材管理 焊接材料的訂購、接貨和驗收見本手冊第5章。 焊材二級庫管理員應根據生產安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘烤工作，并認真填寫“焊材烘干記錄”。 工藝科應建立焊工技術檔案，一人一檔，除記入資格考試、技能評定情況外，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工資格延續(xù)和經濟責任制考試的依據。 工藝科焊接工藝員根據圖紙和有關標準、法規(guī)和母材焊接性試驗數據的要求，編制焊接工藝指導書（WPS），經焊接責任工程師審核后，交焊接試驗室按公司標準Q/SHJ/。 焊接工藝評定的原始資料由焊接試驗室整理成冊，交檔案室存檔，焊接工藝72************************質量手冊章節(jié)號：7標題焊接控制版本號：2修訂號：2共5頁第3頁評定試樣由焊試室保管直至評定失效。焊工資格及施焊環(huán)境應符合Q/SHJ/《焊接施工管理制度》的規(guī)定。 經檢查焊縫合格后，開出“無損檢測委托單”交探傷室進行焊縫質量的無損檢測。c) 產品試板檢驗和試驗的結果應記入產品證明書，試驗報告應歸入產品技術檔案。 本章引用的支持性文件1) Q/SHJ/2) Q/SHJ/3) Q/SHJ/4) Q/SHJ/5) Q/SHJ/6) Q/SHJ/7) Q/SHJ/8) Q/SHJ/9) Q/SHJ/ 樣表、卡清單樣表101 焊工考試基本情況表樣表102 焊接操作技能考試檢驗記錄表樣表103 焊工焊績記錄表樣表104 焊條烘干記錄樣表105 焊材追蹤表樣表106 焊材發(fā)放卡樣表107 焊接工藝評定指導書樣表108 焊接工藝評定報告樣表109 焊縫返修報告及返修記錄樣表1010 受控焊縫施焊過程、外觀檢驗記錄卡樣表1011 焊接工藝卡樣表1012 焊接接頭編號圖樣表1013 焊接材料消耗定額匯總表樣表1014 A、B類焊縫組對檢驗記錄74************************質量手冊章節(jié)號：8標題熱處理控制版本號：2修訂號：2共4頁第1頁 目的本章對壓力容器產品或零部件的消除應力熱處理，材料、零部件改善力學性能的熱處理及不銹鋼的固溶處理的質量要求和控制程序作出規(guī)定，以保證達到預期的熱處理效果。 控制要求“熱處理質量控制程序”見圖81。b) 設計圖樣要求。 熱處理工藝文件的使用、分發(fā)、記錄、保存按公司標準Q/SHJ/《熱處理工藝管理制度》。評價的主要內容為分包廠的質量保證體系的建立和運轉情況、熱處理能力、信譽、資質、服務等方面的內容，做到貨比三家，擇優(yōu)錄取。 分包熱處理廠家，熱處理設備規(guī)格數量能滿足本公司分包熱處理的要求，設備