【正文】 005]第08號(hào)文★關(guān)于批準(zhǔn)頒發(fā)第2版《質(zhì)量保證手冊(cè)》的通知************************第2版（第2次修訂）《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)審定符合國家質(zhì)量法律及《條例》、《管理辦法》和壓力容器有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，符合本公司的實(shí)際情況。****************************************************企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q********2005質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)第1冊(cè)第2版第2次修訂20050718 發(fā)布 20050801 實(shí)施************************ 發(fā)布************************質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)： 01標(biāo)題封二版本號(hào)：2修訂號(hào)：2共2頁第2頁第1冊(cè)控制類別編 號(hào)版 次2持 有 者部 門修訂號(hào)2依據(jù)《條例》、《管理辦法》及壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的原則。結(jié)合************************壓力容器制造（設(shè)計(jì)）的實(shí)際而制定。為了保證質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師主持日常質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作。第2版（第2次修訂）《質(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予發(fā)布，自2005年8月1日起實(shí)施，同時(shí)廢止第2版（第1次修訂）《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量方針：堅(jiān)持質(zhì)量第一、樹立品牌意識(shí)以質(zhì)量謀信譽(yù)、以質(zhì)量爭市場、以質(zhì)量創(chuàng)效益、以質(zhì)量求發(fā)展。 范圍 適用于壓力容器設(shè)計(jì)制造質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)管理層，職能部門和專業(yè)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 發(fā)布質(zhì)量方針，并形成書面文件，并為全體員工理解，貫徹、執(zhí)行。 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理a） 制訂和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b） 批準(zhǔn)頒發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》，并為質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持配備足夠的資源；c） 任命質(zhì)保體系責(zé)任人，確定各部門的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系；d） 審批重大質(zhì)量問題的處理決定。 質(zhì)量保證工程師a） 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；b） 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；c） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；d） 嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；e） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；f） 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；g） 對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；h） 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件；i） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書；j） 審核分包方評(píng)審，并在評(píng)審表上簽名確認(rèn)。c） 審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。f） 主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。根據(jù)本單焊接工作的需要，結(jié)合本單位實(shí)際，組織編制并審核本企業(yè)有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、守則、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。監(jiān)督產(chǎn)品焊接試板的管理。g) 向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。b） 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。f) 對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。c） 貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品（壓力容器）制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。g） 檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施。求，對(duì)底片的評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。b） 結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合《鍋爐壓力容器制造許可條件》的有關(guān)規(guī)定。e） 嚴(yán)格理化試驗(yàn)報(bào)告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理。i） 負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。 檢驗(yàn)責(zé)任工程師a） 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真 貫徹條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。做到違章 違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。e) 負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)工藝。b) 結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂計(jì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 f) 堅(jiān)持依法開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級(jí)人員職責(zé)。e） 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。 相關(guān)、支持性文件Q/SHJ/Z2005崗位責(zé)任制18************************質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2標(biāo)題質(zhì)量體系版本號(hào)：2修訂號(hào)：2共 3 頁第 1 頁 目的本章闡述建立符合壓力容器設(shè)計(jì)、制造的質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量管理體系文件，加以運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。 總則 本公司以《條例》、《管理辦法》、《容規(guī)》、《規(guī)則》及其它有關(guān)國家法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本公司的具體情況，建立了本公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，用于保證按規(guī)范要求對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收，使產(chǎn)品質(zhì)量能達(dá)到有效控制。 e）“質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)圖”見圖2121************************質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2標(biāo)題質(zhì)量體系版本號(hào)：2修訂號(hào)：2共 3 頁第 2 頁 “壓力容器制造質(zhì)量控制程序圖”見附錄—。 程序文件的編寫由相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)系統(tǒng)質(zhì)控人員依據(jù)法規(guī)和公司實(shí)現(xiàn)情況編寫與校對(duì)，責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)實(shí)施。 范圍 適用于本公司文件和資料控制的一切質(zhì)量活動(dòng)。 所有質(zhì)量文件應(yīng)保證其真實(shí)性，記錄不得隨意更改。技術(shù)文件的設(shè)計(jì)圖樣，工藝文件，外來文件的設(shè)計(jì)圖樣及其工藝文件均為受控文件。 對(duì)文件的收集、歸檔、保存期、保管、查閱、修訂做出明確的程序與制度。 記錄控制歸質(zhì)控部管理，具體要求按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍適用于本公司A2級(jí)、A3級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量控制。 設(shè)計(jì)人員、校核人員、審核人員、設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人（批準(zhǔn)或?qū)彾ㄈ藛T）、單位技術(shù)總負(fù)責(zé)人的崗位責(zé)任見本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》。 用戶提供的用于壓力容器產(chǎn)品制造的有資格設(shè)計(jì)單位的有效設(shè)計(jì)文件，不能代替本公司的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)、產(chǎn)品的安全和責(zé)任。 設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、審核人員、校核人員、設(shè)計(jì)人員的任命基本條件分別應(yīng)符合本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《壓力容器設(shè)計(jì)人員的條件》、。根據(jù)公司Q/SHJ/《職工教育培訓(xùn)管理制度》每年年初負(fù)責(zé)各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃的編制并明確培訓(xùn)要求。設(shè)計(jì)科接到設(shè)計(jì)任務(wù)書后方可按開發(fā)計(jì)劃要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 施工圖設(shè)計(jì)階段的工作程序主要內(nèi)容包括：施工圖設(shè)計(jì)、編制強(qiáng)度計(jì)算書等相關(guān)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件的校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查等。壓力容器設(shè)計(jì)文件必須按規(guī)定簽署。 設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化也作為設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定的一項(xiàng)內(nèi)容，設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查的原則、程序、辦法、范圍和內(nèi)容，詳見本公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《壓力容器設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查制度》相關(guān)內(nèi)容。 歸檔后的設(shè)計(jì)文件的保管、借閱、按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《檔案管理制度》執(zhí)行。 材料代用應(yīng)本著以優(yōu)代劣、以厚代薄的原則，同時(shí)還應(yīng)考慮材料與介質(zhì)的相容性且應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范要求。 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改，應(yīng)填寫更改通知單（表72），并按規(guī)定履行簽字手續(xù)，其更改程序見Q/SHJ/《壓力容器設(shè)計(jì)文件的更改制度》。 原有壓力容器的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件在結(jié)構(gòu)上有重大修改時(shí)，則必須對(duì)其進(jìn)行修改設(shè)計(jì)，更改版次，重新繪制施工圖。 壓力容器設(shè)計(jì)施工圖總圖，設(shè)計(jì)計(jì)算書首頁用印時(shí)，應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)才可用印。b、 確定外來圖樣和設(shè)計(jì)文件的完整性和正確性。 職責(zé) 材料責(zé)任工程師審批材料質(zhì)量，仲裁質(zhì)量體系材料系統(tǒng)的有關(guān)程序、制度和規(guī)定在執(zhí)行中發(fā)生的異議。對(duì)采購材料的質(zhì)量和運(yùn)輸保管不善，造成材料質(zhì)量損壞負(fù)責(zé)。 設(shè)計(jì)科處理采購組申請(qǐng)的材料代用事宜(材料代用應(yīng)得到原設(shè)計(jì)單位的批準(zhǔn))。 制定供方材料質(zhì)量保證程序，對(duì)供方材料有質(zhì)量問題時(shí)，能達(dá)到及時(shí)正確處理。供方應(yīng)按采購文件提供合格的材料及相關(guān)質(zhì)量證明文件。 入庫驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，材料責(zé)任工程師審核，倉庫保管員參加，按照Q/SHJ/《材料管理制度》、外購件、外協(xié)件進(jìn)行接貨驗(yàn)收。 壓力容器用鍛件應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（2）對(duì)“不合格材料”，由材料責(zé)任工程師通知采購員作退貨處理，不能退貨的，應(yīng)由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)涂上紅色色標(biāo)，放入“非容器用材”區(qū)域，嚴(yán)格與合格材料隔離。 倉庫保管員應(yīng)建立完整、正確的庫存材料臺(tái)帳，并做到帳、物、卡相符。 倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存材料進(jìn)行質(zhì)量檢查，加強(qiáng)對(duì)材料表面質(zhì)量的保護(hù)、防止磕、碰、劃傷，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記脫落或模糊不清時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式向材料檢驗(yàn)員反映，并按《材料管理制度》第10節(jié)規(guī)定的要求和程序重新移植標(biāo)記，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員打確認(rèn)標(biāo)記。 公司設(shè)計(jì)的容器的材料代用，由采購部提出申請(qǐng)?zhí)顚憽爱a(chǎn)品材料代用通知單”，報(bào)材料責(zé)任工程師審核，設(shè)計(jì)責(zé)任工程師批準(zhǔn)、工藝責(zé)任工程師(含焊接、熱處理)會(huì)簽。、工序間標(biāo)記移植余料的標(biāo)記移植組裝后的標(biāo)記核對(duì)由操作者進(jìn)行標(biāo)記移植，檢驗(yàn)員予以檢驗(yàn)確認(rèn)，應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料、原始質(zhì)量證明書編號(hào)、材料爐批號(hào)等，并打上檢驗(yàn)標(biāo)記，以保證壓力容器產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。 適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的工藝質(zhì)量的控制 職責(zé) 工藝質(zhì)量實(shí)行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 A，詳細(xì)要求見公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《工藝管理制度》中的第7節(jié)。 工藝科根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)將相同類型的零件或關(guān)鍵工序詳盡地編寫通用工藝守則。62************************質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：6標(biāo)題工藝控制版本號(hào)：2修訂號(hào)：2共8頁第3頁 A3級(jí)工藝文件的復(fù)印數(shù)量按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/“A3級(jí)壓力容器工藝文件發(fā)放表”的數(shù)量進(jìn)行復(fù)印整理，由資料員發(fā)放至相關(guān)部門。“流卡”從起步工序開始，“流卡”與實(shí)物（工件）同步運(yùn)行，直到產(chǎn)品完工后返回檢驗(yàn)科?！吧a(chǎn)過程各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序”見圖63。 工序質(zhì)量控制a) 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件應(yīng)為最新適用的有效版本。d) A3級(jí)球殼板制造的質(zhì)量控制，應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《球形儲(chǔ)罐殼體制造檢驗(yàn)技術(shù)條件》的規(guī)定執(zhí)行。檢查具體要求見Q/SHJ/《工藝紀(jì)律檢查及監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》?！》秶哼m用于本公司焊接控制質(zhì)量活動(dòng)。 焊材管理 焊接材料的訂購、接貨和驗(yàn)收見本手冊(cè)第5章。 焊材二級(jí)庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘烤工作，并認(rèn)真填寫“焊材烘干記錄”。 工藝科應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，除記入資格考試、技能評(píng)定情況外，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考試的依據(jù)。 工藝科焊接工藝員根據(jù)圖紙和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和母材焊接性試驗(yàn)數(shù)據(jù)的要求，編制焊接工藝指導(dǎo)書（WPS），經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后，交焊接試驗(yàn)室按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/。 焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接試驗(yàn)室整理成冊(cè)，交檔案室存檔，焊接工藝72************************質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：7標(biāo)題焊接控制版本號(hào)：2修訂號(hào)：2共5頁第3頁評(píng)定試樣由焊試室保管直至評(píng)定失效。焊工資格及施焊環(huán)境應(yīng)符合Q/SHJ/《焊接施工管理制度》的規(guī)定。 經(jīng)檢查焊縫合格后，開出“無損檢測委托單”交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。c) 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 本章引用的支持性文件1) Q/SHJ/2) Q/SHJ/3) Q/SHJ/4) Q/SHJ/5) Q/SHJ/6) Q/SHJ/7) Q/SHJ/8) Q/SHJ/9) Q/SHJ/ 樣表、卡清單樣表101 焊工考試基本情況表樣表102 焊接操作技能考試檢驗(yàn)記錄表樣表103 焊工焊績記錄表樣表104 焊條烘干記錄樣表105 焊材追蹤表樣表106 焊材發(fā)放卡樣表107 焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書樣表108 焊接工藝評(píng)定報(bào)告樣表109 焊縫返修報(bào)告及返修記錄樣表1010 受控焊縫施焊過程、外觀檢驗(yàn)記錄卡樣表1011 焊接工藝卡樣表1012 焊接接頭編號(hào)圖樣表1013 焊接材料消耗定額匯總表樣表1014 A、B類焊縫組對(duì)檢驗(yàn)記錄74************************質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：8標(biāo)題熱處理控制版本號(hào)：2修訂號(hào)：2共4頁第1頁 目的本章對(duì)壓力容器產(chǎn)品或零部件的消除應(yīng)力熱處理，材料、零部件改善力學(xué)性能的熱處理及不銹鋼的固溶處理的質(zhì)量要求和控制程序作出規(guī)定，以保證達(dá)到預(yù)期的熱處理效果。 控制要求“熱處理質(zhì)量控制程序”見圖81。b) 設(shè)計(jì)圖樣要求。 熱處理工藝文件的使用、分發(fā)、記錄、保存按公司標(biāo)準(zhǔn)Q/SHJ/《熱處理工藝管理制度》。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容為分包廠的質(zhì)量保證體系的建立和運(yùn)轉(zhuǎn)情況、熱處理能力、信譽(yù)、資質(zhì)、服務(wù)等方面的內(nèi)容，做到貨比三家，擇優(yōu)錄取。 分包熱處理廠家，熱處理設(shè)備規(guī)格數(shù)量能滿足本公司分包熱處理的要求，設(shè)備