經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算模板精美模板-預(yù)覽頁
【正文】 概述 182。 財(cái)務(wù)預(yù)算 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算模版 本年度自身經(jīng)營(yíng)回顧和經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 本欄用以根據(jù)去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)提出對(duì)明確問題的關(guān)注。 問題與機(jī)遇 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 行動(dòng)計(jì)劃 本年度自身經(jīng)營(yíng)回顧和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)： 對(duì)比關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)與設(shè)定目標(biāo)間的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以備在下年度實(shí)施。 概述 182。 財(cái)務(wù)預(yù)算 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算模版 下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)概述 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 年度目標(biāo)計(jì)劃概述 : 該模板的目的在于總結(jié)年度的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和相關(guān)的職責(zé)及資源需求 目標(biāo) 行動(dòng) 參與部門 責(zé)任人 資源需求 完成時(shí)間 對(duì)定性和定量指標(biāo)的預(yù)期影響，如 ?增加產(chǎn)能 ?提高毛利率到 50% ?其他 明確日期 如有需要，明確關(guān)鍵里程碑 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體行動(dòng)，如 ?設(shè)計(jì)實(shí)施ERP系統(tǒng) ?進(jìn)行技改 ?其他 資本需求 研發(fā)預(yù)算 明確參與的部門，要求相關(guān)合作 明確負(fù)責(zé)人，并監(jiān)督其行動(dòng)進(jìn)度和完成狀況 示意 下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的詳細(xì)解釋 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 背景簡(jiǎn)述 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的詳細(xì)解釋： 該模板的目的在于提供業(yè)務(wù)單元主要目標(biāo)的相關(guān)綜合信息。 戰(zhàn)略回顧和更新 182。 通貨膨脹率營(yíng)運(yùn)資本成本銷售預(yù)測(cè)表 戰(zhàn)略計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 銷售預(yù)測(cè)表： 該模版的目的是基于產(chǎn)品和非產(chǎn)品的行動(dòng)方案，闡明增長(zhǎng)的來源 年度復(fù)利增長(zhǎng)率1999 2022 2022 2022 預(yù)算 2 0 0 2 預(yù)測(cè) 2022 2022 2022 20222022基本銷售收入基本銷售收入 基本銷量 平均價(jià)格市場(chǎng)容量基本市場(chǎng)份額產(chǎn)品舉措帶來的額外增長(zhǎng)產(chǎn)品 A產(chǎn)品 B總和管理舉措帶來的額外增長(zhǎng)定價(jià)廣告和促銷銷售隊(duì)伍效率總和銷售收入總和3 年實(shí)際 當(dāng)年 3 年預(yù)測(cè)示意 價(jià)值創(chuàng)造衡量表 戰(zhàn)略計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 價(jià)值創(chuàng)造衡量表： 該模版的目的是明確各業(yè)務(wù)單元在價(jià)值創(chuàng)造方面的表現(xiàn) 示意 預(yù)算數(shù)額 占銷售百分比 預(yù)計(jì)數(shù)額 占銷售百分比 數(shù)額 占銷售百分比增長(zhǎng)率和資本需求損益表 銷售額銷售增長(zhǎng)稅后凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)稅后凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)資產(chǎn)負(fù)債表 營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)增長(zhǎng)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增長(zhǎng)投資增額回報(bào)率回報(bào)率 稅后凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率投入資本回報(bào)率增量資本回報(bào)率資本成本 資本成本率資本成本經(jīng)濟(jì)利潤(rùn) EVA定義下一年度本
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