經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算模板精美模板-預(yù)覽頁
【正文】 概述 182。 財務(wù)預(yù)算 經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算模版 本年度自身經(jīng)營回顧和經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 經(jīng)營計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 本欄用以根據(jù)去年的業(yè)績表現(xiàn)提出對明確問題的關(guān)注。 問題與機(jī)遇 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 行動計(jì)劃 本年度自身經(jīng)營回顧和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)： 對比關(guān)鍵績效指標(biāo)及財務(wù)表現(xiàn)與設(shè)定目標(biāo)間的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以備在下年度實(shí)施。 概述 182。 財務(wù)預(yù)算 經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算模版 下年度經(jīng)營目標(biāo)概述 經(jīng)營計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 年度目標(biāo)計(jì)劃概述 : 該模板的目的在于總結(jié)年度的關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)和相關(guān)的職責(zé)及資源需求 目標(biāo) 行動 參與部門 責(zé)任人 資源需求 完成時間 對定性和定量指標(biāo)的預(yù)期影響，如 ?增加產(chǎn)能 ?提高毛利率到 50% ?其他 明確日期 如有需要，明確關(guān)鍵里程碑 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體行動，如 ?設(shè)計(jì)實(shí)施ERP系統(tǒng) ?進(jìn)行技改 ?其他 資本需求 研發(fā)預(yù)算 明確參與的部門，要求相關(guān)合作 明確負(fù)責(zé)人，并監(jiān)督其行動進(jìn)度和完成狀況 示意 下年度經(jīng)營目標(biāo)的詳細(xì)解釋 經(jīng)營計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 背景簡述 經(jīng)營目標(biāo)的詳細(xì)解釋： 該模板的目的在于提供業(yè)務(wù)單元主要目標(biāo)的相關(guān)綜合信息。 戰(zhàn)略回顧和更新 182。 通貨膨脹率營運(yùn)資本成本銷售預(yù)測表 戰(zhàn)略計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 銷售預(yù)測表： 該模版的目的是基于產(chǎn)品和非產(chǎn)品的行動方案，闡明增長的來源 年度復(fù)利增長率1999 2022 2022 2022 預(yù)算 2 0 0 2 預(yù)測 2022 2022 2022 20222022基本銷售收入基本銷售收入 基本銷量 平均價格市場容量基本市場份額產(chǎn)品舉措帶來的額外增長產(chǎn)品 A產(chǎn)品 B總和管理舉措帶來的額外增長定價廣告和促銷銷售隊(duì)伍效率總和銷售收入總和3 年實(shí)際 當(dāng)年 3 年預(yù)測示意 價值創(chuàng)造衡量表 戰(zhàn)略計(jì)劃 業(yè)務(wù)單位： 預(yù)算年度： 價值創(chuàng)造衡量表： 該模版的目的是明確各業(yè)務(wù)單元在價值創(chuàng)造方面的表現(xiàn) 示意 預(yù)算數(shù)額 占銷售百分比 預(yù)計(jì)數(shù)額 占銷售百分比 數(shù)額 占銷售百分比增長率和資本需求損益表 銷售額銷售增長稅后凈經(jīng)營利潤稅后凈經(jīng)營利潤增長資產(chǎn)負(fù)債表 營運(yùn)資產(chǎn)營運(yùn)資產(chǎn)增長固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增長投資增額回報率回報率 稅后凈經(jīng)營利潤率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率投入資本回報率增量資本回報率資本成本 資本成本率資本成本經(jīng)濟(jì)利潤 EVA定義下一年度本
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