【正文】 體過濾材料，增長 23％；醫(yī)療與外科用途增長 16％。隨著我國城市工業(yè)化進程加快，家用紡織品需求總量將大幅增長，發(fā)達國家家用紡織品在纖維消費中的比重達到 30%～ 40%，而目前我國的消費比重還比較低，有較大的 增長空間。 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)上述的市場分析預(yù)測，項目單位依據(jù)市場需求并綜合考慮生產(chǎn)規(guī)模效益。 場址建設(shè)條件 地質(zhì)結(jié)構(gòu) 1．地貌：場地位于 **縣位于中朝地臺的南經(jīng)重，郯廬深大斷裂的西側(cè)，區(qū)域地質(zhì)復(fù)雜，地質(zhì)結(jié)構(gòu)自上而下為表層粘土、粘土、基巖。 3．地震烈度：根據(jù)建設(shè)部建抗（ 1993） 13 號《關(guān)于執(zhí)行 “中國地震烈度區(qū)劃圖（ 1990） ”有關(guān)規(guī)定的通知 ，本工 程設(shè)防裂度要求為 10 Ⅶ 度。降水特征為：夏季多冬季少，春雨多于秋雨，但由于受季風(fēng)氣候影響，即使同季，各年差異也很大 。崗磅沖地形 2300 平方公里，是全縣總面積的 80%。 供電 該項目用電由 **縣 工業(yè)園園區(qū) 供給供電線路己 鋪設(shè) 至 項目 周邊，只需接入 園區(qū) 供電線路 ，再通過項目自建變壓器供電 即可，電力供應(yīng)有保障。 12 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 技術(shù)方案 技術(shù)來源 產(chǎn)品技術(shù)資料來源于 設(shè)備供應(yīng)商提供技術(shù)支持 。 序號 建筑內(nèi)容 建筑面積（平方米） 備注 1 生產(chǎn) 廠房 12021 鋼構(gòu) 2 辦公大樓 2021 框架結(jié)構(gòu) 3 宿舍樓 1000 框架結(jié)構(gòu) 4 配套設(shè)施 / 5 合計 15000 設(shè)計主要原則 宿舍樓、辦公樓采用框架結(jié)構(gòu)辦公樓主入口大門采用鋁合金彈簧門，內(nèi)門采用實木門，外窗采用塑鋼中空玻璃。地坪為細石混凝土上刷工業(yè)地坪涂料。 消防設(shè)計： 1）本工程各建筑物嚴格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》進行設(shè)計。 4） 車間大門 均采用向外開啟平開彩剛大門 5） 廠區(qū)內(nèi)主要建筑物四周均有道路或硬化場地環(huán)繞，車間之間的路面寬度均能滿足消防車通行要求。 2) 建筑結(jié)構(gòu)使用年限： 50 年。 結(jié)構(gòu)方案選型 （ 1）基礎(chǔ)工程 基礎(chǔ)設(shè)計等級：丙級。 17 第六章 原材料、能源供應(yīng) 主要原、輔材料供應(yīng) 項目產(chǎn)品主要原料是 紡織 短纖維或 長絲 。 樹種選擇以適合當(dāng)?shù)厣L為主，根據(jù)不同的種植地、不同的功能要求選擇，不同樹高、各異樹冠、常綠落葉、形形色色葉狀的搭配，編織一幅四季景色各異、賞心悅目的廠區(qū)景觀。 生活用水量：職工生活用水定額取 30L/人 全廠及各車間用水量和取水量 全廠用水量和取水量估算表 序 號 用水項目名稱 水 量（ m3） 日均用水量 年用水量 1 生活取水量 24 7200 2 道路及綠化面積 1 300 合 計 25 7500 給水系統(tǒng) （ 1）水源 水源為城市自來水，從不同 園區(qū) 府管網(wǎng)上引入兩路 DN150 的進水管，進入廠區(qū)后設(shè)總水表計量，供水壓力不小于 ，水量和水壓滿足廠區(qū)內(nèi)所有建筑物生活、生產(chǎn)用水及室內(nèi)、外消火栓用水的要求。廠區(qū)生產(chǎn) 生活給水管 DN≥ 100 采用給水球墨鑄鐵管，柔性橡膠圈接口； DN＜ 100 采用襯塑鋼管，管件連接。屋頂上 設(shè)置屋面通風(fēng)器，對車間進行全面通風(fēng)換氣。 電源及電壓 本項目供電電壓為 10kV。 供電系統(tǒng)及廠區(qū)線路 10 kV 供電系統(tǒng)采用放射式，低壓供電系統(tǒng)采用干線與放射混合式。 斷路器采用交流操作。 車間配電及照明 車間配電與照明共用變壓器。 車間內(nèi)陪電干線沿工藝吊架敷設(shè)，照明干線采用電纜沿橋架在屋架上敷設(shè)。 車間內(nèi)燈具在車間主要出入口控制，路燈控制箱設(shè)在主門衛(wèi)，采用微電腦路燈控制器控制。為了防止線路侵入的雷電波過電壓，在 10kV 母線， 10kV 進出線裝設(shè)避雷器。車間內(nèi)的低壓配電系統(tǒng)采用 TNS 制。 信息及通訊系統(tǒng) 任務(wù)：采用綜合布線方式建立全廠的先進、可靠的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，以滿足當(dāng)前管理及未來發(fā)展的需要 。有線通信系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一起布線 。 25 建筑垃圾 在臨近建筑場地處，因施工會產(chǎn)生大量的建筑廢棄物，包括施工時以及結(jié)束時剩余的廢棄建筑材料、施工器械，開挖地基、平整土地的土石方等，該建筑廢棄物主要影響通行，同時也可能在降雨、刮風(fēng)的天氣條件下產(chǎn)生污水和揚塵，從而造成環(huán)境的污染。廠內(nèi)各類地點執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 中關(guān)于 “工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)各類地點噪聲標(biāo)準(zhǔn) ”的噪聲限值。 環(huán)境保護措施 本次設(shè)計承擔(dān)有污染源的車間、站房的環(huán)保設(shè)計，做到環(huán)境保護治理措施與主體工程 “三同時 ”。 當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。 廢水 全廠排放的生活污水，主要污染物為 SS、 COD、 BOD、油脂 ，預(yù)計水質(zhì) : PH 6～ 9， CODCr 350mg/L， BOD 200mg/L， SS 200mg/L。統(tǒng)一收集后 委托環(huán)衛(wèi)部門定期清運 。該項目在施工階段將采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。 建設(shè)部、國家計委文件（ 89）建筑抗字 586 號《新建工程抗震設(shè)防暫行規(guī)定》。 設(shè)計內(nèi)容及原則 本次設(shè)計的內(nèi)容為新建廠區(qū)的勞動安全衛(wèi)生設(shè)計。 職業(yè)安全 廠址自然條件安全：不會受到洪水、泥石流、滑坡等自然災(zāi) 30 害影響，歷史上無重大地震災(zāi)害發(fā)生。 防雷處理：屋頂設(shè)置避雷針結(jié)合避雷帶進行防雷處理，接地電阻不大于 。為了安全與節(jié)約，車間內(nèi)盡量采用建、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)，梁、柱、屋面板等在內(nèi)的主鋼筋或金屬構(gòu)架作為接地裝置。 計算機、儀器等，按設(shè)備說明書要求進行處理。 31 防火防爆：車間內(nèi)設(shè)置的電氣設(shè)備，如開關(guān)，照明燈具，線路敷設(shè)方式等，均按國家有關(guān)爆炸危險場所電氣安全的規(guī)定設(shè)計，實現(xiàn)電氣整體防爆。在生 產(chǎn)廠房、站房、庫房等均裝有相應(yīng)的滅火器。 保持規(guī)劃道路暢通，功能區(qū)分明確，設(shè)備之間留有一定的安全距離，使之不相互影響。設(shè)置完善的排水系統(tǒng)。 總平面布置 廠房四周設(shè)有環(huán)行干道，保證消防車順利通行。根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 ， 生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性分類為丁、戊類；耐火等級二級。從不同 園區(qū)管網(wǎng) 上引入兩路 DN150 的進水管，進入廠區(qū)后設(shè)總水表計量，供水壓力 ， 水量和水壓滿足廠區(qū)內(nèi) 所有建筑物生活、生產(chǎn)用水及室內(nèi)、外消火栓用水的要求。所有消火栓采用帶滅火器箱組合式消防柜，消防柜內(nèi)設(shè)干粉滅火器、水龍帶、水槍 。 建筑室內(nèi)采暖需用的能源為電。綜合能耗計算按國家統(tǒng)計局公布的當(dāng)量折標(biāo)煤系數(shù)折算。在設(shè)計中選用節(jié)能設(shè)備是實現(xiàn)節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施之一，例如： 設(shè)置崗位送風(fēng)系統(tǒng)，通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機采用高效低噪聲風(fēng)機，既降低能耗又減少噪聲對環(huán)境的影響。 給排水設(shè)計：（ 1）生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻水，提高工業(yè)用水的重復(fù)利用率；（ 2）整個廠為了充分利用太陽能，在浴室的淋浴用水和辦公樓洗臉用水采用太陽能熱水器；（ 3）所有車間進口均設(shè)水表計量。 （ 1） 廠房采用鋼構(gòu)，屋面和 米以上墻面采用 100 厚玻璃棉 37 氈保溫壓型鋼板， 米以下采用 370mm 厚填充墻，屋面設(shè) 1500m寬阻燃型雙層采光帶。辦公樓外窗采用塑 無紡布 。 38 第十一章 項目實施進度與人力資源配置 實施進度 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模及特點，確定項目建設(shè)工期為 1 年 ，即從 2021年 6 月～ 2021 年 3 月，項目實施進度安排如下： 項目前期階段： 2021 年 6 月－ 7 月： 可行性研究報告編制與報批階段 2021 年 7 月－ 8 月： 勘察 、 設(shè)計 、 準(zhǔn)備階段 2021 年 9 月－ 2021 年 2 月： 土建 施工 階段 2021 年 2 月 － 3 月：設(shè)備安裝、調(diào)整 階段 2021 年 3 月～ 4 月： 試生產(chǎn) 階段 2021 年 4 月～ 5 月 ： 投產(chǎn)并驗收 階段 項 目 實 施 進 度 表 時間 項目 2021 2021 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 可研編制及報批 設(shè)計、施工準(zhǔn)備 土建施工 設(shè)備安裝調(diào)試 試生產(chǎn) 交工驗收 39 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) 生產(chǎn)組織 工作制度及年時基數(shù) 1）工作制度 三 班工作制，每班 8 小時，每年工作日 300 天。該項目需要的一般工人可以在當(dāng)?shù)卣衅?（下崗職工優(yōu)先考 慮） ，管理人員和技術(shù)人員可到市人才市場進行現(xiàn)場招聘。 工程費用 工程費用包括建筑工程費和設(shè)備工程費，經(jīng)估算，項目工程費用為 2356 萬元。如下表： 序號 建筑內(nèi)容 單位 建 筑面積 單位造價（元 /平） 工程造價（萬元） 1 廠房 平方米 12021 900 1080 2 辦公樓 平方米 2021 1200 240 3 宿舍縷 平方米 1000 1000 100 41 4 工程費用合計 15000 1420 5 廠區(qū)配套工程 580 大門門衛(wèi)圍墻 米 600 300 18 廠區(qū)道路廣場 平方米 2021 300 60 廠區(qū)公用管線 180 廠區(qū)綠化 平方米 2021 300 60 其他設(shè)施 平方米 2021 700 140 消防 20 環(huán)保 37 給排水 65 7 建筑總成本（ 5＋ 6） 2021 設(shè)備購置及安裝費 （ 1）設(shè)備購置 經(jīng)估算，該項目新購置設(shè)備費用為 5000 萬元，詳見下表： 項目設(shè)備購置費用明細表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 總價（萬元） 1 國產(chǎn)無紡布生產(chǎn)線 條 4 800 萬 3200 2 進口無紡布生產(chǎn)線 條 1 1300 萬 1300 3 變配電及電氣設(shè)備 套 1 300 萬 300 4 其他配套設(shè)備（檢驗、壓、包裝 等） 套 1 100 萬 200 合計 / / / 5000 設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的 10％估算，為 500 萬元。 42 工程建設(shè)其他費用 經(jīng)估算，該項目的工程建設(shè)其他費用為 450 萬元，詳見下表： 工程建設(shè)其他費用明細表 序號 費用名稱 計算依據(jù) 費率或標(biāo)準(zhǔn) 費用合計 （萬元） 1 土地使用費 含于新建補償中 168 2 勘察費 建筑工程費 % 10 3 工程設(shè)計費 建筑工程費 % 30 4 建設(shè)單位管理費 建筑工程費 % 30 5 工程監(jiān)理費 建筑工程費 1% 10 6 聯(lián)合運營 費 12 7 辦公家具費 40 合計 300 預(yù)備費估算 考慮項目實施過程中的不定因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費。 43 建設(shè)投資估算 綜上，該項目建設(shè)投資為 8400 萬元。 投資使用計劃 項目建設(shè)期 1 年 ，全部建設(shè)投資 8400 在建設(shè)期內(nèi)投入使用 ， 流動資金 1600 萬元在經(jīng)營期第一年投入。 稅金 增值稅稅率： 17% 城市維護建設(shè)稅稅率： 7%（以增值稅為稅基） 教育費附加： 3%（以增值稅為稅基） 所得稅： 25%。 燃料動力費 項目達產(chǎn)年 動力 能耗 費估算為 360 萬元。 經(jīng)營成本 以上六項之和為經(jīng)營成本，合計為 6410萬 元。 46 采取直線法計提，經(jīng)估算，年折舊費 約 為 650 萬元。 通過損益和利潤分配表計算得出： 在整個經(jīng)營期 內(nèi)，獲利潤總額 8930 萬元，平均年獲利潤總額893 萬元； 在整個經(jīng)營期 內(nèi)，共實現(xiàn)所得稅 萬元 ， 平均年實現(xiàn)所得稅額 萬元； 扣除所得稅（ 25%）后，共實現(xiàn)稅后利潤為 萬元，平均年獲稅后利潤 萬元。10000 ＝ ％ 投資凈利潤率（稅后） ＝稅后利潤總額 247。 項目財務(wù)上是可行的。 堅持 “穩(wěn)健投資、滾動發(fā)展、提高效率 ”的投資原則，有效地規(guī)避投資風(fēng)險。要積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長期的供貨資源，努力形成與上下游共贏的局面，另一方面，加強財務(wù)和成本控制，預(yù)測市場價格變化趨勢，采取集中采購、招標(biāo)等積極的、主動的措施應(yīng)對變化，以達到控制風(fēng)險的目的。 50 第十 五 章 結(jié)論與建議 研究結(jié)論 本項目產(chǎn)品選型正確，性能優(yōu)越，市場前景良好；技術(shù)分析結(jié)果表明，本項目工藝先進