【正文】 ： 2020 年 11 月 25 日 綜合部發(fā)放上崗證； c） 對考核不合格人員應取消上崗證，經培訓并考核合格后方能重新發(fā)放上崗證； d） 現(xiàn)上崗人員的定期考核同 b）。 7． 2 范圍 適用于檢測設施及環(huán)境條件的配置與控制。 7． 5 支持性文件 CQ/Q0221－ 2020 環(huán)境控制程序 質 量 手 冊 編 號 CQ/Q01082020 第 １ 頁 共 2 頁 儀器設備和標準物質 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 儀器設備和標準物質 8． 1 目的 對所使用的儀器設備及標準物質實施有效控制，確保檢測結果準確、可靠。 8． 4． 2 儀器設備的使用 8． 4． 2． 1 儀器設備應由綜合部負責實施校準或組織 核查后，確認符合規(guī)定方可啟用； 8． 4． 2． 2 使用人員應持有相應的上崗證。 質 量 手 冊 編 號 CQ/Q01082020 第 2 頁 共 2 頁 儀器設備和標準物質 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 8． 4． 4 標準物質（包括標準材料）的管理 8． 4． 4． 1 檢測工作應使用有證標準物質； 8． 4． 4． 2 由檢測室提出標準物質的申購、驗收，綜合部負責購置； 8． 4． 4． 3 標準物質需在有效期內使用，過期的標準物質應報質量負責人批準后銷毀。 9． 2 范圍 適用于本公司儀器設備的檢定 /校準。應能溯源到國家（或國際）計量基準，或溯源到國家（或國際）標準參考物質； 9． 4． 6 必要時，在兩次校準和檢定之間，對檢測設備應進行運行檢查； 9． 4． 7 具體按《量值溯源程序》執(zhí)行。 10． 4 要求 10． 4． 1 檢測方法的選擇順序依次為： a） 國家、行業(yè)或地方強制性標準； b） 國際、國家、行業(yè)或地方推薦性標準； c） 企業(yè)標準； d） 當無國際、國家、行業(yè)、地方、企業(yè)標準規(guī)定的檢測方法時，盡可能選擇國際或國家標準中已經公布、或由知名的技術組織或有關科技文獻、權威雜志公布的方法。 10． 4． 6 采用計算機或自動化設備處理數據的規(guī)定 使用計算機或自動化設備采集、處理、運算、記錄、報告、存貯或檢索檢測數據時，應確保： a） 符合本手冊相關要求； b） 可能時，計算機軟件應形成文件并采用軟件評估等方式確定計算機軟件能滿足使用要求； c） 制定并執(zhí)行《檢測用計算機及軟件控制程序》，程序應包括數據輸入或采集、數據貯存、數據傳輸和數據處理的完整性； d） 對計算機和自動化設備進行維護，確保其 功能正常并提供必要的環(huán)境和工作條件，以保證檢測數據的完整性； e） 制定并執(zhí)行《保密和保護所有權程序》，保證數據安全和保密。 11． 2 范圍 適用于本公司檢測工作中樣品的控制。樣品唯一性標識由樣品唯一性編號和樣品測試狀態(tài)標識組成； 11． 4． 2． 2 樣品唯一性編號對應于每個樣品應是唯一的，不能重復。當檢測需要時（ 如分樣時），檢測人員應按《樣品管理程序》的規(guī)定對樣品標識進行轉移。必要時，應對環(huán)境條件加以監(jiān)控和記錄； 11． 4． 5． 2 相關人員應嚴格執(zhí)行《樣品管理程序》，防止樣品出現(xiàn)不正常失效、損壞、變質、污染和丟失； 11． 4． 5． 3 需留樣保存和分樣保存的樣品由業(yè)務管理員負責妥善保存，保存時間不得少于規(guī)定期限； 11． 4． 5． 4 到期樣品由業(yè)務管理員提出處理意見，經質量負責人批準后，安排專人處理。 12． 3 職責 12． 3． 1 技術負責人負責各類記錄格式的批準； 12． 3． 2 綜合部負責記錄的歸口管理； 12． 3． 3 檢測室負責本部門在用記錄的使用與保管； 12． 4 要求 12． 4． 1 質量體系運行和檢測活動中形成的各類記錄均應及時收集、標識、編目、存檔； 12． 4． 2 質量記錄應包括： a） 內部審核和管理評審記錄； b） 糾正、預防和改進措施的記錄； c） 人員培訓和考核 記錄； d） 抱怨處理記錄； e） 合同、樣品登記、流轉、采購、分包等記錄。 13． 2 范圍 適用于報告的編制、審核、簽發(fā)、修改等活動。適用時給出結論； l) 適用時，做出本結果只對樣品有效的聲明； 質 量 手 冊 編 號 CQ/Q01132020 第 2 頁 共 3 頁 結 果 報 告 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 m) 報告編制、審核和批準人員的簽字和簽發(fā)日期； n) 未經本公司書面批準，不得部分復制報告的聲明； o) 對檢測方法的偏離，以及其它任何與特定的檢測有關的信息； p) 需要時提出意見和解釋； q) 其它相關信息。 13． 4． 6 報告的修改 13． 4． 6． 1 報告發(fā) 放后，如發(fā)現(xiàn)有誤，應及時另行編制符合要求的報告，按原渠道發(fā)放，并注明所替代的原件，將有誤的報告收回； 13． 4． 6． 2 當追溯到報告的錯誤是因檢測方法或設備問題導致的，則應及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 14． 3 職責 技術負責人組織實施，綜合部與相關檢測室執(zhí)行。 14． 5 支持性文件 CQ/Q0224－ 2020 分包控制程序 質 量 手 冊 編 號 CQ/Q01142020 第 2 頁 共 2 頁 檢 測 的 分 包 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 外部支持服務與供應 15． 1 目的 對檢測質量有影響的外部支持服務和供應進行有效控制，確保檢測工作質量。 15． 5 支持性文 件 CQ/Q0223－ 2020 服務和供應品控制程序 質 量 手 冊 編 號 CQ/Q01152020 第 1 頁 共 1 頁 外部支持服務與供應 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 抱怨及服務顧客 16． 1 目的 收集顧客意見，提高服務水平，為質量體系持續(xù)改進提供依據。 16． 5 支持性文件 CQ/Q0211－ 2020 抱怨處理和服務 顧客程序 質 量 手 冊 編 號 CQ/Q01162020 第 1 頁 共 1 頁 抱怨及服務顧客 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 附件 1 組織機構圖 經理 沈民輝 總 師 室 化 學 部 綜 合 部 建 工 部 儀器分析組 化學分析組 采 樣 組 計算機組 財 務 組 收 樣 組 文 檔 組 鋼材類試驗組 建筑外窗試驗組 砼砂漿配合比試驗組 水泥砂石試驗組 現(xiàn)場檢測組 磚砂漿力學試驗組 附件 2 組織機構外部關系圖 認可機構 監(jiān)督認可 業(yè)務來源 量值溯源 外部協(xié)助與供應 監(jiān)督部門 顧 客 嘉興市春秋建設工程檢測中心有限公司 法定 (授權 )計量檢定校準機構 物資供應方、檢驗分包方 附件 3 質量保證體系框圖 標準規(guī)范 專人跟 蹤收集 文件控制 內部文件 下達計劃 組織編寫 審核 批準 登記發(fā)放 領用 停用作廢 存檔 回收 銷毀 資料保存 抱怨處理 客戶提出書面要求 調查、分析 確定處理方案 原檢測 結果正確 原檢測 結果有疑問 書面通知 抱怨方 復驗 存檔 原結果 有 誤 原結果 無 誤 收回報告 出具更正報告 善后處理 事故處理 報告 調查分析 確認責任 必要的處理 實施糾正措施 形成事故報告 審批 存檔 檢測過程 控制 客戶填寫委托書確認檢測依據 樣品有效性檢查 無 效 有 效 退回 接收樣品 檢查儀器設備是否正常 采取措施 修理或檢定 不正常 檢查環(huán)境條件 是否符合要求 正常 采取措施 不符合 耗材質量檢查 符合 提純或重新 調配、購買 不符合 檢測并記錄 符合 數據處理 校對 不符合 糾正 報告編制 符合 報告校核和審核 報告批準 報告簽章發(fā)放 副本存檔 符合 符合 糾正 不符合 糾正 不符合 人 員 培 訓 考 核 發(fā)證取得上崗資格 無上崗 資格 合格 不合格 記入個人技術檔案 儀器 設備 儀器設備保證 正確配備 新設備驗收 建檔、 使用 糾正 否 是 退檢、修理 不合格 停用、 檢修 損壞 有疑問 檢定或 校準 不合格 合格 周期檢定 /校準 使用維護 報 廢 環(huán)境和設施 環(huán)境和設施保證 正確配置環(huán)境和設施 環(huán)境監(jiān)控 和記 錄 保證檢測環(huán)境 符合要求 進行 檢測 滿足 停止 檢測 不滿足 采取措施 分包 分包審核 分包方 確認 簽訂分包協(xié)議 確認 分包使用 分包登記 檔案保存 分包變更 質 量 保 證 體 系 合格 不合格 合格 附件 4 人員一覽表 序號 姓 名 性別 年齡 文化程度 職務 職稱 所學專業(yè) 畢業(yè)時間 現(xiàn)在工作崗位 從事 本崗位 年限 備 注 1 沈民輝 女 54 大專 經理 高統(tǒng) 統(tǒng)計 1988 24 2 陳榮德 男 40 本科 技術負責人 高工 化工 1987 總師室 18 3 何忠華 男 30 中專 建工部主任 工程師 工民建 1992 總師室 12 質量負責人 質量監(jiān)督員內審員 4 沈玉琪 男 55 高中 質量監(jiān)督員 經濟師 1967 綜合部 30 5 楊忠元 男 43 大專 會計 會計師 財務 1997 綜合部 20 6 韓育琴 女 22 中專 技術員 環(huán)境保護 2020 綜合部 5 7 潘惠鋒 男 26 中專 技術員 建工部 1 8 祖旗 女 40 本科 化學部主任 工程師 化學分析 1984 化學部 19 內審員 9 陶 昆 女 26 本科 化學部 副主任 助工 生化 1999 化學部 6 質量監(jiān)督員 10 倪倬森 男 56 大專 工程師 建筑工程 1980 化學部 2 11 胡燕華 女 44