【正文】 ： 2020 年 11 月 25 日 綜合部發(fā)放上崗證； c） 對考核不合格人員應(yīng)取消上崗證，經(jīng)培訓并考核合格后方能重新發(fā)放上崗證； d） 現(xiàn)上崗人員的定期考核同 b）。 7． 2 范圍 適用于檢測設(shè)施及環(huán)境條件的配置與控制。 7． 5 支持性文件 CQ/Q0221－ 2020 環(huán)境控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01082020 第 １ 頁 共 2 頁 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) 8． 1 目的 對所使用的儀器設(shè)備及標準物質(zhì)實施有效控制，確保檢測結(jié)果準確、可靠。 8． 4． 2 儀器設(shè)備的使用 8． 4． 2． 1 儀器設(shè)備應(yīng)由綜合部負責實施校準或組織 核查后，確認符合規(guī)定方可啟用； 8． 4． 2． 2 使用人員應(yīng)持有相應(yīng)的上崗證。 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01082020 第 2 頁 共 2 頁 儀器設(shè)備和標準物質(zhì) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 8． 4． 4 標準物質(zhì)（包括標準材料）的管理 8． 4． 4． 1 檢測工作應(yīng)使用有證標準物質(zhì)； 8． 4． 4． 2 由檢測室提出標準物質(zhì)的申購、驗收，綜合部負責購置； 8． 4． 4． 3 標準物質(zhì)需在有效期內(nèi)使用，過期的標準物質(zhì)應(yīng)報質(zhì)量負責人批準后銷毀。 9． 2 范圍 適用于本公司儀器設(shè)備的檢定 /校準。應(yīng)能溯源到國家（或國際）計量基準，或溯源到國家（或國際）標準參考物質(zhì)； 9． 4． 6 必要時，在兩次校準和檢定之間，對檢測設(shè)備應(yīng)進行運行檢查； 9． 4． 7 具體按《量值溯源程序》執(zhí)行。 10． 4 要求 10． 4． 1 檢測方法的選擇順序依次為： a） 國家、行業(yè)或地方強制性標準； b） 國際、國家、行業(yè)或地方推薦性標準； c） 企業(yè)標準； d） 當無國際、國家、行業(yè)、地方、企業(yè)標準規(guī)定的檢測方法時，盡可能選擇國際或國家標準中已經(jīng)公布、或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科技文獻、權(quán)威雜志公布的方法。 10． 4． 6 采用計算機或自動化設(shè)備處理數(shù)據(jù)的規(guī)定 使用計算機或自動化設(shè)備采集、處理、運算、記錄、報告、存貯或檢索檢測數(shù)據(jù)時，應(yīng)確保： a） 符合本手冊相關(guān)要求； b） 可能時，計算機軟件應(yīng)形成文件并采用軟件評估等方式確定計算機軟件能滿足使用要求； c） 制定并執(zhí)行《檢測用計算機及軟件控制程序》，程序應(yīng)包括數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)貯存、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性； d） 對計算機和自動化設(shè)備進行維護，確保其 功能正常并提供必要的環(huán)境和工作條件，以保證檢測數(shù)據(jù)的完整性； e） 制定并執(zhí)行《保密和保護所有權(quán)程序》，保證數(shù)據(jù)安全和保密。 11． 2 范圍 適用于本公司檢測工作中樣品的控制。樣品唯一性標識由樣品唯一性編號和樣品測試狀態(tài)標識組成； 11． 4． 2． 2 樣品唯一性編號對應(yīng)于每個樣品應(yīng)是唯一的，不能重復(fù)。當檢測需要時（ 如分樣時），檢測人員應(yīng)按《樣品管理程序》的規(guī)定對樣品標識進行轉(zhuǎn)移。必要時，應(yīng)對環(huán)境條件加以監(jiān)控和記錄； 11． 4． 5． 2 相關(guān)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《樣品管理程序》，防止樣品出現(xiàn)不正常失效、損壞、變質(zhì)、污染和丟失； 11． 4． 5． 3 需留樣保存和分樣保存的樣品由業(yè)務(wù)管理員負責妥善保存，保存時間不得少于規(guī)定期限； 11． 4． 5． 4 到期樣品由業(yè)務(wù)管理員提出處理意見，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，安排專人處理。 12． 3 職責 12． 3． 1 技術(shù)負責人負責各類記錄格式的批準； 12． 3． 2 綜合部負責記錄的歸口管理； 12． 3． 3 檢測室負責本部門在用記錄的使用與保管； 12． 4 要求 12． 4． 1 質(zhì)量體系運行和檢測活動中形成的各類記錄均應(yīng)及時收集、標識、編目、存檔； 12． 4． 2 質(zhì)量記錄應(yīng)包括： a） 內(nèi)部審核和管理評審記錄； b） 糾正、預(yù)防和改進措施的記錄； c） 人員培訓和考核 記錄； d） 抱怨處理記錄； e） 合同、樣品登記、流轉(zhuǎn)、采購、分包等記錄。 13． 2 范圍 適用于報告的編制、審核、簽發(fā)、修改等活動。適用時給出結(jié)論； l) 適用時，做出本結(jié)果只對樣品有效的聲明； 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01132020 第 2 頁 共 3 頁 結(jié) 果 報 告 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 m) 報告編制、審核和批準人員的簽字和簽發(fā)日期； n) 未經(jīng)本公司書面批準，不得部分復(fù)制報告的聲明； o) 對檢測方法的偏離，以及其它任何與特定的檢測有關(guān)的信息； p) 需要時提出意見和解釋； q) 其它相關(guān)信息。 13． 4． 6 報告的修改 13． 4． 6． 1 報告發(fā) 放后，如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時另行編制符合要求的報告，按原渠道發(fā)放，并注明所替代的原件，將有誤的報告收回； 13． 4． 6． 2 當追溯到報告的錯誤是因檢測方法或設(shè)備問題導致的，則應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 14． 3 職責 技術(shù)負責人組織實施，綜合部與相關(guān)檢測室執(zhí)行。 14． 5 支持性文件 CQ/Q0224－ 2020 分包控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01142020 第 2 頁 共 2 頁 檢 測 的 分 包 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 外部支持服務(wù)與供應(yīng) 15． 1 目的 對檢測質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)和供應(yīng)進行有效控制，確保檢測工作質(zhì)量。 15． 5 支持性文 件 CQ/Q0223－ 2020 服務(wù)和供應(yīng)品控制程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01152020 第 1 頁 共 1 頁 外部支持服務(wù)與供應(yīng) 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 抱怨及服務(wù)顧客 16． 1 目的 收集顧客意見，提高服務(wù)水平，為質(zhì)量體系持續(xù)改進提供依據(jù)。 16． 5 支持性文件 CQ/Q0211－ 2020 抱怨處理和服務(wù) 顧客程序 質(zhì) 量 手 冊 編 號 CQ/Q01162020 第 1 頁 共 1 頁 抱怨及服務(wù)顧客 第 １ 版 第 0 次修訂 生效日期： 2020 年 11 月 25 日 附件 1 組織機構(gòu)圖 經(jīng)理 沈民輝 總 師 室 化 學 部 綜 合 部 建 工 部 儀器分析組 化學分析組 采 樣 組 計算機組 財 務(wù) 組 收 樣 組 文 檔 組 鋼材類試驗組 建筑外窗試驗組 砼砂漿配合比試驗組 水泥砂石試驗組 現(xiàn)場檢測組 磚砂漿力學試驗組 附件 2 組織機構(gòu)外部關(guān)系圖 認可機構(gòu) 監(jiān)督認可 業(yè)務(wù)來源 量值溯源 外部協(xié)助與供應(yīng) 監(jiān)督部門 顧 客 嘉興市春秋建設(shè)工程檢測中心有限公司 法定 (授權(quán) )計量檢定校準機構(gòu) 物資供應(yīng)方、檢驗分包方 附件 3 質(zhì)量保證體系框圖 標準規(guī)范 專人跟 蹤收集 文件控制 內(nèi)部文件 下達計劃 組織編寫 審核 批準 登記發(fā)放 領(lǐng)用 停用作廢 存檔 回收 銷毀 資料保存 抱怨處理 客戶提出書面要求 調(diào)查、分析 確定處理方案 原檢測 結(jié)果正確 原檢測 結(jié)果有疑問 書面通知 抱怨方 復(fù)驗 存檔 原結(jié)果 有 誤 原結(jié)果 無 誤 收回報告 出具更正報告 善后處理 事故處理 報告 調(diào)查分析 確認責任 必要的處理 實施糾正措施 形成事故報告 審批 存檔 檢測過程 控制 客戶填寫委托書確認檢測依據(jù) 樣品有效性檢查 無 效 有 效 退回 接收樣品 檢查儀器設(shè)備是否正常 采取措施 修理或檢定 不正常 檢查環(huán)境條件 是否符合要求 正常 采取措施 不符合 耗材質(zhì)量檢查 符合 提純或重新 調(diào)配、購買 不符合 檢測并記錄 符合 數(shù)據(jù)處理 校對 不符合 糾正 報告編制 符合 報告校核和審核 報告批準 報告簽章發(fā)放 副本存檔 符合 符合 糾正 不符合 糾正 不符合 人 員 培 訓 考 核 發(fā)證取得上崗資格 無上崗 資格 合格 不合格 記入個人技術(shù)檔案 儀器 設(shè)備 儀器設(shè)備保證 正確配備 新設(shè)備驗收 建檔、 使用 糾正 否 是 退檢、修理 不合格 停用、 檢修 損壞 有疑問 檢定或 校準 不合格 合格 周期檢定 /校準 使用維護 報 廢 環(huán)境和設(shè)施 環(huán)境和設(shè)施保證 正確配置環(huán)境和設(shè)施 環(huán)境監(jiān)控 和記 錄 保證檢測環(huán)境 符合要求 進行 檢測 滿足 停止 檢測 不滿足 采取措施 分包 分包審核 分包方 確認 簽訂分包協(xié)議 確認 分包使用 分包登記 檔案保存 分包變更 質(zhì) 量 保 證 體 系 合格 不合格 合格 附件 4 人員一覽表 序號 姓 名 性別 年齡 文化程度 職務(wù) 職稱 所學專業(yè) 畢業(yè)時間 現(xiàn)在工作崗位 從事 本崗位 年限 備 注 1 沈民輝 女 54 大專 經(jīng)理 高統(tǒng) 統(tǒng)計 1988 24 2 陳榮德 男 40 本科 技術(shù)負責人 高工 化工 1987 總師室 18 3 何忠華 男 30 中專 建工部主任 工程師 工民建 1992 總師室 12 質(zhì)量負責人 質(zhì)量監(jiān)督員內(nèi)審員 4 沈玉琪 男 55 高中 質(zhì)量監(jiān)督員 經(jīng)濟師 1967 綜合部 30 5 楊忠元 男 43 大專 會計 會計師 財務(wù) 1997 綜合部 20 6 韓育琴 女 22 中專 技術(shù)員 環(huán)境保護 2020 綜合部 5 7 潘惠鋒 男 26 中專 技術(shù)員 建工部 1 8 祖旗 女 40 本科 化學部主任 工程師 化學分析 1984 化學部 19 內(nèi)審員 9 陶 昆 女 26 本科 化學部 副主任 助工 生化 1999 化學部 6 質(zhì)量監(jiān)督員 10 倪倬森 男 56 大專 工程師 建筑工程 1980 化學部 2 11 胡燕華 女 44