【正文】 ? 審查流程實(shí)例（以施工項(xiàng)目部項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃業(yè)務(wù)為例） 1) 專業(yè)監(jiān)理工程師登錄系統(tǒng)，通過(guò)待辦或直接進(jìn)入“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”功能點(diǎn)，打開(kāi)需要審核的流程； 2) 專業(yè)監(jiān)理工程師審核流程并提交； 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 13 頁(yè) 3) 總監(jiān)理工程師登錄系統(tǒng)，通過(guò)待辦或直接進(jìn)入“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”功能點(diǎn)，打開(kāi)需要審核的流程； 4) 總監(jiān)理工程師審核流程并提交； 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 14 頁(yè) 5) 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理登錄系統(tǒng)，通過(guò)待辦或直接進(jìn)入“ 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”功能點(diǎn)，打開(kāi)需要審批的流程； 6) 業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理審批流程并提交，完成流程審批； 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 15 頁(yè) 7) 施工項(xiàng)目經(jīng)理 /總工登錄系統(tǒng)； 8) 在“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃”功能點(diǎn)中查看報(bào)審流程的狀態(tài)，點(diǎn)擊打開(kāi)詳細(xì)頁(yè)面查看流程明細(xì)； 9) 系統(tǒng)提供打印功能，查看流程時(shí)可以打印表單，線下由相關(guān)人員補(bǔ)系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 16 頁(yè) 簽后歸檔。 審查流程 2 項(xiàng)目管理 報(bào)審標(biāo)準(zhǔn)化要求之外的監(jiān)理文件 監(jiān)理文件報(bào)審 監(jiān)理項(xiàng)目部上傳需要報(bào)審但不在標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定之外的文件時(shí)發(fā)起監(jiān)理文件報(bào)審流程，上傳報(bào)審文件，報(bào)報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部審批。 審查流程 4 項(xiàng)目管理 報(bào)審項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃 施工項(xiàng)目部填寫項(xiàng)目管理實(shí) 施規(guī)劃并發(fā)起流程，上傳項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃文件，報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審核，業(yè)主項(xiàng)目部審批。 查看數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 18 頁(yè) 序號(hào) 管理體系 單運(yùn)行 業(yè)務(wù)名稱 系統(tǒng) 流程 /功能點(diǎn)名稱 流程 /功能點(diǎn)描述 單軌運(yùn)行 操作 備注 6 項(xiàng)目管理 報(bào)審工程停工申請(qǐng) 工程停工申請(qǐng) 施工項(xiàng)目部人員發(fā)起工程停工申請(qǐng)流程，并上傳停要申請(qǐng)文件，由監(jiān)理項(xiàng)目部審核，業(yè)主項(xiàng)目部審批。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。項(xiàng)目建設(shè)管理總結(jié)以附件形式進(jìn)行管理。 查看數(shù)據(jù) 14 項(xiàng)目管理 錄入系統(tǒng)應(yīng)用的反饋信息 綜合反饋 業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人集中反映各項(xiàng)目部提交的問(wèn)題，突出顯示目前還沒(méi)有解決的問(wèn)題，提出問(wèn)題的人員能夠關(guān)閉問(wèn)題，達(dá)到閉環(huán)解決的效果。業(yè)主、監(jiān)理和施工項(xiàng)目部都可以進(jìn)行修改。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ) 簽進(jìn)行歸檔。 查看數(shù)據(jù) 21 項(xiàng)目管理 查看工程整體進(jìn)度信息 進(jìn)度匯總 進(jìn)度匯總用于業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部查看送電、變電單項(xiàng)工程整體進(jìn)度完成情況，包括進(jìn)度分項(xiàng)名稱、計(jì)劃開(kāi)始日期、計(jì)劃結(jié)束日期、實(shí)際開(kāi)始日期、最后填報(bào)日期、單位、總數(shù)、已完成的數(shù)量、完成 百分比、招標(biāo)段編碼等信息。 錄 入數(shù)據(jù) 24 項(xiàng)目管理 查看管理工程的主要狀態(tài) 工程狀態(tài)圖 通過(guò)工程狀態(tài)圖，可以清晰查看整個(gè)輸變電工程業(yè)務(wù)進(jìn)度狀態(tài)，完成工作，進(jìn)行中工作、未開(kāi)展工作，這些都通過(guò)工程狀態(tài)流程圖以不同顏色直觀展示完成情況。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。 錄入數(shù)據(jù) 29 項(xiàng)目管理 錄入監(jiān)理項(xiàng)目部月報(bào)信息 監(jiān)理月報(bào) 監(jiān)理項(xiàng)目部每月錄入監(jiān)理月報(bào)信息，錄入本月工程進(jìn)度情況、下月工程進(jìn)度計(jì)劃、監(jiān)理重點(diǎn)工作情況、本月安全文明施工情況、施工重點(diǎn)工作情況、本月待協(xié)調(diào)事項(xiàng)、上月已協(xié)調(diào)事項(xiàng)及跟蹤落實(shí)情況等幾項(xiàng)內(nèi)容監(jiān)理月報(bào)的部分信息能夠自動(dòng)從施工月報(bào)中獲取。 上傳文件 32 項(xiàng)目管理 查看項(xiàng)目 可研文件 項(xiàng)目可研 網(wǎng)省部分錄入項(xiàng)目可研信息，現(xiàn)場(chǎng)部分業(yè)主項(xiàng)目部查看文件編號(hào)，文件名稱，時(shí)間等項(xiàng)目可研信息。 審查流程 35 項(xiàng)目管理 上傳各種會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要、 簽到表等文件 會(huì)議紀(jì)要 施工項(xiàng)目部，監(jiān)理項(xiàng)目部，業(yè)主項(xiàng)目部錄入專題協(xié)調(diào)會(huì)、月度協(xié)調(diào)會(huì)、第一次安委會(huì)會(huì)議、其他會(huì)議等會(huì)議紀(jì)要，問(wèn)題責(zé)任單位還需要對(duì)相應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行處理，完成閉環(huán)管理。 查看數(shù)據(jù) 38 項(xiàng)目管理 查看項(xiàng)目部待辦信息 待辦統(tǒng)計(jì) 系統(tǒng)自動(dòng)生成待辦統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)本項(xiàng)目部及下屬監(jiān)理項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目部所有待辦信息，能按項(xiàng)目部、人員、業(yè)務(wù)功能三個(gè)維度進(jìn)行查詢。變電工程需上傳用地規(guī)劃許可證、國(guó)有土地劃撥書、征地補(bǔ)償安置、工程規(guī)劃許可證、拆遷協(xié)議、拆遷許可證、施工許可證；線路工程需上傳路徑方案、線路路徑紅線及規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)、施工許可證和賠償協(xié)議。 上傳文件 44 項(xiàng)目管理 查看工程實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間 啟動(dòng)投產(chǎn)簽證 在網(wǎng)省部分錄入啟動(dòng)投產(chǎn)時(shí)間后，業(yè)主項(xiàng)目部在現(xiàn)場(chǎng)部分查看投產(chǎn)簽證時(shí)間。 上傳文件 48 安全管理 報(bào)審安全監(jiān)理工作方案 安全監(jiān)理工作方案 監(jiān)理項(xiàng)目部發(fā)起安全監(jiān)理工作方案流程，上傳安全監(jiān)理方案文件，報(bào)業(yè)項(xiàng)目部審批。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部安全檢查都需要填寫檢查信息。 錄入數(shù)據(jù) 57 安全管理 查看安全檢查遺留問(wèn)題信息 遺留問(wèn)題 安全檢查中發(fā)現(xiàn)需要整改的問(wèn)題，在受檢項(xiàng)目部進(jìn)行整改后，業(yè)主項(xiàng)目部復(fù)查后凡是“未通過(guò)”的問(wèn)題，都是遺留問(wèn)題。 錄入數(shù)據(jù) 60 安全管理 錄入安全性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改信息 安全評(píng)價(jià)問(wèn)題反饋記錄 業(yè)主提交安全性評(píng)價(jià)后，整改單位要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改，安全性評(píng)價(jià)問(wèn)題反饋記錄可以隨時(shí)跟蹤問(wèn)題狀態(tài)，并可查歷史記錄，業(yè)主項(xiàng)目部人員能查看到所有業(yè)主、監(jiān)理、施工的 問(wèn)題。 審查流程 62 安全管理 報(bào)審安全事故處理方案 處理方案 在安全事故調(diào)查分析后，完成事故處理方案時(shí)由施工項(xiàng)目部發(fā)起安全事故處理方案流程，上傳處理方案文件，提交監(jiān)理項(xiàng)目部審核、業(yè)主項(xiàng)目部審批。 審查流程 64 安全管理 報(bào)審安全文明施工措施 安全文明施工措施申報(bào) 開(kāi)工前，施工項(xiàng)目部需填寫工程各階段安全文明施工措施申報(bào)單，報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部審批后執(zhí)行。 上傳文件 68 安全管理 報(bào)審安全文明施工設(shè)置配置 安全施工設(shè)施配 置申報(bào) 施工項(xiàng)目部在開(kāi)工前發(fā)起工程某階段的安全施工設(shè)施配置申報(bào)單，報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部審批后執(zhí)行。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。監(jiān)理項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部可查看。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽 進(jìn)行歸檔。流程審 批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。 查看數(shù)據(jù) 84 質(zhì)量管理 錄入質(zhì)量檢查的問(wèn)題 整改信息 問(wèn)題整改 業(yè)主項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，將質(zhì)量檢查存在的問(wèn)題記錄下來(lái)，并發(fā)送給相關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行問(wèn)題整改。業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部質(zhì)量檢查都需要填寫檢查信息。 查看數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 27 頁(yè) 序號(hào) 管理體系 單運(yùn)行 業(yè)務(wù)名稱 系統(tǒng) 流程 /功能點(diǎn)名稱 流程 /功能點(diǎn)描述 單軌運(yùn)行 操作 備注 89 質(zhì)量管理 報(bào)審質(zhì)量事故報(bào)告 事故報(bào)告 質(zhì)量事故發(fā)生后由 施工項(xiàng)目部發(fā)起質(zhì)量事故報(bào)告流程，上傳事故報(bào)告文件，提交專業(yè)監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師審核，業(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理審批。 審查流程 91 質(zhì)量管理 報(bào)審質(zhì)量事故處理結(jié)果 處理結(jié)果 在質(zhì)量事故處理后，進(jìn)行處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)時(shí)由施工項(xiàng)目部 發(fā)起安質(zhì)量故處理結(jié)果流程，上傳處理結(jié)果文件，提交監(jiān)理項(xiàng)目部審核、業(yè)主項(xiàng)目部審批。 審查流程 93 質(zhì)量管理 錄入設(shè)備 /材料 /構(gòu)配件的開(kāi)箱檢查信息 材料 /構(gòu)配件/設(shè)備的開(kāi)箱檢查 監(jiān)理項(xiàng)目部錄入材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備的開(kāi)箱檢查信息，錄入導(dǎo)線 、絕緣子、鐵塔、光纜（線路工程）和主變壓器（高抗）、 GIS（ HGIS）設(shè)備、電流互感器、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、繼電保護(hù)及監(jiān)控屏（變電工程）等主要設(shè)備材料的到場(chǎng)驗(yàn)收記錄。 審查流程 95 質(zhì)量管理 報(bào)審材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備的缺陷 材料 /構(gòu)配件/設(shè)備的缺陷通知 施工項(xiàng)目部在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備（主要為甲供部分）所存在的質(zhì)量缺陷，填寫缺陷處理報(bào)告，并上報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查，業(yè)主項(xiàng)目部審批。 審查流程 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 28 頁(yè) 序號(hào) 管理體系 單運(yùn)行 業(yè)務(wù)名稱 系統(tǒng) 流程 /功能點(diǎn)名稱 流程 /功能點(diǎn)描述 單軌運(yùn)行 操作 備注 97 質(zhì)量管理 查看 322和 25號(hào)文要求工程數(shù)碼照片目錄 檔案數(shù)碼照片 \照片目錄 系統(tǒng)自 動(dòng)根據(jù)按照國(guó)家電網(wǎng)公司工程建設(shè)數(shù)碼照片目錄構(gòu)建數(shù)碼照片目錄結(jié)構(gòu)，業(yè)主項(xiàng)目部，監(jiān)理項(xiàng)目部，施工項(xiàng)目部可對(duì)本項(xiàng)目部照片目錄進(jìn)行修改。 99 造價(jià)管理 報(bào)審資金使用 計(jì)劃 資金使用計(jì)劃 施工項(xiàng)目部編制資金使用計(jì)劃信息，上傳編制說(shuō)明及資金使用計(jì)劃附件，并發(fā)起審批流程，由監(jiān)理項(xiàng)目部審核，業(yè)主項(xiàng)目部審批。 審查流程 101 造價(jià)管理 報(bào)審進(jìn)度款申請(qǐng) 進(jìn)度款申請(qǐng) 施工項(xiàng)目部編制進(jìn)度款申請(qǐng)相關(guān)信息，上傳相關(guān)附件，并發(fā)起審批流程，由監(jiān)理項(xiàng) 目部審核，業(yè)主項(xiàng)目部審批。 審查流程 103 造價(jià)管理 錄入付款申請(qǐng)匯總信息 付款申請(qǐng)匯總 監(jiān)理項(xiàng)目部錄入付款申請(qǐng)匯總信息，錄入付款申請(qǐng)名稱、文件編號(hào)、簽證日期、施工單位報(bào)審金額（萬(wàn)元）、監(jiān)理審核金額（萬(wàn)元）、建設(shè)管理單位批準(zhǔn)金額（萬(wàn)元）等信息。 上傳文件 105 造價(jià)管理 查看工程初設(shè)文件 初步設(shè)計(jì)信息獲取 初步設(shè)計(jì)是網(wǎng)省部分填寫后共享到現(xiàn)場(chǎng)部分，由業(yè)主項(xiàng)目部查看。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。 審查流程 109 技術(shù)管理 報(bào)審工程變更單 工程變更單 業(yè)主項(xiàng)目部、監(jiān)理項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部發(fā)起工程變更流程，上傳變更建議或變更方案、變更預(yù)算書，發(fā)起單位發(fā)起流程后，依次提交施工項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理項(xiàng)目部審核、提交給業(yè)主項(xiàng)目部審批。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。監(jiān)理項(xiàng)目部和施工項(xiàng)目部可查看施工圖會(huì)檢信息。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。 審查流程 7 項(xiàng)目管理 報(bào)審工程暫停令流程 工程暫停令 監(jiān)理項(xiàng)目部在發(fā)現(xiàn)施工存在安全、質(zhì)量等重大隱患時(shí)下達(dá)工程暫停令并發(fā)起流程，施工項(xiàng)目部經(jīng)理簽收，報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部知會(huì)。 審查流程 9 項(xiàng)目管理 報(bào)審工程復(fù)工申請(qǐng) 工程復(fù)工申請(qǐng) 施工項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況填報(bào) 工程復(fù)工申請(qǐng)并發(fā)起流程，報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審批。流程審批通過(guò)后，可以將報(bào)審表線下打印補(bǔ)簽進(jìn)行歸檔。 查看數(shù)據(jù) 14 項(xiàng)目管理 查看本項(xiàng)目部應(yīng)用考核得分 實(shí)用化查詢 業(yè)主項(xiàng)目部查看不同考評(píng) 周期下的考評(píng)得分及詳細(xì)得分情況，同時(shí)可按查詢結(jié)果生成統(tǒng)計(jì)圖，便于用戶對(duì)比與分析分?jǐn)?shù)差異與失分原因。 查看數(shù)據(jù) 18 項(xiàng)目管理 錄入項(xiàng)目部崗位職責(zé)信息 崗位職責(zé) 工程開(kāi)工前，業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部設(shè)置項(xiàng)目部的各項(xiàng)職務(wù)的對(duì)應(yīng)職責(zé)，職務(wù)數(shù)量應(yīng)與相關(guān)項(xiàng)目部要求保持一致，默認(rèn)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，用戶也可以自行修改。 錄入數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 單軌運(yùn)行 總體實(shí)施 方案 第 32 頁(yè) 序號(hào) 管理體系 單運(yùn)行 業(yè)務(wù)名稱 系統(tǒng) 流程 /功能點(diǎn)名稱 流程 /功能點(diǎn)描述 單軌運(yùn)行 操作 備注 20 項(xiàng)目管理 報(bào)審監(jiān)理一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃報(bào)審 總監(jiān)理工程師根據(jù)業(yè)主項(xiàng)目部的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，編制一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃后發(fā)起一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃流程，上傳一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃文件，報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理審批。 審查流程 22 項(xiàng)目管理 報(bào)審施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整 進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整報(bào)審 施工項(xiàng)目部發(fā)起進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整報(bào)審流程，提交專業(yè)監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師的審批。業(yè)主、監(jiān)理、施工項(xiàng)目部均可以查看。對(duì)于具體工程，可以看到工程各里程碑計(jì)劃工期、當(dāng)前進(jìn)度及狀態(tài)信息