物資供應(yīng)管理體系和基本管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 、到貨質(zhì)量等 。 （四）物資定額管理制度 依據(jù)公司核定的年度物資供應(yīng)計劃對主要原燃材料采購價格預(yù)算、年度物資消耗與儲備定額進行分解，分解時要防止簡單化，對主要物資要細(xì)化到替代資源利用，實物單耗指標(biāo)，將定額分解到物資類別、主要物資品種和用料單位，并制定分解定額管理考核辦法； 區(qū)分實際生產(chǎn)、基建及自營工程用材消耗，實現(xiàn)分生產(chǎn)線與裝備的統(tǒng)計核算，確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準(zhǔn)確性，同時，實際執(zhí)行情況要與財務(wù)核算保持接口； 對價格預(yù)算、消耗、儲備等情況建立月度分 析、考核制度，重點分析發(fā)生超出的原因及非正常性消耗，同時定期檢查現(xiàn)場用料進行通報，規(guī)范定額考核評價體系。成立由子 公司領(lǐng)導(dǎo)兼任組長的廢舊物資鑒定小組，明確各類物資的鑒定技術(shù)人員，在一個月內(nèi)完成所回收廢舊物資的鑒定分類。 經(jīng)鑒定需外售的報廢物資，子公司在向供應(yīng)部申報《物資報廢申請單》前，必須進行分檢，將價值較高的物資單獨存放，分類處理，供應(yīng)部在三天內(nèi)要給予明確的回復(fù)； 出售廢舊物資的貨款由子公司財務(wù)部門及時入帳，并將《物資報廢申請單》、批準(zhǔn)資料、《磅、碼單》和《出門證》等相關(guān)材料做為憑證附件，一并歸檔，嚴(yán)禁將上述收入挪作它用或設(shè)立小金庫。 信息管理 開展廣泛的周邊市場調(diào)研和供應(yīng)市場信息收集、分析、運用，同時密切關(guān)注競爭對手原燃材料供應(yīng)情況，并確保與部室信息暢通。 統(tǒng)購統(tǒng)配的原燃材料管理 供應(yīng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)運和供應(yīng)商管理，子公司負(fù)責(zé)卸貨、驗收，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部統(tǒng)一制定。子公司提前四個月向供應(yīng)部申報進貨計劃，避免增加轉(zhuǎn)運費用。 ③ 進口設(shè)備和質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備使用和供應(yīng)商要求用油。 ③ 新產(chǎn)品的試用要經(jīng)礦山專業(yè)委員會批準(zhǔn)。 ④ 換下的鋼球必須進行分揀挑選后重新使用。 （ 6）、 篷布的供應(yīng)管理 ① 在蓬布使用過程中，要盡量提高篷布的周轉(zhuǎn)效率。 一般輔材的供應(yīng) （ 1）、 原則：嚴(yán)格制定和控制該類物資的綜合儲備定額與消耗定額，加強庫齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。 （ 3）、 按設(shè)備類型對消耗指標(biāo)和儲備指標(biāo)進行分解，推行定額管理。 ② 子公司每月 25日前上報月度請購計劃表，供應(yīng)部對請購計劃進行審核，對不予采購物資于次月 2日前進行反饋，依據(jù)審核后的計劃安排供貨，由供應(yīng)商送貨或子公司到中心庫提貨。 （ 3） 、特定限制、專項委采 ① 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，審簽合同，并在中心倉庫進行部分物資的寄售，子公司根據(jù)需要到中心倉庫提貨。中心庫寄售物資由子公司負(fù)責(zé)到貨驗收，并將驗收情況反饋供應(yīng)部，由供應(yīng)部通知供應(yīng)商開票與子公司結(jié)算。 ② 由子公司自行組織招標(biāo)、比價采購或者根據(jù)供應(yīng)部授權(quán)組織區(qū)域集中招 標(biāo)。 （ 2）、 非采購人員（包括：物資使用、計劃編制和倉庫驗收人員）不得履行采購行為，不得擅自通知供應(yīng)商供貨。 （ 5）、 原則上不得用現(xiàn)金采購；預(yù)付款、定金和質(zhì)保金的支付必須有合同和準(zhǔn)許付款的書面會簽材料。 物資采購的方法 （ 1）、 招議標(biāo)采購 ① 基本要求 a物資招標(biāo)工作必須公開、公平、公正、透明，遵循競爭、擇 優(yōu)的原則。 ③ 招標(biāo) 經(jīng)批準(zhǔn)招標(biāo)后，即可進行招標(biāo)，發(fā)出投標(biāo)邀請。開標(biāo)前應(yīng)查驗投標(biāo)文件密封情況，確認(rèn)密封完好無誤后方可拆封。 （ 2）、 比質(zhì)比價采購 在未完成招標(biāo)前或?qū)ξ醇{入招標(biāo)范圍的物資，采購時要進行比質(zhì)比價、貨比三家，比質(zhì)比價要有書面支撐材料。如規(guī)定報供應(yīng)部存檔的還需報供應(yīng)部存檔。 ② 為維護公司商譽，避免合同風(fēng)險，各相關(guān)部門要嚴(yán)格按合 同中規(guī)定的結(jié)算條款付款，杜絕人為壓款和人情付款。 c付款結(jié)算時注意事項 ① 各子公司業(yè)務(wù)人員在收到供應(yīng)商提供的結(jié)算票據(jù)后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)及時將票據(jù)核算入帳，并到供應(yīng)部門掛帳，形成應(yīng)付帳款，嚴(yán)禁長時間無理由滯壓發(fā)票。 損壞處理 對重要物資配件損壞要組織分析，防止事故頻繁重復(fù)發(fā)生，事故性消耗要做好臺帳并報供應(yīng)部備案。 追溯分析 堅持月度用料檢查及領(lǐng)用追溯分析，防止多領(lǐng)積壓，造成物資流失和成本反映失真，對于高質(zhì)低用、大材小用行為予以追究責(zé)任。 子公司間調(diào)配 （ 1）、各子公司應(yīng)將各自物資庫存情況定期上報供應(yīng)部，以便供應(yīng)部在調(diào)配時進行綜合協(xié)調(diào)和平衡。 同一倉庫不能儲藏互有影響，相互抵觸、滅火方法不同的物資。 物資驗收 物資驗收就是根據(jù)合同或計劃對到達本企業(yè)物資進行檢驗。 （ 3）、大宗原燃材料數(shù)量驗收原則上必須通過軌道衡，地中衡及皮帶稱計量，也可采取其它科學(xué)的法定認(rèn)可的測量方式，決不允許毛估推算。 輔助材料、備品備件驗 收 根據(jù)核對驗收憑證和資料對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收。 基建材料的倉庫管理 （ 1）、基建材料倉庫要求擺放整齊安 全，便于入庫和發(fā)放，并做到各類物資材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標(biāo)識明顯。 (六 )、分析與考評 原則 堅持?jǐn)?shù)據(jù)來源真實、核算指標(biāo)統(tǒng)計口徑統(tǒng)一、考評指標(biāo)量化原則，對各項業(yè)務(wù)活動進行指標(biāo)分析考評，有利于促進管理指標(biāo)不斷優(yōu)化、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的先進性及考評的合理
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