【正文】 10890萬(wàn)元，總負(fù) 債 6189萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額 5179萬(wàn)元，產(chǎn)品銷售收入 9343 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 807 萬(wàn)元，上交稅費(fèi) 5 萬(wàn)元（免所得稅、增殖稅）。公司 下設(shè) 有云南老老家生態(tài)食品有限公司、昆明老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明華曦生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司，還建成 年單班屠宰加工 500 萬(wàn)只雞 、 年加工 10 萬(wàn)噸飼料 加工廠 和 500噸冷庫(kù) 。項(xiàng)目 建設(shè)期 年。從 20xx年 1月至 20xx年 11月。 20xx年 12月至 20xx年 11月 。 組織管 理方案： 項(xiàng)目按市場(chǎng)化方式運(yùn)作，由企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。 養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)可收購(gòu)農(nóng)戶玉米 3萬(wàn)噸，帶動(dòng)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)純收入 3000 萬(wàn) 元。 可行性： 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量多，資源優(yōu)勢(shì)突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品科技含量高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，技術(shù)路線和銷售方案可行，落實(shí)了建 設(shè)用地 ， 投資估算合理，資金來(lái)源有保障 ，所提技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到。一些惡性食品安全事件時(shí)有發(fā)生，使廣大群眾對(duì)食品缺乏安全感 。 適應(yīng) 肉蛋食品價(jià)格上漲的趨勢(shì)： 20xx年，農(nóng)牧產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲，而以蛋、肉、食用油的 上漲幅度最大，為 15年來(lái)上漲幅度最大的 1年，漲幅達(dá) 40％ 50％。同時(shí)隨著城市化、工業(yè)化步伐的全面加快，全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到東部山區(qū)的大板橋、阿拉二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)將逐步退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。隨著公司年產(chǎn) 10萬(wàn)噸飼料廠建成投產(chǎn)，現(xiàn)有的養(yǎng)殖規(guī)模與飼料廠的加工能力不配套，飼料加工能力還有較大的空間。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，可采用引導(dǎo)的方式逐步改變生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)組織方式，促進(jìn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。華曦集團(tuán)立志做中國(guó)最生態(tài)、最安全、最好吃的健康食品，圍繞生態(tài)云南和節(jié)約環(huán)保，在全球經(jīng)濟(jì)一體化過(guò)程中，培育云南地方自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)品牌，帶動(dòng)云南地方農(nóng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，提高云南農(nóng)民進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的能力和機(jī)會(huì)。38′50″ 103186。地處昆明主城區(qū)東南部，東鄰宜良縣，南接呈貢縣，北與嵩明縣、盤龍區(qū)交界，西與西山區(qū)相連，南部瀕臨滇池。北部和東部為山區(qū)半山區(qū)，屬滇東北梁王山系中山丘陵地貌，西南部城市近郊和滇池沿岸為平壩，屬昆明斷陷盆地的一部分。表層屬第四系砂礫石層，厚 3~10米；下層為第三系粘土、石草煤層，山區(qū)半山區(qū)是隴崗?fù)莸兀吭敖裣蛐鄙?、熔巖山、大型溶蝕盆地。 ⑤植被： 官渡區(qū)森林植被主要分布于東北部山區(qū)半山區(qū)，區(qū)劃調(diào)整前，官渡區(qū)森林覆蓋率近 40%。 ⑥水系：官渡區(qū)境內(nèi)河流均屬 金沙江水系，寶象河、東白沙河、馬料河等河流屬滇池流域；沙井河、花莊河、對(duì)龍河等河流屬牛欄江流域。項(xiàng)目點(diǎn)水源主要有八家村水庫(kù)，水庫(kù)水為天然雨水聚集，水深，水庫(kù)容量大，地下水也較豐富，項(xiàng)目開發(fā)用水充足。全區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，進(jìn)入云南省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展十強(qiáng)縣 (區(qū) )前三名。 建設(shè)地點(diǎn)選擇 ： 項(xiàng)目實(shí)施地矣納村屬山區(qū)，人口密度極低，離小哨街上約 6公里，離最近的八家村、張家屯、矣納村 4公里至5公里， 規(guī)劃面積為 1484畝 。世界上禽蛋產(chǎn)量最大的前 5個(gè)國(guó)家依次是中國(guó)、美國(guó)、日本、俄羅斯、印度。 雞、雞蛋為人類消費(fèi)的必需品，不受種族、民族和時(shí)代的限制。 家禽養(yǎng)殖業(yè)為提高國(guó)民生活水平，改善膳食結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)健康的飲食習(xí)慣，增強(qiáng)全民身體素質(zhì)，發(fā)揮了重要作用。目前大多數(shù)家庭的日常飲食，尤其是早餐，雞蛋都是必備的食品。 20xx 年以來(lái)，世界人均豬肉消費(fèi)量增長(zhǎng)了 10％，牛肉消費(fèi)量增長(zhǎng)了５％，禽肉消費(fèi)量增長(zhǎng)了17％，盡管禽肉絕對(duì)消費(fèi)量仍小于豬肉，但與豬肉消費(fèi)量的差距正逐步縮小。我國(guó)的人均 GDP剛剛超過(guò) 20xx美元，農(nóng)村人口的人均收入水平還很低，因此我國(guó)禽肉消費(fèi)還有很大潛力，禽類生產(chǎn)還有很大的發(fā)展空間。大板橋是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，玉米的當(dāng)?shù)毓┙o量大。 華曦公司為國(guó)家級(jí)扶貧龍頭企業(yè)和云南省重點(diǎn)、優(yōu)秀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè) ，有一個(gè)養(yǎng)雞技術(shù)研究會(huì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量、品牌管理，華曦技術(shù)中心為云南省和昆明市技術(shù)中心，華曦集團(tuán)為云南省和昆明市科技創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè) ，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度和內(nèi)部市場(chǎng)化制度，鍛煉了一支具有過(guò)硬的技術(shù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、管理本領(lǐng)的人才隊(duì)伍，在無(wú)公害、綠色、有機(jī)雞、雞蛋生產(chǎn)技術(shù)水平上經(jīng)專家鑒定達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。為此， 養(yǎng)殖污水由公司引進(jìn)國(guó)家環(huán)?？偩窒聦賳挝荒暇W托比公司技術(shù)統(tǒng)一集中處理成灌溉用水及養(yǎng)魚，雞糞由公司引進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 成套技術(shù)集中生產(chǎn)沼氣和有機(jī)肥。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 發(fā)展歷程： 昆明華曦牧業(yè)集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于 1992 年，經(jīng)過(guò) 15 年的發(fā)展，目前有養(yǎng)殖基地 6810 畝、年產(chǎn) 10萬(wàn)噸的飼料加工廠、年屠宰 500萬(wàn)只雞加工廠，有云南老老家生態(tài)食品有限公司、昆明老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明華曦生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司。 管理制度 ：公司為有限責(zé)任公司，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)立了總裁辦、人力資源部、企劃部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)中心、生產(chǎn)加工部、采供部，財(cái)務(wù)、人事、銷售、生產(chǎn)加工、技術(shù)中心和分公司采用部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)制或中心主任負(fù)責(zé)制。主要管理人員有 11 人，其中本科 9 人，大專 2 人，年齡 40 歲及以上 2人， 40歲以下 9人。 法人代表基本情況 公司法人代表為馬迅，男，回族， 41 歲， 云南省政協(xié)委員，助理工程師， 華曦集團(tuán)法人代表、董事長(zhǎng)、總裁， 1989 年畢業(yè)于云南農(nóng)業(yè) 大學(xué)，本科學(xué)歷， 1992 年創(chuàng)建華曦從事養(yǎng)雞并把華曦做到云南省雞產(chǎn)業(yè)的第一和全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先，蛋雞規(guī)模居全國(guó)前十位，生態(tài)、特色品牌居全國(guó)首位。就蛋雞業(yè)而言，自 20xx年底開始，受蛋價(jià)低迷和禽流感的影響，蛋雞存欄一直在持續(xù)減少。華曦?zé)o公害土雞蛋的價(jià)格 8元 / Kg，綠色土雞蛋的價(jià)格 11元 Kg，有機(jī)土雞 蛋的價(jià)格 32 元 / Kg，日需要 50 萬(wàn)枚，公司和農(nóng)戶僅能供給 20萬(wàn)枚?？傮w來(lái)講， 20xx年蛋雞行業(yè)令人期待，雖然飼料原料成本有所增加，但是由于 蛋價(jià)同比去年穩(wěn)步上升，彌補(bǔ)了養(yǎng)殖戶由此造成的利潤(rùn)的降低。 市場(chǎng)前景分析 表 51 祖代雞進(jìn)口量 年 度 數(shù) 目 市場(chǎng)狀況 第 五 章 市場(chǎng)分析與銷售方案 20xx 210， 000 套 生產(chǎn)過(guò)剩，市場(chǎng)低迷。目前，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等正式建立了合作關(guān)系，公司技術(shù)中心 為 云南省 和昆明市 技術(shù)中心。 20xx 年發(fā)生的蘇丹紅事件不但讓鴨蛋業(yè)蒙羞，也給蛋雞業(yè)敲響了警鐘。有機(jī)禽蛋食品以供應(yīng)北京、上海等大城市和出口香港、東南 亞國(guó)際市場(chǎng)為主，綠色禽蛋食品以供應(yīng)國(guó)內(nèi)大、中城市為主，無(wú)公害禽蛋食品以供應(yīng)國(guó)內(nèi)、省內(nèi)中小城市為主。同時(shí)，進(jìn)入小第 五 章 市場(chǎng)分析與銷售方案 區(qū)的養(yǎng)殖戶通過(guò)多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。建成后，年存欄 100萬(wàn)只蛋雞、 50萬(wàn)只肉雞，年產(chǎn)雞蛋 12600噸，年產(chǎn)雞肉 3900噸 ，年產(chǎn)有機(jī)肥 63250噸， 年利用沼氣發(fā)電 1500萬(wàn)度 。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 項(xiàng)目 總建筑面積為 M2，建構(gòu)筑物有：蛋雞舍 80 幢63360M2，肉雞舍 80 幢 43200 M2，育雛舍 15 幢 11880 M2，蛋 棚及蛋雞飼料棚 120間 11520M2， 肉雞 飼料 棚 55間 1320 M2， 飼養(yǎng)員住棚 110間 4158 M2， 簡(jiǎn)易辦設(shè)施及 食堂 等輔助設(shè)施 ，配套的水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和 廢棄物綜合利用設(shè)施 。從 20xx年 1月至 20xx年 11月。 流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金） 項(xiàng)目需要投入流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 銀行貸款及籌措 申請(qǐng)銀行貸款 4000萬(wàn)元。貸款償還資金來(lái)源于項(xiàng)目利潤(rùn)、折舊和華曦集團(tuán)其它產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。 稅收政策：所得稅率按 25％計(jì)算。 項(xiàng)目計(jì)算期：含建設(shè)期 年，共 10年。 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品變動(dòng)生產(chǎn)成本以 20xx年底標(biāo)準(zhǔn)成本為估算依據(jù)，如下表： 表 81 華曦集團(tuán)家禽業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)單位產(chǎn)品成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 成本價(jià) 1 蛋雞苗 元 /只 2 蛋雞飼料 元 /Ｋ g 3 蛋雞藥品、疫苗 元 /只 5 4 蛋雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 5 雞蛋包裝運(yùn)輸費(fèi)用 元 /噸 215 6 蛋雞屠宰加工費(fèi)用 元 /噸 769 7 蛋雞肉銷售費(fèi)用 元 /噸 500 8 肉雞苗 元 /只 9 肉雞飼料 元 /Ｋ g 10 肉雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 11 肉雞屠宰包裝費(fèi)用 元 /噸 480 12 肉雞銷售費(fèi)用 元 /噸 500 項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)估算，項(xiàng)目 正常 年總成本為 萬(wàn)元。 單位 :千萬(wàn)元 盈利 14 12 銷售收入 銷售稅金 總成本 9 BEP=% 6 3 固定成本 生產(chǎn)負(fù)荷 盈虧平衡圖 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 敏感性分析 敏感性分析表 序號(hào) 變化因素 % % 基本方案 % % 1 建設(shè)投資 % % % % % 2 經(jīng)營(yíng)成本 % % % % % 3 產(chǎn)品售價(jià) % % % % % 160 140 120 100 經(jīng)營(yíng)成本 80 銷售價(jià)格 60 基本方案 (IRR 線 ) 40 建 設(shè)投資 基準(zhǔn)收益線 20 20 10 0 10 20 敏感性分析圖 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目 正常 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 19446萬(wàn)元，利稅 ，投資利稅率 ％，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和 ISO220xx： 20xx質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護(hù)滇池，有利于促進(jìn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展。 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動(dòng)物飼用飼料檢驗(yàn)檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國(guó)出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO220xx：20xx 質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口各第 九 章 環(huán) 境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)要求。 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施，處理后達(dá)到環(huán)保部門排放要求。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 通過(guò)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為華曦年屠宰 500萬(wàn)只雞加工廠提供質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來(lái)源，為華曦國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)提供質(zhì)量穩(wěn)定的禽蛋供應(yīng)基地。華曦集團(tuán)免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無(wú)公害、綠色、有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場(chǎng)。間接帶動(dòng)種植基地的 1 萬(wàn)畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會(huì)管理，公司回收綠色玉米的方式。收購(gòu) 1000戶農(nóng)戶綠色玉米 3萬(wàn)噸 ，促進(jìn)農(nóng)戶 實(shí)現(xiàn)純收入 3000萬(wàn)元。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項(xiàng)目帶動(dòng)下形成一村一品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入：項(xiàng)目每年將提供 768 萬(wàn)元的稅收，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 組長(zhǎng)：華曦集團(tuán)董事長(zhǎng)馬迅，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織管理，籌集項(xiàng)目資金和建立完善項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。養(yǎng)殖小區(qū)定員 400 人，由華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理段斌總負(fù)責(zé)生產(chǎn)，華曦集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理劉永國(guó)總負(fù)責(zé)銷售。 項(xiàng)目竣工后的管理措施：項(xiàng)目竣工后由小區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立水電工程部負(fù)責(zé)小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產(chǎn)管理按照華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定管理，并根據(jù)實(shí)際需要增加新的管理規(guī)定；財(cái)務(wù)管理由華曦集團(tuán)財(cái)務(wù)部派駐