【正文】 設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出 9 超額運(yùn)費(fèi) 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致） 10 外部場(chǎng)所 支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如：公司總部和物流中心） 11 現(xiàn) 場(chǎng) 增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所 12 特殊特性 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或 制造過(guò)程參數(shù) ： 1 OEM 汽車行業(yè)整車廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 13 of 44 4 SPC 統(tǒng)計(jì) 過(guò)程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 DOE 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 10 QFD 質(zhì)量功能展開 11 PPK 初始過(guò)程能力指數(shù) 12 CPK 過(guò)程能力指數(shù) 13 CMK 設(shè)備能力指數(shù) 14 SOP 作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡） 15 SIP 檢驗(yàn) 指導(dǎo)書（檢驗(yàn)卡） 16 7S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 、健康 17 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn) 18 IQC 進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員 19 IPQC/測(cè)量員 過(guò)程（工序）質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及檢測(cè)人員 20 OQC 出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和控制以及試驗(yàn)人員 21 PPM 百萬(wàn)分之 22 受控本 加蓋受控印章的文件 23 KPI 目標(biāo) 理解組織及其環(huán)境： 公司由總經(jīng)理對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定 并分析，并每年在管理文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 14 of 44 評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。 本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車 產(chǎn)品與非汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。 b)確定過(guò)程順序及相互作用（如圖 1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系；章魚圖 E描述了質(zhì)量管文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 15 of 44 理體系過(guò)程分類關(guān)系；矩陣圖方法 F描述了 3類過(guò)程相互關(guān)系） 。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。 C1：市場(chǎng) 營(yíng)銷 C2：報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立 C3：訂單管理 C4： 過(guò)程 設(shè)計(jì)與開發(fā) C5：產(chǎn)品制造 C6：產(chǎn)品交付 C7：顧客反饋處理 C、支持過(guò)程 SP 提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持 COP 實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。 公司通過(guò)對(duì)以下 MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品和過(guò)程一致性 公司通過(guò)相關(guān)過(guò)程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過(guò)程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見 . 產(chǎn)品安全 公司從業(yè)務(wù)開始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò) APQP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的 FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)控制產(chǎn)品安全性。) 輸入信息 ： ☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略； 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 18 of 44 ☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境； ☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； ☆標(biāo)桿分析； ☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； ☆績(jī)效表現(xiàn) 。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○各部門：負(fù)責(zé) 配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。 過(guò)程所有者： ● 總經(jīng)理、 體系 ： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對(duì)策劃或變更過(guò)程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析與對(duì)策。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料 的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 20 of 44 能力 ， 制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法 ， 并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面： ☆對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； 人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從 作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究 ： ☆ 針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并 ； 過(guò)程所有者 ●總經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。 過(guò)程資源 ： 財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★ 基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成率 相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施 管理程序 》 RPQPM04 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司管理層提供了過(guò)程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會(huì)因素、物理因素、心理因素。包括 ： ☆ 對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； ☆ 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)； 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 21 of 44 ☆ 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； a） 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn) ； ☆ 測(cè)量系統(tǒng)分析 ； ☆ 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ； 用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括： a)設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo) 準(zhǔn)； b)由生技更改所發(fā)生的修訂； c)在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)； d)對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估； e)在校準(zhǔn) /驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明； f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。 ☆外部實(shí)驗(yàn)室 。 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 22 of 44 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○ 各職能部門 ： 負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對(duì)本部門的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 。 S3 人力資源管理 （ ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 崗位配置狀況識(shí)別； ☆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ☆ 績(jī)效管理制度 ； ☆ 崗位描述 ； ☆ 社會(huì)保障政策； ☆ 績(jī)效考核情況； ☆ 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化； ☆ 法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆ 員工培訓(xùn)需求； ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 審核結(jié)果 ； ☆ 公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ☆ 顧客抱怨 ； ☆ 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果； ☆ 培訓(xùn)效果反饋 ； 輸出信息： ☆ 年度人力資源需求計(jì)劃； ☆ 員工調(diào)配 ； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵(lì)實(shí)施： ☆ 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓(xùn)計(jì)劃； ☆ 員工培訓(xùn)檔案； ☆ 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告 ； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求 ， 員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職 工 培訓(xùn)建立和管理、課程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求 過(guò)程所有者 ： 文件類別 XX 公司 文件編號(hào) XXX 管理 手冊(cè) 版 別 B/1 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 23 of 44 ● 行政部： 負(fù)責(zé)人力資源的管理 ； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和 統(tǒng)籌并 具體的實(shí)施 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○ 相關(guān)部門 ： 負(fù)責(zé)崗位 /人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由 人力資源部 統(tǒng)籌安排 。 ☆顧客要求； 過(guò)程控制要求； ☆管理體系的要求。 C1:市場(chǎng)營(yíng)銷 （ ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 顧客新產(chǎn)品信息； ☆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /營(yíng)銷戰(zhàn)略； ☆ 產(chǎn)品新市場(chǎng)信息； ☆ 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)； ☆ 以往的數(shù)據(jù)資料 ； 輸出信息： ☆ 新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告； ☆ 顧客要 求； ☆ 產(chǎn)品信息； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開發(fā)的信息收集分析及 業(yè)務(wù) 洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括 ： 目前正在生產(chǎn) /交付過(guò)程中的信息。 過(guò)程資源 ： 車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) ： ★ 公司銷售額 相關(guān)文件： 《 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 C2 報(bào)價(jià) /項(xiàng)目確定 （ ； ） 輸入信息： ☆ 初始材料清單； ☆ 新設(shè)備 /新檢測(cè)設(shè)備 /新工裝信息； ☆ 適用的共用工裝信息； ☆ 制造 /管理 /物料成本信息； ☆ 以往報(bào)價(jià) /投標(biāo)信息 ； ☆ 顧客書面 /口頭的要求； 輸出信息： ☆ 投標(biāo)文件 /報(bào)價(jià)單 ； ☆ 顧客信息反饋； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了新客戶新產(chǎn)品 /老客戶新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)前投標(biāo) /報(bào)價(jià)過(guò)程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要 求。 ○總經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。 ● 項(xiàng)目：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審。 ☆ 場(chǎng)地布置圖 。 過(guò)程所有者： ● 工程部： 負(fù)責(zé)主導(dǎo)過(guò)程設(shè)計(jì)與開發(fā)包括工藝分析 和管理 。 過(guò) 程相關(guān)職責(zé)： ○ 品質(zhì) 部 ： 負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定 及供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審 ，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn) 證， 給予原材來(lái)采購(gòu)以