【正文】 審 核 批 準 日 期 － 15－ 編制部門 : 人事行政部 文 件 名 稱 人力資源管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 4 頁 日 期 : 1. 目的 對本公司人員通過招聘、培訓(xùn)、績效考評、員工激勵、辭退等方面管理，以滿足公司人力資源要求。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準公司《崗位工作人員任職要求》。 4. 2 人員招聘 人事行政部按各部門所需人員的申請及公司《崗位工作人員任職要求》組織招聘，招聘形式可在報紙上或通過其他媒介發(fā)布招聘通告，或到人才市場招聘； 面試通過后初步確定招聘結(jié)果，報總經(jīng)理批準； 總經(jīng)理批準后，辦理錄用試工手續(xù)，填寫《員工登記表》 新員工上崗前公司辦組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括： 審 核 批 準 日 期 － 16－ 編制部門 : 人事行政部 文 件 名 稱 人力資源管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 2 頁 共 4 頁 日 期 : a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識，相關(guān)法律法規(guī)、管理體系、標準、基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 試用三個月經(jīng)部門考核合格者簽訂勞動合同，到人事行政部備案，不合格者退回。 培訓(xùn)需求 a）人事行政部應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動人員（含各層次 中影響質(zhì)量的所有人員）的能力需求，及其具備的資格，以滿足顧客及其特殊要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵、特殊工種人員、內(nèi)審員等，公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品、設(shè)計、工藝責(zé)任人員，有達到設(shè)計、和工藝要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。 b)與質(zhì)量體系相關(guān)的重要崗位的培訓(xùn)要求： 關(guān)鍵、特殊工作人員培訓(xùn) 1)特殊工序、關(guān)鍵工序人員由技術(shù)部門負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗，并記錄于《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》。 檢驗人員的培訓(xùn) 統(tǒng)計技術(shù)、計數(shù)抽樣檢驗、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，合格后上崗。 上述培訓(xùn)由相關(guān)部門組織 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》。 績效考評 人事行政部每年年底組織各相關(guān)部門依據(jù)公司《崗位工作人員素質(zhì)要求》及公司各項管理要求對各崗位員工進行考評，考評以自我考評和部門考評兩種方式結(jié)合進行。在崗員工工作中出現(xiàn)重大失誤，部門負責(zé)人提出申請報總經(jīng)理批準予以辭退。 5. 本程序 所涉及的相關(guān)文件： 《崗位工作人員任職要求》 6 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《培訓(xùn)簽到表》 《培訓(xùn)記錄表》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工技能培訓(xùn)登記表》 《關(guān)鍵特殊工作人員登記表》 《招聘員工申請表》 《員工花名冊》 《培訓(xùn)申請單》 《員工年度考評記錄表》 審 批 批 準 日 期 － 19－ 編制部門 : 設(shè)備科 文 件 名 稱 設(shè) 備管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 3 頁 日 期 : 1. 目的： 規(guī)定設(shè)備的全過程控制程序，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。 4 過程展開與控制 ： 設(shè)備的購置程序 按公司規(guī)劃及產(chǎn)品策劃的結(jié)果和工藝要求，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置申請單》，填寫申請理由及經(jīng)濟效果，由技術(shù)部填寫技術(shù)工藝和性能要求，由設(shè)備科考察選型設(shè)備，報總經(jīng)理審核，董事長批準后，由設(shè)備科實施購置。 設(shè)備管理員填寫《設(shè)備開箱驗收單》 設(shè)備的安裝、驗收和移交 設(shè)備由設(shè)備科組織安裝單位根據(jù)有關(guān)圖紙和技術(shù)要求進行安裝施工。 ，附件、備件由備件庫保管。 設(shè)備檔案內(nèi)容為： 、合格證、使用說明書、隨機技術(shù)文件 、調(diào)試、驗收移交書 e .其他 設(shè)備能力監(jiān)控、預(yù)防和預(yù)見性維護。 維修工對設(shè)備巡回檢查，重點、一般設(shè)備每天巡查一次，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備作出標識每天巡查兩次，并做好記錄。 設(shè)備的完好率應(yīng)確保 96%，凡每次檢查達不到要求的應(yīng)由設(shè)備科負責(zé)提出改進措施，并完成。按《應(yīng)急計劃管理規(guī)程》管理 . 設(shè)備的封存與報廢 停止使用三個月 以上的設(shè)備，由設(shè)備科申請，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準后設(shè)備科進行封 審 核 批 準 日 期 － 21－ 編制部門 : 設(shè)備科 文 件 名 稱 設(shè)備管理程序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 3 頁 共 3 頁 日 期 : 存并做好防銹、防塵、標識等工作。 2. 范圍 適用于所有新產(chǎn)品過程開發(fā)項目。 4. 過程展開與控制 策劃時機 新產(chǎn)品項目和工程更改是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開展的時機。 過程設(shè)計的輸入 技術(shù)部 盡可能收集各類相關(guān)資料，也不限于以下資料信息： （ 1）顧客產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)（圖樣、規(guī)范、 DFMEA 等）； （ 2）顧客指定的特殊特性； （ 3）生產(chǎn)率、過程能力、成本和進度的目標； （ 4）顧客的特殊要求（若存在）； （ 5）以往的開發(fā)經(jīng)驗（生產(chǎn)現(xiàn)場問題以及顧客反饋信息）； （ 6）與問題 的重要性和風(fēng)險程度相適應(yīng)的防錯方法、要求等。多功能小組對項目進行《小組 可行性承諾》評估。 總經(jīng)理對計劃進行審批，確保文件內(nèi)容的充分與適宜。 。對外委供方應(yīng)提出 APQP 和 PPAP 的要求。按顧客要求或相關(guān)標準制定包裝規(guī)范。 質(zhì)量部進行測量系統(tǒng)分析，必要時提出適當?shù)募m正措施和要求，確定生產(chǎn)過程是否滿足顧客要求的產(chǎn)品，并抽樣進行全尺寸檢驗。 多功能小組對搬運 、貯存、包裝、防護、和交付的適用性、安全性和合理性等方面進行評價。 5. 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《過程評審文件管理規(guī)程》 《持續(xù)改進程序》 《生產(chǎn)件批準程序》 6. 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 開放計劃》 《小組可行性承諾》 《工藝流程圖》 《平面布置圖》 《特性矩陣圖》 《 FMEA》 《控制計劃》 《工藝操作規(guī)程》 《檢驗操作規(guī)程》 《首件全尺寸檢查表》 《過程策劃確認報告》 《開模申請單》 《新開模具任務(wù)書》 《 產(chǎn)能分析 》 《 爬坡計劃表 》 審 核 批 準 日 期 － 25－ 編制部門 : 銷售部 文 件 名 稱 顧 客 需 求 識 別 與 評 審 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 4 頁 日 期 : 1. 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過評審與溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。 質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量要求的檢測能力。 產(chǎn)品要求的確定 銷售部負責(zé)確定顧客明示的要求并識別顧客潛在的需求，包括習(xí)慣上隱含的無需明示的要 求，技術(shù)部負責(zé)識別顧客指定的特殊特性。 對于顧客以樣品作為產(chǎn)品的驗收標準時，技術(shù)部交樣時必須由顧客進行書面確認。 評審應(yīng)確保合同或訂單等合同文件所列各項要求均有明確規(guī)定，且公司各方面能滿足顧客 要求，評審后可接受的合同由公司授權(quán)的銷售計劃員在接收的合同上簽字并加蓋合同專用章后生效。 銷售員與顧客談判達成意向，顧客向銷售部提供圖紙，銷售部根據(jù)顧客的訂貨要求填寫 《合同評審單》，如：顧客名稱、訂貨日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容， 交相關(guān)部門進行評審。 審 核 批 準 日 期 － 27－ 編制部門 : 銷售部 文 件 名 稱 顧 客 需 求 識 別 與 評 審 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 3 頁 共 4 頁 日 期 : 對于本公司其它如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的。 銷售部負責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 顧客溝通 公司建立主要顧客檔案，包括顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人主要產(chǎn)品銷售量。 管理者代表經(jīng)常了解每一個合同的簽訂情況，并需始終意識到顧客的要求，包括那些沒有 審 核 批 準 日 期 － 28－ 編制部門 : 銷售部 文 件 名 稱 顧 客 需 求 識 別 與 評 審 程 序 編 號 : KL/20/10 – 01 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 4 頁 共 4 頁 日 期 : 明確表達的需求和期望，并調(diào)配資源，確保達成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客 的滿意。 2 范圍 適用于本公司擠壓模具的控制及管理。 由技術(shù)部、質(zhì)量部對供方（模具廠家）模具是否合格作出結(jié)論。 所購模具如有變更由生產(chǎn)部提出 《 模具采購更改通知單》。 5mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達到精加工要求；平行度偏差值不大于 。 同一型號模具開第二套模具時在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進行氮化處理。 模具的庫存和使用 新模具合格后應(yīng)放在干燥、沒有腐蝕介質(zhì)的庫房里，入庫前必須辦理入庫手續(xù)并登入《模具臺帳》，模具管理員填寫《擠壓模具排放定位記錄》，模具工按型材編號系列順序整齊地擺放到模架上并在模架上用油漆寫上各自的模具編號及模號，模具編號應(yīng)于圖紙編號一致，以便于管理。 審 核 批 準 日 期 － 31－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 3 頁 共 3 頁 日 期 : 模具修理后需氮化的由模具車間安排氮化，不需氮化的模具應(yīng)涂上防銹油后放到合格模具架上待用。 2 范圍 包括公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準過程 PPAP及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP 的）相關(guān)要求。 4 過程展開與控制 PPAP－生產(chǎn)件批準程序 多功能小組確定提交時機一般在以下幾種情況下： 件或產(chǎn)品； PPAP； 、設(shè)計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化； ，使用了其他可選擇的結(jié)構(gòu)和材料； （易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，包括附加的和可替換的工具； ； ； ； 、材料或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的來源發(fā)生了變化； ； 對生產(chǎn)件批準的要求 具體分以下幾點： a．成套零件圖樣在內(nèi)的所有設(shè)計、原始記錄； b．已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準的工程更改文件； c．零件檢驗和試驗使用的特殊輔助裝置（夾具、模具、樣板等）； d．根據(jù)制圖要求標有尺寸并清晰易懂的零件圖； e．按設(shè)計中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗的試驗報告； 審 核 批 準 日 期 － 33－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準 程 序 編 號 : KL/16/10 – 04 版次 : 版本號 : 編制人 : 馮 海 燕 第 2 頁 共 3 頁 日 期 : f．過程流程圖； g．過程失效模式及后果分析（ PFMEA）；如果我公司負責(zé)設(shè)計，還要求顧客提供 DFMEA； h．產(chǎn)品和過程特性重要或主要特性的控制計劃； i．符合對安全、關(guān)鍵、重要等特性要求，并提供支持數(shù)據(jù)（如控制圖）； j．按照產(chǎn)品圖紙、標準，填寫《檢驗項目卡》，進行自檢并記錄。 使用特殊符號來標明重要特性，如影響安全、法規(guī)的遵守、功能、配合或外觀等特性。 3） Ppk：該過程沒有達到滿足要求的標準，必須進行過程改進并形成糾正措施計劃 文件，且必須由顧客或本公司評審并認可。 尺寸評價 所有零件和所有尺寸要求的產(chǎn)品必須進行尺寸檢驗，當使用第三方零件檢驗部門時，結(jié)果必須采用該部門的專用紙張或標準格式來提交，并寫明所測量零件的檢驗部門的名稱并加蓋公章。 性能試驗： 在規(guī)定有性能要求時，零件和產(chǎn)品都應(yīng)進行性能試驗，試驗由顧客認可的試驗室承擔(dān)。 應(yīng)保存一份完整的結(jié)果記錄和標準樣品 。 2 范圍 本程序適用于本公司原輔材料及外購、外協(xié)件的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評定 和控制。 供應(yīng)負責(zé)人審批 《 采購