【正文】 CS 1 7 富氣分液罐 CS 1 8 解析塔進(jìn)料換熱器 CS 1 9 解析塔底重沸器 CS 1 10 吸收塔底泵 CS 1 11 富氣水冷器 CS 1 12 穩(wěn)定塔 CS 1 13 穩(wěn)定 塔底泵 CS 2 14 穩(wěn)定 塔塔頂循環(huán)泵 CS 2 15 穩(wěn)定塔進(jìn)料換熱器 CS 1 16 穩(wěn)定 塔頂冷凝冷卻器 CS 1 17 穩(wěn)定 塔頂回流罐 CS 1 制氫裝置 本裝置 原料為 萬噸 /年的脫硫干氣和 7 萬噸 /年的天然氣，生產(chǎn) 3 萬噸 /年的純氫，裝置 主要由造氣和 中變氣 PSA 單元 兩部分組成 。 ⑶成品罐區(qū)：液體產(chǎn)品儲(chǔ)存天數(shù)按照 30 天執(zhí)行。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力為 5000m3/h。 ⑷排水系統(tǒng)： 本 項(xiàng)目 的排水系統(tǒng)分為生產(chǎn)廢水和生活污水 ， 生產(chǎn)廢水和40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 28 頁 共 44 頁 生活污水在 裝置 內(nèi)分流排放，出 裝置 后分別排入 廠區(qū) 的排水主管網(wǎng)，排水主管網(wǎng)將園區(qū)污水匯集后統(tǒng)一排至污水處理廠進(jìn)行生化處理，處理后達(dá)標(biāo)的污水夏季回用于綠化。 設(shè)置獨(dú)立的氮?dú)庀到y(tǒng)，以保證全廠氮?dú)夤?yīng)。各裝置的烴類排放氣經(jīng)各自火炬氣收集管收集，并經(jīng)各裝置氣液分離罐分離液體后，送至廠區(qū)外管廊上的火炬總管。 ⑵ 人力資源配置 本項(xiàng)目銷售和后勤定員 20 人，生產(chǎn)和技術(shù)管理人員定員 100 人，其中生產(chǎn)管理人員 20 人，生產(chǎn)操作人員 80 人，生產(chǎn)操作人員按照四班三運(yùn)轉(zhuǎn)考慮，每班 20 人。 投資估算的內(nèi)容 ： 建設(shè)項(xiàng)目估算總投資由建設(shè)投資、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期借款利息和流動(dòng)資金組成。 建設(shè)投資估算結(jié)果（萬元） 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 規(guī)模 估算金額 建設(shè)投資 1 工程費(fèi)用 121000 總圖運(yùn)輸 3110 廠區(qū)道路、豎向及排水 710 場(chǎng)地平整、土方工程 1490 綠化 500 圍墻、大門 及門衛(wèi) 410 擋土墻及護(hù)坡 310 工藝裝置 67180 常減壓裝置 50 萬噸 /年 2300 煤粉制備 20 萬噸 /年 860 煤油漿制備 40 萬噸 /年 1240 煤油加氫催化裂化 40 萬噸 /年 35000 吸收穩(wěn)定 10 萬噸 /年 1700 硫磺回收 萬噸 /年 1300 柴油調(diào)和 30 萬噸 /年 2380 柴油加氫精制 30 萬噸 /年 14200 制氫 3 萬噸 /年 8200 貯運(yùn) 11180 原料油罐區(qū)及泵房 2 萬方 1600 中間物料罐區(qū)及泵房 1 萬方 710 成品罐區(qū)及泵房 萬方 920 液化氣罐區(qū) 萬方 1200 化學(xué)品罐區(qū)及泵房 萬方 430 原料汽車卸車設(shè)施 320 成品汽車裝車設(shè)施 260 原料火車卸車設(shè)施 680 成品火車裝車設(shè)施 280 氣柜及火 炬 770 化學(xué)藥劑設(shè)施 100 燃料貯存設(shè)施 260 貯運(yùn)銷售中心 350 全廠工藝及熱力管網(wǎng) 3300 給排水 23320 污水處理 100 方 /小時(shí) 3100 循環(huán)水廠 萬方 /小時(shí) 1200 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 32 頁 共 44 頁 給水及消防設(shè)施 940 泡沫站 300 全廠給排水管網(wǎng) 2200 供電、供熱及供風(fēng) 7790 變配電、 照明及接地 3800 通訊站及廠區(qū)通信 820 空分空壓站 1700 熱水換熱站 240 化學(xué)及凝結(jié)水站 1230 煉油輔助生產(chǎn)設(shè)施 8420 全廠中心控制室 1200 綜合辦公樓 1700 化驗(yàn)及環(huán)保監(jiān)測(cè)站 900 倒班宿舍 1400 綜合檢維修廠房 440 汽車庫 200 全廠倉庫及堆場(chǎng) 1800 消防及氣防站 780 2 其他費(fèi)用 7440 固定資產(chǎn)其他費(fèi) 4640 建設(shè)用地和賠償費(fèi) 1000 畝 1100 前期工作費(fèi) 980 建設(shè)管理費(fèi) 1000 專項(xiàng)評(píng)審及驗(yàn)收費(fèi) 130 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 1200 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi) 230 超限設(shè)備運(yùn)輸特殊措施費(fèi) 城市公用設(shè)施配套費(fèi) 無形資產(chǎn) 1600 專利及專有技術(shù)費(fèi) 1600 其他資產(chǎn)費(fèi)用 1200 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用 910 工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi) 170 辦公及生活家具購置費(fèi) 120 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 費(fèi)率取 8% 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 40 萬噸 /年煤 — 油共煉及配套項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 新疆 ****石化有限公司 第 33 頁 共 44 頁 效益評(píng)估 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的價(jià)格體系 ⑴ 重 油價(jià)格按新疆現(xiàn)行價(jià)格略高，即不含稅 元 /噸。 ⑸固定資產(chǎn)殘值率 :按行業(yè)規(guī)定殘值率取 5%。所得稅稅率： 25%,增值稅：按 17％計(jì)算。 利潤和所得稅 :所得稅稅率為 25%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在稅后利潤中提取10%的盈余公積金。項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期（所得稅后）為 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期（稅后） 12 年。40 萬噸 / 年煤 — 油 共 煉 及 配 套 項(xiàng) 目 預(yù) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 新疆 * * * * 石 化 有 限 公 司 第 35 頁 共 44 頁 營業(yè)收入、營業(yè)收入及附加估算表 (單位： 萬元 ) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 營業(yè)收入 5679238 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 378616 溶劑油營業(yè)收入 153846 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 10256 單價(jià) 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 6838 數(shù)量 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 銷項(xiàng)稅額 26154 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 液化氣營業(yè)收入 108850 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 7257 單價(jià) 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 3628 數(shù)量 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 銷項(xiàng)稅額 18504 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 石腦油營業(yè)收入 583334 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 38889 單價(jià) 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 5983 數(shù)量 98 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 銷項(xiàng)稅額 99167 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 6611 柴油 營業(yè)收入 3278848 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 218590 單價(jià) 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 數(shù)量 512 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 銷項(xiàng)稅額 557404 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 37160 蠟油 營業(yè)收入 1538463 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 102564 單價(jià) 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 5128 數(shù)量 300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 銷項(xiàng)稅額 261539 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 17436 煤矸石營業(yè)收入 12821 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 單價(jià) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 數(shù)量 150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 銷項(xiàng)稅額 2179 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 40 萬噸 / 年煤 — 油 共 煉 及 配 套 項(xiàng) 目 預(yù) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 新疆 * * * * 石 化 有 限 公 司 第 36 頁 共 44 頁 硫磺 營業(yè)收入 3077 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 單價(jià) 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026 數(shù)量 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 銷項(xiàng)稅額 523 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2 增值稅 248258 15617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 16617 銷項(xiàng)稅 965470 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 64365 進(jìn)項(xiàng)稅 718212 48747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 成本進(jìn)項(xiàng)稅 716212 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 47747 投資進(jìn)項(xiàng)稅 20xx 1000