【正文】 點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”的政策，符合奶業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實際，項目設(shè)計科學(xué)合理，設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)成熟，對行業(yè)發(fā)展特別是山東乳業(yè)發(fā)展起到龍頭帶動作用?！　∷摹⒋嬖诘膯栴}與建議　　資金是制約奶粉生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展的瓶頸，因此，應(yīng)廣開融資渠道，加大資金籌措力度，在企業(yè)自籌的基礎(chǔ)上，申請中央財政資金支持315萬元，省內(nèi)各級財政配套資金315萬元，使項目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。國產(chǎn)品牌，特別是一些國產(chǎn)知名品牌不甘退卻，希望開發(fā)自身高檔產(chǎn)品并在中高檔配方奶粉市場搶占一席之地。專家預(yù)計，奶粉產(chǎn)品及所有斷奶期食品是未來嬰幼食品爭奪的主戰(zhàn)場。新上年產(chǎn)6000噸奶粉項目，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮某的品牌、網(wǎng)絡(luò)、人才等資源優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步增強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶動功能。更為可觀的是對下游產(chǎn)業(yè)的拉動效益，一頭成母奶牛一年需要一畝地的全株玉米（含玉米和秸桿），每畝產(chǎn)量3000公斤，農(nóng)民每畝比單純賣玉米增加額外收入60元，既解決了糧食轉(zhuǎn)化問題，又避免了焚燒秸桿造成的環(huán)境污染和對高速公路、機場飛行的安全影響。同時，還將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人，圍繞項目開展工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用?！　　　〉谌隆　〗ㄔO(shè)條件　　　　一、項目區(qū)概況　　地理位置及區(qū)域范圍　　某工業(yè)園位于某市長清區(qū)平安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)），距長清區(qū)10公里，距某市區(qū)20公里。該區(qū)域為變質(zhì)山區(qū)地帶，透水性強，地下水多為風(fēng)化科裂隙水。　　項目建設(shè)地點選擇　　項目充分依托某工業(yè)園現(xiàn)有的公用工程設(shè)施，節(jié)省投資。 　　某公司現(xiàn)在的奶源主要有四種類型：第一種來源是大型牧場，它主要是由國有牧場、集體牧場和少數(shù)規(guī)模較大的個體牧場組成，存欄6000多頭，日供奶量在70噸左右。　　某公司在搞好兩個直屬高產(chǎn)、擴繁示范牧場的同時，通過建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體、個體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來，形成利益共同體，公司以合同形式收購原奶，極大地調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會養(yǎng)牛達(dá)90%。由于缺乏母乳等原因，超過20%的嬰幼兒不能母乳喂養(yǎng)，這部分嬰兒以配方奶粉為主要代乳品，根據(jù)我國對WTO的承諾，到2010年母乳喂養(yǎng)率將達(dá)到80%。　　根據(jù)AC尼爾森2000年的數(shù)據(jù)，美國是嬰幼兒配方奶粉第一大國，年銷售額達(dá)37億美元，中國是第三大市場，年銷售額為4億多美元，美贊臣中國銷售及市場總監(jiān)李以楷預(yù)計：2004年將接近7億美元，中國將成為嬰幼兒奶粉第二大國?！　】萍奸_發(fā)能力　　某某乳業(yè)有限公司系山東省星火培訓(xùn)基地，擁有山東某乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營銷三大中心，定期聘請德國、法國、加拿大、丹麥等專家協(xié)助技術(shù)攻關(guān)，與國內(nèi)大專院校和科研機構(gòu)合作建立了乳品加工課題攻關(guān)小組和客座人才工作站，專業(yè)技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。園區(qū)東靠京福高速公路，南靠機場路，交通十分方便。某公司下設(shè)一個工業(yè)園區(qū)、4個乳品加工廠、兩個直屬牧場和飼料、汽修、印刷等10個企業(yè)。 　　二、研發(fā)能力　　該公司系山東省星火培訓(xùn)基地，擁有山東某乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營銷三大中心，定期聘請德國、法國、加拿大、丹麥等專家協(xié)助技術(shù)攻關(guān)，與國內(nèi)大專院校和科研機構(gòu)合作建立了乳品加工課題攻關(guān)小組和客座人才工作站，專業(yè)技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平?！　∪?、企業(yè)財務(wù)狀況 ，％，銀行信用等級很好，是農(nóng)行AAA級信用等級單位（詳見附表），公司多年來經(jīng)營狀況良好，利稅總額3175萬元，凈利潤1716萬元。據(jù)此推算，嬰兒奶粉一年的需求量約為12—15萬噸。中國是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌觥０翠N售額統(tǒng)計，中國市場排名前五位的品牌是：美贊臣、多美滋、雀巢、惠氏、三鹿。 該項目產(chǎn)品采用閃蒸新技術(shù)生產(chǎn)，應(yīng)用AA+DHA等新型營養(yǎng)強化劑，以農(nóng)村市場和城鎮(zhèn)中低收入階層為主要對象，以自己的網(wǎng)絡(luò)資源為主要渠道，采取“農(nóng)村包圍城市”的策略，避開大品牌鋒芒，重點開發(fā)快速增長的農(nóng)村市場，前景廣闊?！　⊥懂a(chǎn)后可根據(jù)市場變化，適當(dāng)增加部分全脂奶粉和脫脂奶粉等?！　”卷椖慨a(chǎn)品銷售在充分利用某公司的品牌、市場通路、網(wǎng)絡(luò)、客戶等資源優(yōu)勢的同時，裂變營銷組織，成立奶粉營銷分公司，按照奶粉市場的特點，采取針對措施全力開發(fā)嬰幼兒配方奶粉市場，在兩年內(nèi)就可實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。　　三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程　　生產(chǎn)技術(shù)方案 經(jīng)予處理后的巴氏奶進(jìn)入三效降膜蒸發(fā)器，濃縮后送至濃奶罐。　　工藝流程　　 見下圖： 　　　　　　　　　　　　　　　四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容　　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目按照GMP和HACCP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。設(shè)備如下：　　濃縮系統(tǒng)6臺套； 噴霧干燥工段20臺套； 包裝系統(tǒng)一套；　　水、電、汽、管路鋪設(shè)等設(shè)備；　　保溫車5部。其中：　　2005年5月至2005年8月　　　臨設(shè)搭建；　　2005年8月至12月　　 　　　 主體結(jié)構(gòu)施工；　　2005年12月至2006年5月　 　水電安裝、調(diào)試；　　2006年5月至2006年7月 設(shè)備安裝及調(diào)試；　　2006年7月至2006年9月 竣工清理與驗收、試生產(chǎn)（詳見工程計劃網(wǎng)絡(luò)圖）?！　⊥两ㄍ顿Y396萬元　　干燥間1365m2，單位造價1802元，計246萬元；　　濃縮間380 m2，單位造價1842元，計70萬元；　　包裝間280 m2，單位造價1214元，計34萬元；　　化驗室245 m2，單位造價1878元，計46萬元。　　無償資金投資方向　　主要科技措施：重點技術(shù)引進(jìn)30萬元；技術(shù)中試30萬元；技術(shù)示范59萬元；化驗室部分建設(shè)20萬元；。有償資金歸還主要從企業(yè)稅后利潤給付?！　”卷椖坑嬎闫跒?5年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期為12年?！　≌Ｄ辏ㄟ_(dá)產(chǎn)量100％）的銷售收入為含稅20400萬元。 。福利費等其它按工資總額51％計算?！　。?）設(shè)備的折舊年限為14年，殘值率為5％，年提取折舊費=95％247?！　。?）管理費用按銷售收入3％計算。，單耗每噸1021度?！　∷枚惵蕿?3％。= （2）原始投資I=2000萬元 （3） （4）經(jīng)查年金現(xiàn)值表，%和32%，%。（2）包括建設(shè)期的投資回收期=不包括建設(shè)期的投資回收期+建設(shè)期=+1=（年）。14）247。14）247?！　??！　【?、財政有償資金還本付息表（見附表8）　　，在項目建成達(dá)產(chǎn)后的第5年和第6年，分2年還清，各還50%?！　≠Y產(chǎn)負(fù)債率：％　　貼現(xiàn)率10％。為確保生產(chǎn)場區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和對周圍環(huán)境不產(chǎn)生影響，必須對廢水、廢渣和噪聲進(jìn)行無公害處理　　二、環(huán)境保護與治理措施: 　　廢水治理 管道沖刷廢水和生產(chǎn)車間地面沖刷廢水采用暗排方式，通過暗渠排入某某乳業(yè)有限公司污水處理廠統(tǒng)一處理后排放。　　三、環(huán)境保護部門意見　　山東省環(huán)境保護局審批意見如下：　　同意按報告表提出的環(huán)保措施開展工程的環(huán)保設(shè)計。要進(jìn)一步拓展廢水綜合利用途徑，確保全年廢水均能全部綜合利用，不得設(shè)置廢水排放口?！　〉谑? 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價　　一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營　　壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況　　某某乳業(yè)有限公司年產(chǎn)6000噸奶粉生產(chǎn)建設(shè)項目，投產(chǎn)運營后接直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、物流商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人，圍繞項目開展相關(guān)工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。　　輻射帶動作用　　本項目建成后，將同時強化奶源基地建設(shè),帶動某、泰安兩市8縣的1000余專業(yè)養(yǎng)殖戶新增養(yǎng)殖奶牛2萬頭，每年消化玉米秸桿10萬噸。 第十一章 項目組織與管理　　一、組織機構(gòu)與職能劃分 該項目按車間級管理，下設(shè)車間主任、班組長，裝置新增定員360人，采用二班運轉(zhuǎn)制度，一切生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動由公司統(tǒng)一調(diào)度。銷售管理，采取現(xiàn)企業(yè)市場營銷制度，制定營銷策略，以銷售定生產(chǎn)逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模，保證企業(yè)和基地穩(wěn)步健康發(fā)展。　　四、技術(shù)培訓(xùn)　　在職工培訓(xùn)方面公司每年都制定相應(yīng)的制度，外部培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，素質(zhì)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)相結(jié)合，我們把每一個人都看成是人才，都需要培訓(xùn)。杜絕傳染病源，以防食品污染，保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)