【正文】 .......................... 71 第十五章 社會(huì)效益分析 ......................................... 73 第十六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 .......................................... 74 第十七章 研究結(jié)論與建議 ....................................... 75 附 錄 .......................................................... 76 1 第一章 總 論 一、 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 15萬頭（只）牛羊屠宰加工 項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位： 某省某 市 某 招商局 某省某 市 某 發(fā)改 局 承辦單位： 某省某 市 XX食品有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： 某省某 市 某 工業(yè)園區(qū) 法人代表： 項(xiàng)目性質(zhì)： 新 建 建設(shè)期限 ： 2021年 7月 2021年 7月 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)： 以國家發(fā)展改革委《物流業(yè)調(diào)整與振興發(fā)展規(guī)劃》為指導(dǎo)， 在某 建設(shè) 肉牛、羊 屠宰加工 車間及低溫冷藏庫 ，完善配套設(shè)施，打造 集 肉牛 、羊 屠宰、加工、貯藏、運(yùn)輸、銷售于一體的 冷鏈物流服務(wù)體系 ， 降低牛 羊 肉 產(chǎn)品 加工生 產(chǎn)后 損耗 和流通 成本 ， 促進(jìn) 農(nóng)民增收，確保 肉類食品 品質(zhì) 和 消費(fèi) 安全。 其中： 新建牛 羊 屠宰分割 生產(chǎn)區(qū) 11,400平方米， 綜合服務(wù)區(qū) 2 7,166平方米 ，污水處理 區(qū) 4,539立方米 。 1 經(jīng)濟(jì)效益： 本 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年 生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)牛肉 萬噸，優(yōu)質(zhì)羊肉 萬噸。 3 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)匯總表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)匯總表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 總投資 萬元 55008817 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 290 2 資金籌措 萬元 自籌 萬元 3 建設(shè)期 二 年 — 4 銷售收入 萬元 5 銷售稅金及附加 萬元 6 所得稅 萬元 7 稅后利潤 萬元 8 全部投資回收期 年 靜態(tài)（ 不 含建設(shè)期） 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % i=12% 10 投資利潤率 % 二、 可研編制依據(jù)、范圍、原則 編制依據(jù)： 《中華人民共和國 食品安全法 》； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 中共中央《關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》； 《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》； 4 《 物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 （國發(fā) [2021]8 號(hào)） ； 《 國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的通知 》 （發(fā)改經(jīng)貿(mào) [2021]1304 號(hào)） ； 《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)＜建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法及參數(shù)＞的通知》； 某 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案） ； 某 2021 年國 民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) ； 某 人民政府招商引資優(yōu)惠政策 國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的其他法律法規(guī)； 項(xiàng)目單位 提供的 相關(guān) 資料。 根據(jù)技術(shù)、勞動(dòng)安全要求，提出項(xiàng)目建設(shè)管理方案。 公司自有品牌“ 某 ”已經(jīng)獲得國家商標(biāo)注冊(cè)，在公司成立的三年中，始終秉承“質(zhì)量至上、信譽(yù)第一、高速高效、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，內(nèi)重管理，嚴(yán)抓質(zhì)量，外拓市場(chǎng)，塑造品牌。 針對(duì)自身業(yè)務(wù)的不斷壯大，加之 某 豐富的牛 羊資源，以及產(chǎn)業(yè)鏈條的銜接，項(xiàng)目單位 提出了 在 某 工業(yè)園區(qū)建設(shè) 年 屠宰 加工 肉牛 5 萬頭、肉羊 10 萬只 ，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷鮮牛羊肉 萬噸 冷鏈物流 建設(shè) 項(xiàng)目。 某 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案） 明確提出，在十二五期間， 某 政府將 大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)牧業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè) ， 推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 地方政府的高度重視和 豐富的林業(yè)資源、草原資源和農(nóng)副產(chǎn)品資源，在 某 建立羊牛肉類加工項(xiàng)目，發(fā)展畜牧業(yè)潛力巨大。既關(guān)系到農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)，又關(guān)系到工業(yè)和流通業(yè)等大行業(yè)，是聯(lián)系農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖業(yè)、食品加工和消費(fèi)者的樞紐。 符合地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃 從發(fā)展肉牛、羊的地域選擇看 ,項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) —— 某 大板鎮(zhèn) 。 促進(jìn)糧食轉(zhuǎn)化和提高農(nóng)民收入的需要 9 某 是中國商品糧 基地 縣之一， 2021 年糧食 總 產(chǎn)量 糧食總產(chǎn)量 萬噸，其中： 玉米 萬噸， 谷子 萬噸， 高梁 4 64 萬噸 。 是 企業(yè) 自身發(fā)展 的需要 我國肉類 行業(yè)的發(fā)展方向是實(shí)施大集團(tuán)戰(zhàn)略，通過骨干企業(yè)的 “ 縱橫聯(lián)合 ” 發(fā)展名牌產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步 。 有利于促進(jìn)企業(yè)的自身發(fā)展 綜上所述，本項(xiàng)目不僅符合國家的總體規(guī)劃與行業(yè)規(guī)劃，也符合地方的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟(jì)的繁榮，還能吸納當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，并促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。國內(nèi)牛肉市場(chǎng)發(fā)展的主要特點(diǎn)是：肉牛生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢(shì)頭，養(yǎng)殖效益穩(wěn)中有升；牛肉價(jià)格繼續(xù)走高，產(chǎn)銷區(qū)價(jià)格差距擴(kuò)大；牛肉消費(fèi)水平較低，地區(qū)差距較大；牛肉出口大幅增長，牛肉進(jìn)口減少，保持貿(mào)易順差。出口額為 萬美元，同比增加 %，占牛產(chǎn)品出口總額的 %。牛肉進(jìn)口來源國主要為澳大利亞和烏拉圭，進(jìn)口量合計(jì)為 噸，占中國牛肉進(jìn)口 總量的 %。 由于受到連續(xù)兩年雪災(zāi)襲擊，牧區(qū) 某省 、新疆出欄商品羊數(shù)量是下降趨勢(shì)。以 某省 、新疆、甘肅、寧夏等為代表的牧區(qū)，以及和農(nóng)牧結(jié)合區(qū)及以山東、河南、江蘇、四川、河北等為代表的農(nóng)區(qū)，肉 羊生產(chǎn)發(fā)展迅猛，使肉羊業(yè)作為畜牧業(yè)生產(chǎn)的新型產(chǎn)業(yè)正在逐步形成，使我國綿羊生產(chǎn)結(jié)構(gòu)日趨合理和完善。伴隨著整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增長和居民消費(fèi)水平的不斷提高，羊肉消費(fèi)需求會(huì)繼續(xù)增加。2021 年牛肉出口增長約 %，雞肉出口增長 %。隨著肉類加工行業(yè)的發(fā)展、消費(fèi)需求的增加和工業(yè)化程度的提 高，傳統(tǒng)特色肉制品的加工量將顯著增加，該領(lǐng)域存在巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＶ饕憩F(xiàn)為大中城市集貿(mào)市場(chǎng)的肉類銷售比重將會(huì)下降，各類連鎖超市類商店和營業(yè)設(shè)施完善的副食店銷售份額明顯上升；專業(yè)的低溫“冷鏈”物流、肉類的包裝保鮮銷售方式在 更大范圍內(nèi)得到推廣，因此專業(yè)的低溫冷鏈物流配送企業(yè)將獲得較大的發(fā)展空間。隨著中國農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長一個(gè)較長的時(shí)間。 （ 2）加拿大 。 2021／ 2021 年度屠宰牛 萬頭，生產(chǎn)牛肉 2084 萬噸。 、 冷鏈物流市場(chǎng)的情況 國外 冷鏈物流業(yè)的發(fā)展在硬件設(shè)施、軟件管理、法律法規(guī)、體系建設(shè)等方面積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)。目前我國牛肉人均占有量為 4 公斤，全世界平均為 10 公斤，發(fā)達(dá)國家則高達(dá) 30 公斤。 二、 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 當(dāng)?shù)匾言?周邊農(nóng)牧團(tuán)場(chǎng)建立起穩(wěn)定的牛羊活畜資源基地， 16 有穩(wěn)定的原料來 源。公司已在國內(nèi)大 城市 (廣州、上海、北京等 )建立銷售網(wǎng)絡(luò)，并積 極爭(zhēng)取與眾多銷售公司建立了長期良好的協(xié)作關(guān)系。經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及市場(chǎng)分析 ， 該項(xiàng)目建成運(yùn)行后經(jīng)濟(jì)效益較好 、 生產(chǎn)成本低 ， 具備了參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基本條件。 2．銷售方式 17 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及遠(yuǎn)期規(guī)劃 ， 制定營銷戰(zhàn)略 ， 先穩(wěn)定國內(nèi) 目標(biāo)市場(chǎng) ， 在 國內(nèi)市場(chǎng)以北京 、 天津、沈陽等城市 為主建立銷售網(wǎng)點(diǎn) 。 、 銷售手段 在銷售工作上謀略很多 ， 手段也各異 。 5)有地放矢地邀請(qǐng) 各重要城市的，相關(guān)部門，召開訂貨座談會(huì)， 使產(chǎn)品盡快地占有市場(chǎng)。即使國際金融風(fēng)暴發(fā)生后，許多產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，但家畜養(yǎng)殖、加工業(yè)仍處于長盛不衰的地位。地勢(shì)西北高，東南低，海拔由西北 700 米向東南 400 米逐漸傾斜，北部為山地，中部為丘陵，南部為平原區(qū)。地處中溫帶型大陸性氣候區(qū)，四季變化明顯，雨熱同季。全旗林地面積 萬畝，森林覆蓋率為 ％ ,活立木蓄積量 354 萬立方米。 某 距 某 市 180 公里，距北京 650 公里，距沈陽 670 公里，距承德 400 公里。特別是三條鐵路的中間區(qū)段站都位于旗政府所在地，這在全國旗縣區(qū)尚屬少見。 國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，三次產(chǎn) 業(yè)比例由上年的 ∶ ∶ 調(diào)整為 ∶ ∶ ，第一產(chǎn)業(yè)比重下降 個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)上升 個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)下降了 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)工程設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，在本項(xiàng)目范圍內(nèi)沒有壓覆礦床和文物，具備開發(fā)建設(shè)條件。 項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)平坦、三通一平已經(jīng)完成，水、電、熱等基礎(chǔ)配套設(shè)施完備，具備建廠條件。 養(yǎng)牛養(yǎng)羊業(yè)為 某 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) ， 是邊疆諸多少數(shù)民族賴以生存的發(fā)展主業(yè) 。 電： 園區(qū) 變電線路從場(chǎng)區(qū)穿過引至各車間、冷庫及辦公場(chǎng)所。 二、 設(shè)計(jì)原則 方案設(shè)計(jì)遵循現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和要求，力求總體布局合理，功能分區(qū)靈活，以最大限度的滿足產(chǎn)品交易、倉儲(chǔ)保鮮等功能要求。 三、 主要建筑結(jié)構(gòu)概述 本項(xiàng)目建筑群體在平面和空間設(shè)計(jì)滿足工藝要求和經(jīng) 濟(jì)實(shí)用的前提下，建筑外形以簡(jiǎn)約的線條體現(xiàn)材料的美感，建筑的外立面力求與已有建筑物格調(diào)一致，線條簡(jiǎn)潔流暢，突出項(xiàng)目的形象特征和企業(yè)的文化氛圍。生產(chǎn)區(qū)相對(duì)封閉， 牛 羊 肉生鮮產(chǎn)品從 屠宰、分割、 包裝、倉儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、配送銷售提供一條龍式的冷藏、低溫條件下作業(yè) 。 主要設(shè)備 詳 見 下 表。該地區(qū)水源豐富，水質(zhì)良好。鑒于本項(xiàng)目生活生產(chǎn)用水量和消防用水量相差很大，綜合考慮，采用生活生產(chǎn)和消防合用水池。 （ 1）生活生產(chǎn)用水 生活生產(chǎn)用水由供水泵通過供水管網(wǎng)提供。供 水管道材料， DN75 者為鍍鋅鋼管， DN≥75 者為給水鑄鐵管，廠區(qū)內(nèi)均采用埋地敷設(shè)，埋設(shè)深度為覆土厚度不小于 米，管道作防腐處理。 消防系統(tǒng)采用獨(dú)立的供水管網(wǎng)，廠區(qū)室外消防管網(wǎng)采用環(huán)狀，由消防泵從水池（ 有效容積 600 m3）取水，滿足消防用水量和水壓要求。 、 排水 （ 1）全廠排水量見下表 全廠排水量表 序號(hào) 排水種類 排水種類 排水量（ m3/h） 備注 小時(shí)平均 小時(shí)最大 日排水 量 1 牛羊暫存 生產(chǎn)污水 1152d計(jì) 2 屠宰分割車間 生產(chǎn)污水 36000d計(jì) 3 鍋爐房排污 清潔廢水 300d計(jì) 4 循環(huán)水排污 清潔廢水 360d計(jì) 5 生活及其他 生活污水 360d計(jì) 6 合計(jì) 生產(chǎn)廢水 至污水處理站 清潔廢水 直排 （ 2）排水方 案 本項(xiàng)目排水采用分流制。綜 合 水 質(zhì) 指標(biāo) 為：CODcr=1866mg/L， BOD5=834mg/L， SS=492mg/L， pH=69。 本項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)按照二級(jí)考慮，對(duì)供電的可靠性要求較高，故擬采用高壓側(cè)雙回路供電，兩個(gè)電源互為備用，并裝備備用電源自動(dòng)投入裝置，該裝置安裝在母線分?jǐn)鄶嗦菲魃?，正常時(shí)兩段母線由兩個(gè)工作電源供電，當(dāng)其中一個(gè)電源發(fā)生故障被切除后，母線上分段斷路器自動(dòng)合閘，由另一個(gè)工作電源供給變配電所的負(fù)荷，低壓側(cè)采用單母線分段供電， 當(dāng)其中一路電源出現(xiàn)故障或檢修變壓器時(shí)，另一路電源可以為本項(xiàng)目的大部分重要設(shè)備提供電力，而且配電更加方便靈活可靠。 為了保證低溫冷藏庫安全運(yùn)行在一些制冷設(shè)備上配置了安全保護(hù)自控元件，以確保制冷裝置安全運(yùn) 行。其中任何一項(xiàng)保護(hù)出了故障都能自動(dòng)切斷壓縮機(jī)電源，使其自動(dòng)停機(jī)。 項(xiàng)目各部門供熱負(fù)荷表 序號(hào) 用氣工段 用氣量 備注 平均 用氣量t/h 最大用氣量t/h 全天用氣量t/h 屠宰分割車間 采暖 1 120d 計(jì) 合計(jì) 由上表可見，該項(xiàng)目最大用氣量為 t/h。供熱管網(wǎng)采用無縫鋼管，管道采用聚氨酯作保溫處理，地溝敷設(shè)。 35 第 六 章 產(chǎn)品方案 一、 產(chǎn)品方案 牛產(chǎn)品 年屠宰加工 肉牛 5 萬頭 。 產(chǎn)品規(guī)格： 分割羊肉： 噸／年 分割牛肉： 噸／年 分割肉：采用不同的包裝形式 包裝規(guī)格：真空塑料膜包裝 2kg或 5kg，裝入紙箱 20kg／箱 包裝材料：塑料包裝，裝入包裝箱。 各 部位鮮分割牛肉和凍分割牛肉理化指標(biāo) (GB2708— 94) 表 63 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 揮發(fā)性鹽基氮， mg／ 1009 ≤ 汞 (以 Hg計(jì) )， mg／ kg ≤ 20 按 GB2762規(guī)定 37 肉羊產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 鮮 、 凍胴體羊質(zhì)量按國家標(biāo)準(zhǔn) GB／ T9961 1988標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行見表 6 4。 工藝技術(shù)來源的可靠性 工藝技術(shù)來源主要依據(jù)《畜禽屠宰加工通用技術(shù)條件》（ GB50317－ 2021）、《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》（ GB12694－ 90）、《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50072－ 2021）、《禽畜病害肉尸及其產(chǎn)品無害處理規(guī)程》GB165481996 等主 要技術(shù)指標(biāo)。檢驗(yàn)合格的 胴體 經(jīng)過磅分級(jí)后 ， 通過軌道送至冷卻間冷卻排酸