《某日資廣福五金塑料電器廠iso9001程序及流程圖全套》(21個文件)內審控制程序-預覽頁
【正文】 天反饋到審核組長。其內容主要包括： 1) 申明審核目的、范圍、時間安排、審核的程序和方法等； 2) 明確審核計劃； 3) 與受審核方確定聯(lián)絡人員 審核員按《審核計劃》和內審檢查表的規(guī)定實施現(xiàn)場審核時，應及時將有關現(xiàn)場審核情況填入《內審檢查表》內。其主要內容應包括： 有限公司 編 號 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁 碼 3 / 5 頁 文件名稱 內審控制程序 生效日期 A 重申審核的目的和范圍； B 說明審核的局限性； C 宣讀不符合報告； D 提出糾正措施要求和建議； E 審核組組長應安排內審員做好未次會議記錄。 內審組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審部門負責 人確認不合格事實外，還要求他們調查分析造成不合格的原因，完成糾正措施的期限。 對糾正措施要求表不作反應時，管理者代表應加以追查并向總經(jīng)理匯報。 追蹤 有限公司 編 號 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁 碼 4 / 5 頁 文件名稱 內審控制程序 生效日期 管理者代表（或委派審核員）對糾正措施實施情況進行跟蹤 ，糾正措施完成后，進行驗證，驗證的內容包括： ⑴ . 計劃是否按規(guī)定日期完成； ⑵ . 計劃中各項措施是否都已完成； ⑶ . 完成后的效果如何； ⑷ . 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存； ⑸ . 如引起程序修改，是否通知了質量管理部門按文件控制規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該程序是否已堅持執(zhí)行？并在《糾正措施要求表》中驗證欄加以說明并簽字。 記錄的保存 管理者代表應將審核中所有的內部審核檢查表、糾正措施要求表、年度審核計劃表及其修正版、審核總結報告、審核員培訓、問題點分布表、糾正措施執(zhí)行記錄等文件收檔保存，保存期至少 5 年
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