【正文】 萬元 ,用于固4 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 定資產(chǎn)投資，其余 8000 萬元由項(xiàng)目單位內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司自籌，用于其余的固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投資。 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 內(nèi)容 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 項(xiàng)目經(jīng)營期 年 20 2 產(chǎn)品方案 紫花苜蓿鮮草 噸 169696 紫花苜蓿干草 噸 42424 3 建設(shè)內(nèi)容 農(nóng)田道路 米 82590 農(nóng)田防護(hù)林 株 260000 噴灌設(shè)施 畝 42424 地力建設(shè) 畝 42424 貯草棚 平方米 40000 4 投資規(guī)模 投資總額 萬元 16000 其中：建設(shè)投資 萬元 14719 流動(dòng)資金 萬元 1281 5 資金籌措 申請(qǐng)銀行貸款 萬元 8000 企業(yè)自籌 萬元 8000 6 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年銷售收入 萬元 9333 年總成本費(fèi)用 萬元 6325 年經(jīng)營成本 萬元 5674 4 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 年?duì)I業(yè)利潤 萬元 3078 總投資收益率 ％ 19 投資回收期（靜） 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 31 凈現(xiàn)值（ I=10%） 萬元 19426 第二章 產(chǎn)品市場預(yù)測 國際市場牧草供需 在畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家，牧草產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常成熟，種植面積占天然草地面積的 10%左右，草產(chǎn)品已經(jīng)成為出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，國際上牧草平均產(chǎn)量達(dá) 7500 kg～ 10000kg/hm2。美國等苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家從播種、田間雜草和病蟲害防治、施肥、收割、打捆到儲(chǔ)藏、運(yùn)輸都實(shí)行系統(tǒng)化的規(guī)劃和管理，配備完善的灌溉、收割、打捆和打藥設(shè)備。國際市場草產(chǎn)品成交量仍處于上升階段。②豬雞配合飼料中以 4— 5%比例加入優(yōu)質(zhì)豆科草粉配制節(jié)糧型飼料，則每年需 250 萬噸優(yōu)質(zhì)草產(chǎn)品。 但是 我國飼草產(chǎn)品生產(chǎn)明顯不足，特 別是苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草產(chǎn)量滿足不了優(yōu)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)的發(fā)展需要， 已有加拿4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 大、俄羅斯等地的牧草產(chǎn)品批量進(jìn)入每年進(jìn)口苜蓿維在 20萬噸，而且苜蓿生產(chǎn)經(jīng)營粗放，單產(chǎn)和質(zhì)量普遍 較低 主產(chǎn)區(qū)平均單產(chǎn)只有 300 公斤左右，粗蛋白含量普遍低于 16%。 目前巴彥淖爾市牧草市場供應(yīng)能力僅為 25 萬噸左右，不足市場需求量的 20%，大部分牛羊養(yǎng)殖的飼草來源于作物的秸稈、天然草類或養(yǎng)殖戶自制飼料。飼草飼料生產(chǎn)是牛奶生產(chǎn)最基礎(chǔ)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，有機(jī) 紫花苜蓿的種植在草場的環(huán)境保護(hù)、飼草的有機(jī)種植等到方面，決定著有機(jī)牛奶鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展水平，而且這種連鎖的提升效應(yīng)有利于提高乳業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。 第三章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目在烏蘭布和項(xiàng)目區(qū)建設(shè) 19908 畝紫花苜?；?。 建設(shè)條件 巴彥淖爾市地處祖國北疆，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)西部，域內(nèi)按地貌特征分為三大區(qū)域：陰山以北是以荒漠半荒漠為主的烏拉特草原，面積約為 ，有可利用草場 7200萬畝，是蒙古族聚居的地區(qū)；中部為陰山山地，總面積約 14 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 萬平方公里；陰山南麓至黃河北岸為河套平原，是亞洲最大的一首制自流灌區(qū)，地勢平坦，土壤肥沃，渠道縱橫，灌溉便利，素 有“塞上江南”的美稱。 項(xiàng)目區(qū)均屬溫帶大陸性氣候，冬季寒冷漫長，春秋短暫，夏季炎熱，降雨量少，蒸發(fā)量大 ,日照充足，熱量豐富，晝夜溫差大，積溫高，無霜期短。 項(xiàng)目區(qū) 地帶性土壤為灰漠土和風(fēng)砂土，耕地為灌淤土。 磴口縣水資源豐富，黃 河流經(jīng)磴口縣 52 公里，年徑流量310 億立方米，黃河年均流量在 580～ 1600m3/s 之間，地表水資源總量（即引黃水量）為 億立方米，黃灌區(qū)地下水資源量為 億立方米，渠道縱橫，排灌暢通。 ：中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信等通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋項(xiàng)目區(qū)，有線電視、通訊光纜進(jìn)入距項(xiàng)目區(qū)。新建農(nóng)田道路共 82950 米，包括主干路 38950 米，田間路 44000米；栽植以“小美旱”為主要品種的農(nóng)田防護(hù)林 26 萬株；新建 42424 畝苜?；氐膰姽嘣O(shè)施，安裝 35KVA 變壓器 12臺(tái)，打機(jī)電井 44 眼，安裝噴灌機(jī)共 126組；改良土壤 42424畝。 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 產(chǎn)品方案 紫花苜蓿有“牧草之王”之稱，其突出的優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)為： 紫花苜蓿的產(chǎn)草量因生長年限和自然條件不同而變化范圍很大，播后 2～ 5 年的每畝鮮草產(chǎn)量一般在 3000～ 6000公斤，干草產(chǎn)量 600～ 1200公斤，在水熱條件較好的地區(qū)每畝可產(chǎn)干草 800～ 1200公斤。 、適口性強(qiáng) 紫花苜蓿莖葉柔嫩鮮美，不論青飼、青貯、調(diào)制青干草、加工草粉、用于配合飼料或混合飼料，各類畜禽都最喜食，也是養(yǎng)殖業(yè)首選青飼料。 紫花苜蓿發(fā)達(dá)的根系能為土壤提供大量的有機(jī)物質(zhì)，并能從土壤深層吸取鈣素，分解磷酸鹽，遺留在耕作層中，經(jīng)腐解形成有機(jī)膠體，可使土壤形成穩(wěn)定的團(tuán)粒，改善土壤理化性狀；根瘤能固定大氣中的氮素，提高土壤肥力。又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，攔阻徑流，防止沖刷，保持坡面減少水土流失的作用十分顯著。 第五章 技術(shù)方案和工程設(shè)備方案 技術(shù)方案 項(xiàng)目按照“有機(jī)牧草技術(shù)規(guī)程”種植 4 萬畝紫花苜蓿。優(yōu)先采用農(nóng) 業(yè)措施，通過選用抗病抗蟲品種，非化學(xué)藥劑種子處理，培育壯苗，加強(qiáng)栽培管理，中耕除草，秋季深翻曬土，清潔田園，輪作倒茬、間作套種等一系列措施起到防治病蟲草害的作用。保證施用足夠數(shù)量的有機(jī)肥以維持和提高土壤的肥力、營養(yǎng)平衡和土壤生物性。同時(shí)，應(yīng)符合作物的生長規(guī)律及土壤性質(zhì)，科學(xué)合理地施用有機(jī)肥，并防止病原微生物和寄 生蟲卵的帶入。 如果農(nóng)場的有機(jī)生產(chǎn)區(qū)域 有可能受到鄰近的常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域污染的影響，則在有機(jī)和常規(guī)生產(chǎn)區(qū)域之間應(yīng)當(dāng)設(shè)置緩沖帶或物理障礙物，保證有機(jī)生產(chǎn)地塊不受污染。緩沖帶的作物只能作為常規(guī)產(chǎn)品處理。應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍?況制定合理的灌溉方式（如滴灌、灌、滲灌等）控制土壤水分。二是 作物栽培及田間管理記錄，包括 所購買種子及種苗的證明文件、生產(chǎn)中所使用各種生產(chǎn)播種記錄資料的證明文 件、土地耕作記錄、施肥記錄、病蟲害防治記錄除草記錄、灌溉記錄、重大事件記錄和收獲4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 記錄。 紫花苜蓿主栽品種以加拿大的阿爾岡金、美國的 WL232系列和德國大葉為主，中輕度鹽堿地種植耐鹽品種中苜 1號(hào)，較瘠薄的沙壤地應(yīng)選擇耐旱品 種雜花苜蓿。播種深度可視土壤墑情而定， 粘土易淺，沙地易深，墑好易淺，墑差易深。要在澆頭水時(shí)每畝追有機(jī)肥 2020公斤或沼液 1000～ 1500公斤。當(dāng)年播苜蓿一般收兩茬草，時(shí)間分別是： 7 月上旬、 8月下旬～ 9 月上旬，多年生苜蓿可收 3～ 4 茬草，頭茬草可提前到 6 月上中旬，以后各茬草視生長情況而定。干草必須保持綠色狀態(tài)。避免養(yǎng)分丟失。 各工程設(shè)計(jì)方案如下： 82950米，包括主干路 38950米，田間路 44000米。 項(xiàng)目區(qū)外圍、主干路兩4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 側(cè)、統(tǒng)一按大網(wǎng)格林帶模式營造農(nóng)田防護(hù)林，每條林帶 3行以上，項(xiàng)目需新栽植新疆楊等林木 26 萬株，當(dāng)年造林成活率達(dá)到 90%，保存率要達(dá)到 85%以上。堅(jiān)持因地制宜、適地適樹的原則，注重經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益的統(tǒng)一，逐步向喬灌花景結(jié)合，多林種配套，防風(fēng)綠化，觀賞相結(jié)合，樹種多樣化，品種良種過渡。 ②水利用系數(shù)高 ， 由于噴灌有一套專門的管道輸出水，在輸水過程中，幾乎沒有漏水和滲水損失現(xiàn)象，水利用系數(shù)高。 ③ 可以綜合利用，噴灌可以結(jié)合施入化肥和農(nóng)藥，減少了施肥各噴灑農(nóng)藥的勞動(dòng)量。 ：噴灌 適應(yīng)各種作物 、 適應(yīng)于各種場所 和 各種土壤和地形 。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用深井潛水電泵，電源由附近電網(wǎng)接引，需架設(shè)高壓線路 15000 米，低壓線路 80000 米 ,安裝 35KVA 變壓器 12 臺(tái)。井泵選用 200QJ8088/78型潛水泵，功率 千瓦，項(xiàng)目設(shè)計(jì) 44 眼機(jī)電井總功率為 330 千瓦。每臺(tái)噴灌機(jī)噴灑水出口處配套安裝容積為 27 立方米的施肥池，結(jié)合噴灌機(jī)施入農(nóng)田和農(nóng)藥。每年每畝施農(nóng)家肥 2噸以上。 貯草棚采用輕 鋼結(jié)構(gòu)，混凝土基底及地面，鋼管柱，角鋼屋架，彩鋼屋頂。 紫花苜蓿基地 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年所需的各種種子、農(nóng)藥、肥料 等物質(zhì)本地市場均有足夠供應(yīng)，數(shù)量、質(zhì)量均能保證項(xiàng)目需要。適合發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響及保護(hù)措施 項(xiàng)目主要工程建設(shè)內(nèi)容是修建輕鋼結(jié)構(gòu)的貯草棚，極少量的廢砂、石、灰等建筑垃圾可做為渠道等構(gòu)筑物底墊，不會(huì)污染農(nóng)田；噴灌設(shè)施工程和道路修筑的土方開挖很 小，經(jīng)處理不影響原有地貌和植被，不會(huì)造成水土流失。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空氣中氮素的作用，可以有效提高土壤 肥力，提高茬后作物產(chǎn)量。 經(jīng)巴彥淖爾市環(huán)保部門鑒定，本項(xiàng)目是環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成將對(duì)改善土壤生態(tài)環(huán)境起到積極的作用。在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，按程序委托 相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并通過公開招標(biāo)確定主要設(shè)備供應(yīng)單位和施工單位，簽定采購和施工等合同。按照的關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目所需的農(nóng)機(jī)具要通過公開招標(biāo)的方式采購。項(xiàng)目建設(shè)單位要對(duì)項(xiàng)目的所有人 員進(jìn)行4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 有機(jī)種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 表 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 年 月 建設(shè)內(nèi)容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 立項(xiàng)、審批 工程準(zhǔn)備 噴灌系統(tǒng)安 裝 農(nóng)田防護(hù)林種植 苜蓿播種 道路修筑 田間管理 貯草棚建設(shè) 苜蓿收獲 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 管理人員 技術(shù)人員 輔助工人 農(nóng)工 合計(jì) 用工人數(shù) 5 5 30 50 90 人均年工資（元） 36000 24000 15000 12020 年工資總額（萬元） 18 12 45 60 135 年福利費(fèi)（ 14％，萬元） 工資福利總額（萬元） 4 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第十章 投資估算和資金來源 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目投資估算系按照國家計(jì)委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目 可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行輕工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購置費(fèi)以當(dāng)前市場價(jià)格為主要依據(jù)。建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量劃分和相應(yīng)單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造4 萬畝紫花苜蓿基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 價(jià)指標(biāo)依據(jù)本地土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)確定，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)以出廠價(jià)的 6%計(jì)，已 包含在設(shè)備價(jià)格中 ,安裝工程費(fèi)以購置費(fèi)的 8%計(jì)，本項(xiàng)目估算設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)總額為 5572萬元。 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)。 （ 6）建設(shè)期利息。由于苜蓿種植的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)較慢 ,按流動(dòng)資金占經(jīng)營成本的30%左右估算，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為 1218萬元。 本項(xiàng)目借入銀行八年期固定資產(chǎn)貸款 8000 萬元，全部用做固定資產(chǎn)投資，占項(xiàng)目投入總資金的 50％。 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告也按 10％計(jì)算。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為 9333元 (含稅 )。本項(xiàng)目采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成 本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 本項(xiàng)目按總?cè)藛T 90 人測算，分為管理人員、農(nóng)工和輔助工人，工資按每人每年 1800036000 元計(jì)算 ,達(dá)產(chǎn)年工資總額為 135萬元，福利費(fèi) 為 19 萬元，合計(jì)為 154萬元。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 10％計(jì)算。 4 萬畝紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 （ 1）可變成本。 經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為 5674萬元。資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 40％。詳見 附表 7: 項(xiàng)目利潤和利潤分配表 ?？捎糜趦斶€銀行貸款的資金為利潤、折舊和攤銷 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