【正文】 政策，輻射帶動能力強，資源優(yōu)勢突出，開發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，項目技術(shù)方案先進可行，預(yù)期經(jīng)濟效益好，有較強抗風(fēng)險能力，項目的實施對促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。 項目實施期限： 三年半。 (2)產(chǎn)品方案： 500g裝精制茶： 68000 斤 \年； 100g裝精制茶： 170000 斤 \年； 50g裝精制茶： 85000斤 \年。 廣東省南雄市嶺南 萬畝高山有機茶種植基地建設(shè)項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 一、概論 ………………………………………………………… 1 二、可行性研究報告的依據(jù) …………………………………… 2 三、可行性研究范圍 …………………………………………… 2 四、結(jié)論和建議 ………………………………………………… 2 第二章 項目背景及必要性 一、項目單位基本情況 ………………………………………… 4 二、項目建設(shè)背景 ……………………………………………… 4 三、項目建設(shè)的必要性 ………………………………………… 5 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 ………………………………………………… 7 二、項目建設(shè)條件分析 ………………………………………… 7 第四章 市場分析與銷售方案 一、市場預(yù)測 …………………………………………………… 10 二、營銷策略、方案、模式 …………………………………… 12 三、市場風(fēng)險分析 ……………………………………………… 13 第五章 建設(shè)方案 一、產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容 ……………………………………… 15 二、建設(shè)規(guī)劃及布局 …………………………………………… 15 三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………… 15 2 四、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ………………………………………… 16 五、建筑方案 …………………………………………………… 16 六、實施進度安排 ……………………………………………… 18 第六章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境現(xiàn)狀 …………………………………………………… 19 二、項目對環(huán)境的影響分析 …… ……………………………… 19 三、環(huán)境影響評價 ……………………………………………… 19 3 第一章 總 論 一、概論 項目概況 (1)項目名稱：廣東省南雄市嶺南萬畝高山 有機 茶種植基地建設(shè)項目 (2)項目建設(shè)單位：嶺南高山茶開發(fā)有限公司 (3)項目負責(zé)人：劉發(fā)富 (4)項目建設(shè)地址：廣東省南雄市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場 項目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 (1)建設(shè)內(nèi)容及 規(guī)模： 項目分二期進行建設(shè)。 第二期，種植 1000 畝名貴中藥材和 500畝銀杏觀賞林。 4 資金來源：自籌。面向市場、依靠科技進步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。 (2)嶺南高山茶開發(fā)有限應(yīng)開拓多種融資渠道，確保資金落實到位，保證項目的建設(shè)順利進行。公司立足南雄生態(tài)、氣候、社會資源，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足綠色環(huán)保，倡導(dǎo)有機農(nóng)業(yè)，保護生態(tài)，促進經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展，是一個公司 +基地 +農(nóng)戶帶領(lǐng)山區(qū)農(nóng)民致富，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)有機生產(chǎn)的生態(tài)型企業(yè)，既能促進農(nóng)民收入增加，又能促 進縣域經(jīng)濟增長，是一個極具前景的成長型企業(yè)。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類產(chǎn)品的市場需求，而且彌補了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品市場占有額的增加，有利于提高市場競爭能力。充分利用當(dāng)?shù)厍鹆昃徠露嗟馁Y源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進農(nóng)民收入的持續(xù)增長，實現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的必然選擇。區(qū)域內(nèi)云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨厚。 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的重點項目是與項目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購銷密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。隨著茶葉有利健康生活理念的進一步傳播，我國茶葉消費市場還將擴大。同時聘請江西省農(nóng)科院以及江西省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問，項目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。 12 第四章 市場分析與銷售方案 一、市場預(yù)測 主要趨勢 一是茶葉消費穩(wěn)步增長。這些情況表明茶葉走產(chǎn)業(yè)化之路，形成專業(yè)化、規(guī)?；母咝б娈a(chǎn)業(yè)的前景和發(fā)展空間都是良巨大的。 對高氨基酸、富硒、低咖啡因等品類茶葉的需求將會不斷增加。 五是茶葉產(chǎn)品綠色化。 六是茶保健產(chǎn)品開發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長點。 為適應(yīng)全球茶葉市場的要求，國內(nèi)外不少茶廠開始在茶葉生產(chǎn)中開展 ISO9001 國際質(zhì)量管理 體系和 HACCP（ Hazard Analysis and Critical Control Point 危害分析和關(guān)鍵點控制）以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 (Good Agricultural Practices,簡稱 GAP)認證。 有機茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機茶的銷量僅占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的 1%，而有機食品在上述國家和14 地區(qū)已占到 5%以上。有機茶的銷售價格較一般常規(guī)茶葉銷售價要高 3050%，利潤相當(dāng)豐厚，市場空間相當(dāng)巨大。從目前情況來看，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的 60%，而內(nèi)銷為 40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機茶產(chǎn)值約為 1 億元，占全國茶葉產(chǎn)值的 1%，利潤豐厚。 15 企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動化、質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷售集團化”的思路進行生產(chǎn)和經(jīng)營銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場，以誠信服務(wù)開拓市場，以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及 借助現(xiàn)代物流方式，如進軍超市、“大額定單方式”、展銷會等方式。同時計劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時代的傳播優(yōu) 勢來設(shè)立一個平臺，開辟積極、主動的宣傳模式。因此，本項目的市場風(fēng)險集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性在項目完成后即 可基本消除。興建一個現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室和三條包裝生產(chǎn)線。 三、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項目執(zhí)行 NY/T519720xx《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T519820xx《有機茶加工技術(shù)規(guī)程》。使 之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭同時具備示范作用。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。車輛引道至車間、倉庫等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門寬度相應(yīng)。 20xx 年 1 月開始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進行項目規(guī)劃設(shè)計； 20xx 年 6 月到 9 月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車間以及冷藏庫的建設(shè)。 二、項目對環(huán)境的影響分析 本項目是有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，有機生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無機化學(xué)肥料的施用量、增加有機肥料的施用量，采用科學(xué)的病蟲害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實現(xiàn)茶葉有機標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對環(huán)境及產(chǎn)品的污染；在田間路邊種植樹木，通過建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會對環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 因此，該項目的實施不會破壞和污染環(huán)境，項目可行。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實施扁平化垂直管理。 財務(wù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，對項目建設(shè)投入的財政資金嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法和縣級報賬制度，財政無償資金全面執(zhí)行報賬制，財政有償資金根據(jù)項目建設(shè)計劃，簽訂好借款合同，落實好還款計劃，按進度和工 程質(zhì)量進行投放，切實保證投資效益。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項目內(nèi)容的要求，聘請省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項目實際 需要，選相關(guān)人員到國內(nèi)各大專院校進行短期培訓(xùn)，以更新知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。 ③ 檢化驗培訓(xùn) 25 檢化驗人員由國內(nèi)具有檢化驗培訓(xùn)資格機構(gòu)進行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗項目的檢化驗基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測資格，方可上崗操作。從勞動組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強勞動保護的日常管理，保障員工身體健康。 （ 4）主車間內(nèi)設(shè)有更衣室。 (2)原料及產(chǎn)品的包裝、運輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。 (6)嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙 和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。 （ 2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識的培訓(xùn)并定期進行消防訓(xùn)練和演習(xí)。 投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價格、指標(biāo)和定額 ①建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算； ②設(shè)備價格一部分參照廠家報價、一部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算； ③茶苗及林木參照苗木基 地詢價估算； ④工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照《 廣東 省建設(shè)項目概算其他費用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟指標(biāo)進行估算。 29 第九章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 本項目經(jīng)濟 上模擬市場成本核算，費用和效益依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財稅制度進行財務(wù)評價。 二、財務(wù)分析 銷售收入估算 (1)茶葉銷售收入 本項目 20xx 年開始定植茶苗， 20xx 年起出產(chǎn)茶葉， 2018年豐產(chǎn)，根據(jù)目前茶葉出產(chǎn)情況，豐產(chǎn)后每畝可 年 產(chǎn)茶葉 38公斤。 折舊費 = 萬元247。 修理費 =547萬元 50%= 萬元 (5)其他費用： 按 營業(yè)收入的 30%測算。 32 第十章 經(jīng)濟效益和社會效益分析 一、經(jīng)濟效益分析 本項目建成營運后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶 323 噸，實現(xiàn)年產(chǎn)值 12044萬元，實現(xiàn)利稅 。 二、社會效益分析 項目建成后，不僅能全面提升南雄市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)南雄市帽子峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動該鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實力。 項目的實施，將禁止化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的使用，使整個茶園環(huán)境明顯改善，有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，并帶動其他產(chǎn)業(yè)的無公害化、綠色化進程，綠色產(chǎn)業(yè) 、環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速興起，生態(tài)效益十分明顯。在風(fēng)險分析中，觀察這些不確定因素對財務(wù)經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，估計項目可能存在的風(fēng)險，當(dāng)這些不確定因素變化時，觀察項目的財務(wù)可靠性。在投資總額及經(jīng)營成本不變時，如銷售收入低于預(yù)期值 %，則項目變得不能接受。銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。 二、社會評價 項目建成后，不僅能全面提升南雄市茶葉品質(zhì) 、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)南雄市產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動南雄生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強全市農(nóng) 業(yè)經(jīng)濟實力