a差旅費用報銷管理辦法-預覽頁
【正文】 ,出差目的，并注明交通方式； 經部門 主管 及分管副總 經理 簽字后，將《 領 /付款憑證 》交財務部，《出差申請單》交公司 行政部 ，由公司 行政部 按照公司差旅的有關規(guī)定統(tǒng)一安排交通票務、飯店住宿等事宜。 飛機票、火車票、汽車票、 輪船票、住宿發(fā)票以電腦聯網打印的合法有效票據為準，如（汽車、輪船）票面記載不清楚（或未打印日期、起止地點的）出差人員必須在票面上寫明日期、起止地點，凡未寫明的一律不予報銷。在公司未批準前，票據遺失所涉及的差旅費用不予報銷。 報銷費用標準說明： 火車硬臥標準：白天（ 8:0024:00）連續(xù)乘車 12 小時以上，夜間 (18:00至次日 8:00)連續(xù)乘車 8 小時以上， 補貼 30 元 .跨時間段乘車按較長時間者計算。 交通工具選擇飛機需事先報請總經理 或董事長 批準，由總經理 或董事長 確認機票報銷標準。 在出差當地的市內交通，交通工具由個人自行決定，但按標準進行包干報銷，特殊情況遵照 項執(zhí)行。 出差期間，經批準已報銷業(yè)務招待費的 ,扣減相應餐次的 出差伙食補貼。 差旅費報銷在同一次出差中可累加平均計算，判斷是否超標準，以同一次出差期間的差旅 費用總額進行核算判定。 報銷人弄虛作假，虛報冒領，一經查出，第一次行政警告并退回虛報冒領部分金額； 第二次給予記過并降一級工資；第三次按嚴重違紀解除勞動關系處理。 主管級（含）以上人員預支 3000 元以上或主管級以下人員預支 1000元以上， 由董事長 審批。 財務部審核單據 24 小時內簽名。 凡屬哪個崗位延誤時間的由該崗位當事人負責，不涉及其他崗位所延遲的時
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