a差旅費(fèi)用報(bào)銷管理辦法(已修改)
2025-02-22 08:28 本頁面
【正文】 差旅費(fèi)報(bào)銷 管理規(guī)定 文件編號(hào) : HR000 編 制 : 審 核 : 批 準(zhǔn) : 文件更改一覽表 日期 版本 頁次 更改內(nèi)容 更 改 審 核 批 準(zhǔn) 年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實(shí)施 1 目的： 規(guī)范差旅費(fèi)用票據(jù)管理，保證差旅費(fèi)用票據(jù)的真實(shí)、合法、有效； 規(guī)范和控制公司費(fèi)用開支，形成低成本、高效率的運(yùn)作機(jī)制，加強(qiáng)對費(fèi)用支出的監(jiān)督管理及提高工作效率。 2 范圍：凡公司因公出差費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)均屬此范圍。 3 權(quán)責(zé)：財(cái)務(wù)部、行政部 4 定義： 差旅費(fèi)：差旅費(fèi)是為實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)而必須發(fā)生的支出，公司要求每位員工必須高效率的利用差旅時(shí)間，并節(jié)省差旅費(fèi)用。 地區(qū)：分為一、二類等地區(qū)，具體見附件《標(biāo)準(zhǔn)表》 5 內(nèi)容： 出差申請： 員工出差前必須填寫《出差申請單》和《 領(lǐng) /付款憑證 》，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、拜訪客戶 ,出差目的，并注明交通方式； 經(jīng)部門 主管 及分管副總 經(jīng)理 簽字后，將《 領(lǐng) /付款憑證 》交財(cái)務(wù)部，《出差申請單》交公司 行政部
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