【正文】 二章 項目實施進度 ................................................ 94 項目建設(shè)工期 ............................................... 94 項目實施進度安排 ........................................... 94 項目的招投標 ................................................ 95 招標基本情況表 .............................................. 97 第十三章 投資估算 .................................................... 98 編制說明 ................................................... 98 投資估算依據(jù) ............................................... 98 建設(shè)投資估算 ............................................... 98 流動資金估算 .............................................. 100 項目總投資 ................................................ 100 分年資金投入計劃 ............................ 錯誤 !未定義書簽。公司現(xiàn)有員工 510 人，其中：管理人員 90 人，工程技術(shù)人員 60 人，（大專以上學歷 38 人），生產(chǎn)工人 404 人。在北京設(shè)有高效節(jié)水技術(shù)研究中心；在赤峰、興安盟等地設(shè)有 9 個以滴灌技術(shù)指導(dǎo)及產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)為主的分公司，公司本部設(shè)有安裝分公司。 法人代表簡介 公司總經(jīng)理 ************、蒙古族、男、 45 歲、大學本科學歷，該同志年富力強，精明強干，敬業(yè)守信，吃苦耐勞，工作大膽務(wù)實，開拓精神較強，具有較強的組織、管理能力，多年從事企業(yè)管理的經(jīng)驗。 項目單位提供的有關(guān)項目的各種技術(shù)資 料、項目方案等基礎(chǔ)資料。 內(nèi)蒙古自治區(qū)屬于干旱缺水省份， 赤峰市屬于大陸性氣候，全市多年平均降水 380毫米，多年平均地表水資源量為 (包括境外客外 億立方米 )，地下水資源量為 億立方米，地下水可開采量為 。年際豐柘變化懸殊，降水變率 大。據(jù)氣象部門統(tǒng)計，今年 17 月份，全市平均降水量僅為 ，比歷史同期偏少 %，是自 1960 年我市有氣象資料記載以來，歷史上第一個同期降水量偏少年，全市平均降水量比歷 史上降水最少的 1965 年還少 。 同時全市農(nóng)作物因旱未播 50 萬畝， 884 萬畝已播面積中，嚴重受災(zāi)面 積達 萬畝，占播種面積的 78%，全市糧食作物預(yù)計因旱減產(chǎn) 億斤，經(jīng)濟作物減產(chǎn) 億斤，直接經(jīng)濟損失預(yù)計達 20 億元。痛定思痛，在總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，市委、市政府提 出了必須大力發(fā)展以節(jié)水增產(chǎn)技術(shù)為核心的設(shè)施農(nóng)業(yè)，把噴灌、軟管微噴、膜下滴灌、地下滲灌作為發(fā)展重點，實施重點突破。在國家 提出的節(jié)水增糧行動的意見中，對 7 我區(qū)的要求是 “到 2020 年發(fā)展高效節(jié)水灌溉工程面積 800 萬畝 ”，占全部工程量的 21％。節(jié)水高產(chǎn)高交效灌溉面積 505 萬畝，占總播種面積的％，占有效灌溉面積的 ％。 滴灌技術(shù)推廣的主要成效 （ 1）增產(chǎn)增收效果顯著。 （ 2）降低了生產(chǎn)成本，改善了生態(tài)環(huán)境。 “水、 8 肥、藥 ”一體化能將易溶肥直接溶化于水中，隨水滴入作物根系土壤中，讓植物充分吸收多種營養(yǎng)元素。 （ 3）解放了勞動力，提升了勞動生產(chǎn)率。 項目建設(shè)的必要性 項目的建設(shè)對推動當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和經(jīng)濟快速增長具有重要意義。水利是農(nóng)業(yè)的命脈。這為 節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)開辟了廣闊前景。赤峰市水資源蘊藏量和水資源分布具有相應(yīng)的特點，十年九寒，年年春旱。力求 “農(nóng)業(yè)灌溉用水有效利用系數(shù)提高到 ”。結(jié)合節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣實施，節(jié)水設(shè)施將會得到相應(yīng)的配套和完善，從而為水資源商品化提供前提條件，為水管理現(xiàn)代化打下基礎(chǔ)。按照二市 “十二五 ”節(jié)水農(nóng)業(yè)規(guī)劃，到 2020 年將新建和改造節(jié)水農(nóng)田 837萬畝，（其中：通遼市 657 萬畝，赤峰市 320 萬畝），屆時二市的節(jié)水高產(chǎn)高效農(nóng)田達到 1300 萬畝，占耕地面積的 30％以上，占糧食作物播種面積則達到近 50％。 12 因此，通遼市和赤峰市現(xiàn)有耕地的增產(chǎn)潛力十分巨大，初步測算，二市現(xiàn)有耕地通過節(jié)水措施和坡改耕改造，可增產(chǎn)糧食 110 億斤以上，對我區(qū)實現(xiàn)百億斤糧食增產(chǎn)計劃具有重大意義。年實現(xiàn)銷售收入40750 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元， 實現(xiàn)增值稅 萬元，實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加 萬元。市委、市政府將高效節(jié)水灌溉工作納入目標考核范圍，與各旗縣區(qū)、各相關(guān)部門簽訂責任狀，按目標責任制要求，將發(fā)展高效節(jié)水農(nóng)牧業(yè)的各項工作任務(wù)層層分解、量化到具體部門和具體人員，落實責任，明確獎懲。 2020 年，赤峰市委、市政府審時度勢，決定 “十二五 ”期間大力發(fā)展高效節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)，重要的突破口就是發(fā)展 500 萬畝玉米膜下滴灌。推廣涉及 116 個蘇木、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、農(nóng)牧場， 1356 個村嘎查， 4358 個地塊。主要從事集節(jié)水灌溉產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售與節(jié)水灌溉工程設(shè)計、施工、售后服務(wù)為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程承包等業(yè)務(wù)。目前，公司年產(chǎn)值達 4 億多元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 6542 元，農(nóng)牧民人均純收入 2703 元，社會商品零售總額 億元。 ① 有可靠的水資源保證 開發(fā)區(qū) 1000m3/h 的供水能力，能滿足本項目用水的要求。距北京、天津、唐山、沈陽、錦州等大中城市400 公里左右，是 內(nèi)蒙古 距出海口岸最近的地區(qū)。民航班機直飛北京、 上海、沈陽、 呼和浩特。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 主要原輔材料供應(yīng) 公司生產(chǎn)節(jié)水灌溉設(shè)備、器材及節(jié)水材料所需的主要原材料為聚氯乙烯和聚乙烯，屬于石油化工產(chǎn)品，均采購自國內(nèi)大型石化生產(chǎn)廠家。 （ 2）用電 用量： 萬 度 /年。項目的營運對周圍環(huán)境影響較小。當?shù)貏趧恿Y源豐富且成本較低，可從 赤峰 及周邊 地區(qū) 取得人力 資源 。其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金為 1500 萬元。 總成本費用：達產(chǎn)期為 萬元。 全部投資回收期：稅前： 年（含建設(shè)期）， 稅后： 年（含建設(shè)期）。因此我們認為本項目的建設(shè)是必要的，技術(shù)和財務(wù)上是可行的。滴灌較噴灌具有更高的節(jié)水增產(chǎn)效果，同時可以結(jié)合施肥，提高肥效一倍以上。具有顯著的節(jié)水、節(jié)能、省工、增產(chǎn)和提高產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)點。而這種滲水管又分為多孔管和微孔管兩種。河南省濟源縣的地下暗管灌溉至今已有一、二百年歷史了。但存在投資大，購買運輸不方便等問題。大棚試驗結(jié)果表明滲灌比滴灌可節(jié)水 73％以上，增產(chǎn) 11． 7％，棚內(nèi)地溫平均提高 2℃；番茄晚疫病病株率少 80％，而且省工省時，明顯減小病蟲害。節(jié)水灌溉是世界灌溉技術(shù)發(fā)展的趨勢，是緩解水資源危機和實現(xiàn)高效農(nóng)業(yè)的必然選擇。聯(lián)合國預(yù)計，到 2025 年世界將有一半人口生活在缺水地區(qū)。近 20 年來，微灌技術(shù)引起了世界各國的高度重視并得到了前所未有的推廣與應(yīng)用，全世界的微灌面積以年均 33%的速度增長，總面積已達到 5,650 萬畝，許多發(fā)展中國家也都根據(jù)本國國情，積極發(fā)展微灌技術(shù)，全世界微灌技術(shù)的發(fā)展成效顯著，前景廣闊。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，我國水資源供需矛盾日益突出，大力推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，加大農(nóng)業(yè)節(jié)水力度，是落實科學發(fā)展觀、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的一項重要措施。 我國節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段： （ 1） 20 世紀 70 年代中期到 80 年代后期，節(jié)水灌溉技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備的引進、消化、吸收階段。因此，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)在這個階段力量非常薄弱，沒 25 有行業(yè)優(yōu)勢，也幾乎沒有市場和經(jīng)營行為。在這個階段，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)進入了快速發(fā)展期，尤其是在 20 世紀 90 年代中后期，節(jié)水灌溉產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量每年都在成倍增長，短短幾年間，百余家制造節(jié)水灌溉產(chǎn)品的企業(yè)遍布全國。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至 2020 年國內(nèi)從事節(jié)水灌溉產(chǎn)品制造和工程建設(shè)的企業(yè)已近 500 家，導(dǎo)致節(jié)水灌溉產(chǎn)品的供需市場在短時間內(nèi)發(fā)生了較大的變化，市場競爭日趨激烈。發(fā)展節(jié)水灌溉，不僅是保證國家供水安全、糧食安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要，也是恢復(fù)和建設(shè)良好生態(tài)系統(tǒng)的需要，有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率、解放農(nóng)村勞動力。全國工程節(jié)水灌 溉面積 億畝，占全國農(nóng)田有效灌溉面積的 %。相比國外而言，美國的有效 灌溉面積為 億畝，不足我國的一半，但噴灌和滴灌面積卻占了 87%左右。目前我國噴灌、滴灌面積占有效灌溉面積的比重僅為 %，距離發(fā) 達國家噴滴灌占 80%的比例有很大的差距。以色列沙漠農(nóng)業(yè)的成功經(jīng)驗證明，環(huán)境是可以改變的，滴灌技術(shù)是最 適合干旱、半干旱及沙漠地區(qū)推廣使用的節(jié)水灌溉技術(shù)。由于體會到了由滴灌技術(shù)所帶來的節(jié)水、節(jié)肥、增產(chǎn)和改善作物品質(zhì)的巨大效益，已形成了由 地方政府或農(nóng)場一次性投資建設(shè)輸供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，財政每年每畝地補助100 元，幫助農(nóng)民（農(nóng)場職工）投資更換滴灌帶的良性循環(huán)機制，滴灌技術(shù)正在大面積推廣，在北方地區(qū)更具有良好的市場前景。 2020 年春季北方地區(qū)大面積爆發(fā)的旱情使農(nóng)作物大量枯死、減產(chǎn)甚至絕收，同年 6 月份在河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等北方九省區(qū)發(fā)生的嚴重旱情，對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展及糧食安全提出了嚴峻考驗，究其原因是我國灌溉技術(shù)和設(shè)施陳舊落后，節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展嚴重滯后。根據(jù)《國家水利發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃》， “十二五 ”期間基本完成大型灌區(qū)、中型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造任務(wù)；爭取 5 年內(nèi)新增高效節(jié)水灌溉面積 5000 萬畝，全國農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達到 以上。這就為節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣提供了政策支持和經(jīng)濟的保證。外資企業(yè)主要有以色列的耐特菲姆公司、美國的雨鳥公司。 據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)水利廳披露，截至 2020 年統(tǒng)計，全區(qū)累計發(fā)展各類農(nóng)田節(jié)水灌溉面積 3300 萬畝。地貌類型以山地丘陵為主，屬溫帶半干旱大陸性季風氣候。據(jù)市水務(wù)部門記載，全市水資源有效利用系數(shù)在 之間，而全國的平均值為 ；每方水灌溉后增產(chǎn)糧食不到 公斤，僅為全國平均水平的 1/2,發(fā)達國家的 1/4。 市場風險 市場風險主要是指產(chǎn)品不能盡快的占領(lǐng)市場以及產(chǎn)品缺乏競爭能力而不被消費者所接受，致使企業(yè)產(chǎn)品積壓，資金周轉(zhuǎn)不開，經(jīng)濟效益不能達到預(yù)期效果。 年實現(xiàn)銷售收入 40750 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元， 實現(xiàn)增值稅 萬元，實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加 萬元。本項目建設(shè)地址位于 *******工業(yè)園區(qū)內(nèi)北山街西段路南，占地 255 畝，廠區(qū)北臨北山街，南鄰翁旗糧食加工廠、東側(cè)為宏達輕體建筑材料廠，西側(cè)為園區(qū)空地。43′，北緯 42176。 區(qū)位及交通優(yōu)勢 項目建設(shè)地點位于 *******工業(yè)園區(qū)內(nèi)，距旗鎮(zhèn)烏丹 6 公里。 廠址土地權(quán)屬類別及廠區(qū)總用地面積 *******廠區(qū)總占地面積： 150 畝，公司擁有該地塊的土地使用權(quán)，該地塊為工業(yè)用地，使用期限 50 年?？拷鼥|部 沙區(qū) 的邊緣地帶風蝕較重，形成了部 分風蝕沙化地貌。 該地沒有 50 年一遇的洪水記錄，也沒有其他危害嚴重造成重大經(jīng)濟損失的自然災(zāi)害的歷史記錄。 ④粉細砂土，層厚約為 5 米。 水文 *******境內(nèi)主要河流有 少郎河 、 葦塘河 、五分地河、四道杖房河、羊腸子河，分屬西拉木倫河、老哈河兩大水系。 氣象條件 屬中溫帶大陸性 季風氣候。 氣象參數(shù)表 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 年均降水量 375mm 年最大降水量 日最大降水量 歷年平均日照時數(shù) 37 太陽總輻射量 145kcal/cm2 年均蒸發(fā)量 年均最大蒸發(fā)量 土壤凍結(jié)最大深度 最大風速 歷年平均風速 主導(dǎo)風向 SW 全年無霜期 133d 平均絕對濕度 平均相對濕度 50% 平均氣壓為 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條 件 *******是以農(nóng)牧業(yè)為主的旗縣。三次產(chǎn)業(yè)比重為 38∶ ∶ 。 全旗總土地面積 11882 平方公里，下轄 27 個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 5 個國營農(nóng)牧場，總?cè)丝?47 萬人。其中沸石儲量 1 億余噸，珍珠巖 3000 多萬噸，螢石 10 萬多噸，均在赤峰市占有重要地位。全旗水資源總量 億立方米，其中地下水 億立方米。 *******現(xiàn)有 66 千伏送電線路 15 條，總長 555 公里。充足的電力供應(yīng)能滿足項目需要 39 能源充足。它是目前干旱缺水地區(qū)最有效的一種節(jié)水灌溉方式，其水的利用率可達 95％以上。 （ 1）水源工程 河流、湖泊、水庫、塘堰、溝渠、井、泉等，只要水質(zhì)符合滴灌要求，均可作為滴灌的水源。其作用是將壓力水或肥料溶液輸送并均勻地分配到灌水器。滴灌系統(tǒng)構(gòu)成示意圖： 圖 51 滴 灌系統(tǒng)構(gòu)成示意圖 功能